中小模具廠全套管理文件之pc內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)範(文件)
【正文】 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 6 OF 9 REV A C . 標準化系統(tǒng)文件所規(guī)定的合理性。 稽核查對表中有關(guān)稽核內(nèi)容的編寫原則如下 : A. 針對與被稽核單位相關(guān)的作業(yè)內(nèi)容，進行抽樣性稽核。 稽核查對表中內(nèi)容的編寫主要作為內(nèi)部稽核時的備忘錄，因此摘要編寫即可，但是為便于對 照，每一項稽核內(nèi)容均應(yīng)列明所依據(jù)的標準化系統(tǒng)文件編號。 內(nèi)部稽核小組應(yīng)依據(jù)內(nèi)部稽 核計劃上所排定的時間到被稽核單位，針對稽核范圍進行現(xiàn)場稽 核。如果在現(xiàn)場稽核的過程 中，稽核員發(fā)現(xiàn)有必要現(xiàn)場稽核的部份，而事先未列入稽核查對表中，則仍將稽核內(nèi)容加入 內(nèi)部稽核查對表中，立即展開稽核追查。 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 7 OF 9 REV A 稽核結(jié)果的判定包含 :符合、不符合 (依嚴重程度分為主要缺失、次要缺失和小暇疵 )、建議事項 依據(jù)稽核員所見事實的敘述，符合 ISO9002標準要求或標準化系統(tǒng)文件的要求時，判 定為符合。 依據(jù)稽核員所見事實的敘述 ,針對 ISO9002標準所規(guī)定的系統(tǒng)要項 ,其中一項完全 未執(zhí)行或所見執(zhí)行完全無效時 ,判定為主要缺失。 稽核員應(yīng)針對稽核發(fā)現(xiàn)缺失，開立《內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表》 ( 附表二 )，交由被稽核 單位擬定改善對策。若還有爭議時，提 請事業(yè)處主管裁定。 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 8 OF 9 REV A 內(nèi)部稽核查對表應(yīng)說明稽核內(nèi)容、所見事實及判定，稽核員在判定 稽核結(jié)果后，必須經(jīng)過主 導(dǎo)稽核員和被稽核單位主管的簽名確認。 B. 預(yù)防措施 : 預(yù)防措施是針對內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的缺失問題點，檢討發(fā)生問題的根本原因及潛在性問題 提出能夠避免問題再發(fā)生的預(yù)防對策。 ，管理代表應(yīng)確認是否確 實為偶發(fā)性問題： 對于以上事項，確認有問題時主導(dǎo)稽核員應(yīng)與缺失權(quán)責單位協(xié)調(diào)處理，確認無誤后于《內(nèi) 部稽核回饋及改善記錄表》會審并簽名。 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 9 OF 9 REV A 如果內(nèi)部稽核缺失矯正計劃涉及品質(zhì)系統(tǒng)文件的修訂 ,且該文件原制訂單位非缺失權(quán)責單位 , 則缺失權(quán)責單位則應(yīng)在內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)束七天內(nèi)填寫《文件變更申請單》 ,交由文件原制訂 單位執(zhí)行文件修訂作業(yè) (相關(guān)作業(yè)詳見《文件管制作業(yè)規(guī)范》 ),缺失權(quán)責單位需將《文件變 更申請單》復(fù)印件與相應(yīng)之《內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表》一并回饋品規(guī)課 ,作為稽核員實 施成效追蹤的依據(jù)。 B. 矯正行動實施后，稽核缺失的問題點已被解決，同時預(yù)防措施也達到預(yù)期的效果。有關(guān)《重大問題矯正及預(yù)防措施報告》的詳細作業(yè)內(nèi)容請參照《矯正及 預(yù)防作業(yè)規(guī)范》 。如被判定為小暇疵者 ,則繼續(xù)列為 改善主題 ,但為作焦點稽核項目連續(xù)兩次稽核被判定小暇疵者 ,則由品規(guī)課開立《重大問題矯 正及預(yù)防措施報告》處理。 在內(nèi)部品質(zhì)稽核中作為焦點稽核項目經(jīng)稽核被判定為 符合 者 ,則不再列為改善主題 。 為便于矯正行動追查作業(yè)的實施，品規(guī)課應(yīng)在 每半個月左右口頭通知內(nèi)部稽核小組，并由原 稽核員對稽核缺失權(quán)責單位改善成效進行追查。
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