3c認證內審檢查表-文庫吧
2025-06-15 21:17 本頁面
【正文】 條款主要內容：1．文件控制程序的制定。 2．文件的日常管理。審核方法：1) 是否制定了文件和資料的控制程序；2) 查閱程序文件， a)～c)的規(guī)定；3) 任意抽取幾個文件查看其發(fā)布前的批準情況。4) 查看文件的修訂狀態(tài)。5) 看有沒有作廢文件的非預期使用情況。6) 根據(jù)文件的目錄性文件查看是否應用文件的部門有文件的有效版本。審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款條款主要內容：質量記錄1. 質量記錄管理文件.2. 質量記錄的日常管理.審核方法：1) 查閱管理質量記錄的程序文件（或類似文件），程序對質量記錄的標識、儲存、保管、處理是否進行了規(guī)定，規(guī)定是否充分和適宜；2) 隨機抽取保存的質量記錄和現(xiàn)場使用的質量記錄，確認規(guī)定和實施的符合性；3) 是否所有質量記錄都規(guī)定了保存期限，規(guī)定是否適宜；如果規(guī)定了,則文件/記錄名是什么?4) 查看幾份質量記錄,填寫是否清晰、完整。審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款條款主要內容：供應商的控制1. 供方控制程序.2. 供方的評價.3. 供方的日常管理.審核方法：1) 是否制定了對供應商的選擇、評價和日常管理的程序文件。2) 文件中對選擇、評價的準則和日常管理的方法是否明確、適宜；3) 查看近期的供方評價、選擇、日常管理，看是否按程序的要求對供應商進行了選擇、評定及日常管理；審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款條款主要內容：關鍵元器件和材料的檢驗/驗證1． 關鍵元器件和材料的檢驗/驗證的管理性文件。2． 關鍵元器件和材料的檢驗/驗證的實施。審核方法：1) 審查是否制定了關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗的程序，程序規(guī)定是否適宜；如有，則文件名是什么；2) 按程序文件（或類似文件）規(guī)定的要求，結合其采購情況，查閱相關記錄，確認其符合性和有效性。3) 是否有由供方進行檢驗和驗證的情況，如果有，供應商進行檢驗
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