【正文】 需要的措施。g) 評(píng)估為了預(yù)防不符合發(fā)生所需要的措施。不合格品的特性和任何所采取的后續(xù)措施，包括獲得特采的記錄，是否加以維持?()。)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)流程確認(rèn)是否展現(xiàn)這些流程達(dá)到既定規(guī)劃結(jié)果的能力?組織是否建立對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)流程的安排，適當(dāng)時(shí)，包含以下:a) 為流程的審查和核準(zhǔn)而界定準(zhǔn)則。c) 當(dāng)適用時(shí)，源于以前類似設(shè)計(jì)的信息。對(duì)規(guī)定產(chǎn)品所要求的查證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和測(cè)試活動(dòng)，和產(chǎn)品允收準(zhǔn)則。d) 預(yù)防和矯正措施的狀況。f) 確保外來(lái)原始文件已被鑒別，和對(duì)其分發(fā)加以管制。b) 一份品質(zhì)手冊(cè):c) 本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)所要求的書(shū)面程序。b) 包含符合要求和持績(jī)地改善品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性的承諾。和b) 藉由符合顧客要求，增進(jìn)顧客滿意 人力資源 概述執(zhí)行會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)工作之人員是否依適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，具備能力? 能力、認(rèn)知及訓(xùn)練繼織是否:a) 決定執(zhí)行會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)工作人員必要的能力。b) 與先前陳述的不一致的合約或訂單要求已得到解決。參與這類審查的人員是否包括與被審查的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的功能部門(mén)代表?審查結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?（.） 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)查證是否與已規(guī)劃的安排()一致的執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)查證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出符合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)查證結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?() 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否與已規(guī)劃的安排()一致的執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，以確保最終產(chǎn)品有能力符合其原訂或當(dāng)已知時(shí)預(yù)期使用上的要求?當(dāng)可行時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否在產(chǎn)品交貨前或?qū)嵤┣巴瓿?當(dāng)可行時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是否在產(chǎn)品交貨前或?qū)嵤┣巴瓿?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?（） 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)變更之管制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否予以鑒別和記錄維持?適當(dāng)時(shí)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否加以審查、查證和確認(rèn)，并于實(shí)施前核準(zhǔn)?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更是否包含評(píng)估所構(gòu)成零組件和已交貨的產(chǎn)品因變更的影響？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更審查的結(jié)果相任何必要的措施的記錄是否予以維持? 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程組織是否建立采購(gòu)流程，確保采購(gòu)的產(chǎn)品能符合所訂采購(gòu)要求?應(yīng)用于供貨商和采購(gòu)的產(chǎn)品之管制的方式和程度是否依采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而定?組熾是否基于供貨商供應(yīng)與組熾要求一致之產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)估和選擇供貨商?是否已建立選擇供貨商、評(píng)估和再評(píng)估的準(zhǔn)則?來(lái)自評(píng)估的評(píng)估結(jié)果和任何必要的措施的記錄是否予以維持?() 采購(gòu)信息采購(gòu)文件是否描述所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括:a) 為了產(chǎn)品、程序、流程和設(shè)備核準(zhǔn)的要求。c〉 加以鑒別，使能夠決定校正狀況。矯正措施書(shū)面程序是否建立，以界定下列要求:f) 審查不符合(包括顧客抱怨)。和j) 審查所采取的預(yù)防措施。j) 流程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括為了預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。d) 記錄所要求(,4)。c) 包含或參照引用產(chǎn)品允收準(zhǔn)則。b) 雖非顧客所陳述的要求，但為原訂或當(dāng)已知時(shí)預(yù)期使用上所必要。 審查輸出來(lái)自管理階層審查的輸出是否包括有關(guān)于下列的任何決策和措施:a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)和其流程的有效性之改善。b) 建立品質(zhì)政策c) 確保已建立品質(zhì)目標(biāo)。內(nèi)部稽核查檢鑒別表編號(hào)： 預(yù)定稽核日期： 制表者：查檢代號(hào)稽 核 查