內(nèi)部稽核查檢鑒別表(文件)
【正文】 當使用于對所訂要求監(jiān)督和量測時，滿足所想要應用之計算機軟件的能力是否加以確認?道是否在最初使用前開始，且必要時應再確認?8 量測、分析及改進 概述組織是否已規(guī)畫和實施監(jiān)督、量測、分析和改善流程，必須:a) 展現(xiàn)產(chǎn)品的符合性:b) 確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合牲:和持續(xù)地改善品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性。b〉 必要時加以調(diào)整或重新調(diào)整。c) 規(guī)定的方法和程序的使用。和產(chǎn)品放行、交貨和售后活動的實施。當必要時，工作指導書之可用性。和b) 以鑒別任何問題，并提出所必要的措施。b) 為了采購、生產(chǎn)和服務供應，提供適當?shù)男畔ⅰ＿z些是否已包括:a) 功能及效能的要求。和c) 包括顧客抱怨在內(nèi)的顧客回饋 設(shè)計及開發(fā) 設(shè)計及開發(fā)規(guī)劃在設(shè)計和開發(fā)規(guī)劃時，組職是否已決定:a) 設(shè)計和開發(fā)階段。這審查是否在組織承諾向顧客供是否產(chǎn)品前（如投標，合約或訂單的接受，合約或訂單變更的接受）進行?組織是否確保:a) 產(chǎn)品要求已加以界定。()規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)的輸出是否以適用于組熾作業(yè)的方法之型式 顧客有關(guān)之過程 產(chǎn)品有關(guān)要求之決定組熾是否決定:a) 顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求，包含交貨和售后活動的要求。和c) 支持服務（例如運輸或通信）組織是否決定和管理所需要的工作環(huán)境，以達成符合產(chǎn)品要求7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)之規(guī)劃組織是否規(guī)劃和發(fā)展為了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的流程?且產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否和品質(zhì)管理系統(tǒng)的其它流程的要求一致?（）規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)時，組織是否適當?shù)貨Q定下列:為了產(chǎn)品的品質(zhì)目標和要求。d) 確保組織的人員認知他們活動的關(guān)聯(lián)及重要性和他們?nèi)绾螌τ谄焚|(zhì)目標的達成有所貢獻。6 資源管理 資源提供組織是否決定和提供所需要的資源:a) 以實施和維持品質(zhì)管理系統(tǒng)和持續(xù)地改善其有效性。和g) 為了改善的推薦。b) 向高階管理階層報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效及改善的任何需要:和c) 確保促進組熾上下對顧客要求的認知高階管理階層是否確保在組熾內(nèi)已建立適當?shù)臏贤鞒蹋τ嘘P(guān)于品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性加以溝通? 管理階層審查 概述高階管理階層是否在規(guī)劃的期間審查組織的品質(zhì)管理系統(tǒng)，以確保其持績適用性、適切性和有效性?且包括評鑒為了改善的機會和包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標在內(nèi)的品質(zhì)管理系統(tǒng)變更的需求? 審查輸入輸入到管理階層審查逼否包括的信息，有:a) 稽核結(jié)果。和e) 審查其持續(xù)適用性。 顧客為重高階管理階層是否確保顧客要求已被決定，以符合增進顧客滿意之目的?() 品質(zhì)政策高階管理階層是否確保品質(zhì)政策:a) 適合于組熾目的。是否已建立一書面程序以界定所需要的管制來鑒別、儲存、保護、調(diào)閱、保存期限及處置品質(zhì)記錄?記錄是否維持易讀、容易辨識和調(diào)閱?是否已建立和維持記錄，以提供符合要求及品質(zhì)管理系統(tǒng)有效作業(yè)之證據(jù)?5 管理階層責任 管理階層承諾高階管理階層是否藉由下述，提供其發(fā)展和實施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)地改善其有效性之承諾的證據(jù):a) 對組織溝通符合顧客要求和法令及規(guī)章要求之重要性。d) 確保使用場所可取用相關(guān)版本的適用文件。此品質(zhì)手冊是否包括:a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)的范圍，包含任何刪除范圍的細節(jié)及調(diào)整。e) 監(jiān)督、量測和分析這些流程，及:f) 實施措施，以達成所規(guī)畫結(jié)果和持績性改善這些流程之所必需?
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