【正文】 實施生產(chǎn)過程控制，確保生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)； c) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的 不合格 進(jìn)行處理； d) 實施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)的管理； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的人員、設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生的管理、控制和檢查； g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的安全生產(chǎn)和安全防范工作，杜絕重大責(zé)任事故發(fā)生； h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間防蟲、防鼠方案的具體實施； i) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間水、電、氣、消耗的控制。 j) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間減少污水、固體廢棄物、噪聲的排放量的控制。 四川想真企業(yè)有限公司 文件號： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊 版次 /修改次數(shù)： A/0 11 k) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運行 及校驗設(shè)備的定期校驗工作 ； l) 負(fù)責(zé) 對有毒有害物品的保管、發(fā)放 工作。 采購部 a) 建立供應(yīng)廠商與價格記錄； b) 采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查； c) 詢價、比價、議價、訂購工作； d) 送貨進(jìn)度控制與逾送督促； e) 來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理； f) 付款整理、審查； g) 提交采購工作報告。 a) 參與合格供方的驗證、評價工作，把好包材、原輔料進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，及時反饋采購質(zhì)量信息。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制 （有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查） 及出廠檢驗。 c) 擬訂各種原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及抽樣規(guī)程，并組織實施。 d) 負(fù)責(zé)不合格品控制的管理和質(zhì)量事故的調(diào)查處理，產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。 e) 負(fù)責(zé)檢驗儀器的 管理 工作，負(fù)責(zé)對加工器具計量的監(jiān)督管理工作。 f) 負(fù)責(zé)組織各項體系的認(rèn)證工作。 g) 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。 銷售中心 職責(zé) a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； b) 貫徹執(zhí)行公司的方針和目標(biāo)及國家有關(guān)的法律法規(guī)； c) 參與對 銷售合同 的評審工作 。 d) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量。 e) 負(fù)責(zé)實現(xiàn)產(chǎn)品召回。 f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全運輸與交付 質(zhì)量部職責(zé) QA職責(zé) a) 負(fù)責(zé) 對企業(yè)整個生產(chǎn)、質(zhì)量及銷售過程進(jìn)行監(jiān)控并有相關(guān)記錄。 b) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程各工序現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控 ,保證企業(yè)產(chǎn)品所有環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)。 c) 負(fù)責(zé)人員衛(wèi)生、加 工衛(wèi)生、工器具、設(shè)施設(shè)備、控制區(qū)及廠區(qū)的清潔的監(jiān)控 及產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督檢查工作 。 d) 負(fù)責(zé)車間中間站、庫房（原料庫、包材庫、成品庫房）的衛(wèi)生管理工作。 e) 負(fù)責(zé)不合格品處理的監(jiān)控。對不合格原料、半成品及成品有絕對否決權(quán)。 f) 對水電動力系統(tǒng)（生產(chǎn)生活用水、動力照明電）進(jìn)行監(jiān)控，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 g) 負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的放行審核 (內(nèi)部檢查 )工作。 四川想真企業(yè)有限公司 文件號： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊 版次 /修改次數(shù)： A/0 12 h) 負(fù)責(zé)部分中間品的現(xiàn)場檢驗 （內(nèi)部檢查） 工作。 i) 定期對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析并作出分析報告。 j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檔案的建立，對企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量管理文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。 k) 負(fù)責(zé)驗證工作的管 理與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)不合格品的處理的跟蹤和驗證。 l) 負(fù)責(zé)年度自檢計劃及實施 ,參與供應(yīng)商的質(zhì)量審計。 m) 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況處理意見并參與偏差處理，監(jiān)督指導(dǎo)處理過程 QC職責(zé) a) 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理制度及標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。 b) 負(fù)責(zé)組織起草 QC各項管理程序、 QC質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作 SOP、相關(guān)記錄及起草 QC崗位職責(zé)，并按經(jīng)過批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行工作 ，提出檢驗依據(jù)出現(xiàn)的偏差。 c) 負(fù)責(zé)對 原料 、 半成品、成品及各項水質(zhì)檢測進(jìn)行取樣、檢驗、留樣工作，做好原始記錄，及時準(zhǔn)確出具檢驗報告書。 d) 負(fù)責(zé)提出檢驗條件和檢驗儀器設(shè)備的購買、維修計劃 。 e) 負(fù)責(zé)實驗室的衛(wèi)生和安全 f) 負(fù)責(zé)對化驗員進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)，提高化驗員的質(zhì)量意識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；負(fù)責(zé)對車間兼職質(zhì)量員、現(xiàn)場取樣員及車間現(xiàn)場檢驗員進(jìn)行相關(guān)操作技能培訓(xùn)。 g) 每月負(fù)責(zé)對當(dāng)月 原料、半成品、成品檢驗、庫存品復(fù)檢情況進(jìn)行總結(jié)，出具質(zhì)量月報表 h) 負(fù)責(zé)檢驗用試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液、滴定液、對照品、標(biāo)準(zhǔn)品的管理。 i) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行留樣考察，并出具留樣考察報告 j) 配合驗證工作 , 完成驗證所需的各項檢驗工作。 a) 負(fù)責(zé)基地管理； b) 負(fù)責(zé)基地的有機(jī)認(rèn)證管理 四川想真企業(yè)有限公司 文件號： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊 版次 /修改次數(shù)： A/0 13 生產(chǎn)銷售計劃（附件） 有 機(jī)產(chǎn)品 生產(chǎn)過程管理規(guī)程 生產(chǎn)行程管理責(zé)任者： 鄭澤 生產(chǎn)行程管理 者： 陳強(qiáng)、 黃崇文 、呂天珍 一 . 有關(guān)原材料的接收、保管及內(nèi)部檢查 表示的相關(guān)事項： 有機(jī)原料運送到有機(jī)工廠的時候，生產(chǎn)行程管理 者 按照《物料接收 管 理規(guī)程 》 接收原料，并記錄在《原料在庫管理表》 中。 入庫前進(jìn)行原料庫的清潔并記錄在《衛(wèi)生清潔記錄》中。 入庫時對原料的品質(zhì)進(jìn)行檢查并記錄和作成報告（對原料的外包裝是否有污染）。《原料檢查報告書》 有機(jī)原料專庫（區(qū)）存放并進(jìn)行有機(jī)標(biāo)識，與其他原料進(jìn)行明確標(biāo)示和區(qū)分。 在接收和儲存過程中發(fā)生的突發(fā)事件應(yīng) 立即報告 生 產(chǎn)行程管理 責(zé)任 者 并 及時進(jìn)行處置，并記錄在 《 苦情処理表 》 中。 二 . 有關(guān)原材料的調(diào)配比例的相關(guān)事項： 脫水蔬菜： 有機(jī)焙烤大蒜加工中使用 有機(jī)原料 98%、 棕櫚油 2%； 其他有機(jī) 產(chǎn)品使用有機(jī)原料 100%，未使用任何添加物。 其它方便食品：按照配方進(jìn)行調(diào)配，不使用配方外的添加劑。 谷物加工品、谷物碾磨加工品：使用 100%有機(jī)原料。 三 . 有關(guān)制造、加工、包裝、保管及其它工程管理的相關(guān)事項： 1. 嚴(yán)格按照工藝流程和和《 加工計劃書 》 或 《 加工工藝規(guī)程 》 進(jìn)行加工并記錄。 2. 加工部接到《加工委托書》后 生產(chǎn)行程管理責(zé)任者 安排 加工計劃， 生產(chǎn)行程管理擔(dān)當(dāng)者 起草《加工計劃書》， 并由 生產(chǎn)行 程管理責(zé)任者 、 內(nèi)部檢查 責(zé)任者 、總經(jīng)理審核。 3． 生產(chǎn)行程管理者 根據(jù)《加工計劃書》組織加工 ，并嚴(yán)格按相關(guān) SOP進(jìn)行加工和記錄，加 工過程及相關(guān)的記錄如下： 序號 工 序 SOP 記 錄 1 前處理 前處理 SOP 前處理工序記錄表 2 凈制 工序 凈制 SOP 凈制、切制工序記錄表 3 鹽漬工序 鹽漬工序 SOP —— 4 切制、漂燙、離心 切制、漂燙、離心 SOP 切制、漂燙、離心 工序記錄表 四川想真企業(yè)有限公司 文件號： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊 版次 /修改次數(shù)： A/0 14 5 選別、金屬檢測 選別、金屬檢測 SOP 揀選 工 序記錄表、金探機(jī)隨檢記錄 6 干燥 干燥 SOP 干燥 工序記錄表 7 粉碎 粉碎 SOP 粉碎 、過篩工序記錄表 8 篩選分級 篩選分級 SOP 粉碎 、過篩工序記錄表 9 混合 混合 SOP 混合過篩工序記錄表 10 焙烤 焙烤 SOP 煎焙加工記錄 11 蒸煮 蒸制 SOP 蒸制 工序記錄表 12 膨化 膨化 SOP 膨化 工序記錄表 13 稱量 稱量 SOP 各生產(chǎn)記錄表 14 包裝 內(nèi)包裝 SOP、外包裝 SOP 包裝工序記錄表 15 倉庫 車間結(jié)料、退料、成品入庫 SOP 退庫單、入庫單、成品檢驗報告書 4． 有機(jī)產(chǎn)品與非有機(jī)產(chǎn)品，不允許在同一車間內(nèi) 同時 進(jìn)行 加工 ；不同品種、不同規(guī)格的 有機(jī) 產(chǎn)品生產(chǎn)，不允許在同一操作室內(nèi)進(jìn)行 加工 。同一品種，不同批號的 有機(jī) 產(chǎn)品生產(chǎn)時，應(yīng)采取防止差錯的有效措施 ，如隔離等 。 5．委托加工： 加工部派專人駐入外協(xié)工廠 ,對需外協(xié)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行全面監(jiān)控 ,并督導(dǎo)外協(xié)工廠管理 人員及操作人員嚴(yán)格按本管理規(guī)程進(jìn)行管理操作 并記錄， 詳見《外協(xié)加工管理規(guī)程》（ MA24）。 四．有關(guān)用于制造、 加工、包裝、保管及其它工程的機(jī)械和器具的相關(guān)事項： 生產(chǎn)行程管理擔(dān)當(dāng)制作《制造機(jī)械器具衛(wèi)生管理程 序書》 、 《設(shè)施的清掃程序書》 、 以及《防蟲防鼠程序書》，便于對制造、加工、包裝、保管及其他 工程的機(jī)械和器具 進(jìn)行管理。 在加工前、加工后要對加工機(jī)械設(shè)備及場所進(jìn)行清洗，具體情況記錄在 《 機(jī)械、器具清掃 amp。洗凈管理記錄 》、《 衛(wèi)生管理記錄 》 中 ； 清洗 方法詳見《 機(jī)械器具衛(wèi)生管理程序 》 。 在同一時間段內(nèi)、同一車間只加工有機(jī)產(chǎn)品，有機(jī)產(chǎn)品不能與其它產(chǎn)品進(jìn)行平行生產(chǎn)。 未進(jìn)行加工時應(yīng)對機(jī)器和工具進(jìn)行定期的檢查和維護(hù)，并作好檢查和維護(hù)記錄。 以上記錄由生產(chǎn)行程管理 者 或現(xiàn)場擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)人執(zhí)行、由 內(nèi)部檢查者 或 生產(chǎn)行程 管理 者 檢查。 五．有關(guān)年度生產(chǎn)計劃的制定及將該計劃通知認(rèn)證機(jī)構(gòu) (指注冊認(rèn)證機(jī)構(gòu)或注冊的外國證機(jī)構(gòu)、下同 )的相關(guān)事項： 根據(jù)有機(jī)原料供應(yīng)情況以及市場變化需要，生產(chǎn)行程管理者責(zé)任者與擔(dān)當(dāng)者在每年 1季度 制定年度生產(chǎn)計劃 （包括外協(xié)加工計劃），在收獲、加工時如發(fā)生變化時須進(jìn)行修訂， 并記錄在 ，《 有機(jī)產(chǎn)品年度生產(chǎn)銷售計劃 》 中，及時 通知 給認(rèn)證機(jī)關(guān) 。 四川想真企業(yè)有限公司 文件號： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊 版次 /修改次數(shù)： A/0 15 六． 有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對生產(chǎn)行程的管理或控制的實施狀況方面切實實行確認(rèn)等業(yè)務(wù)的相關(guān)及必要事項 根據(jù)內(nèi)部規(guī)程的要求記錄的各種管理表及 其它相關(guān)資料 ，自有機(jī) 產(chǎn)品 發(fā)貨之日起保管 3年。 定期審查修改 內(nèi)部規(guī)定，并讓全體員工熟知內(nèi)部規(guī)程的內(nèi)容。每年對 現(xiàn)場操作人員舉行至少三次有機(jī)培訓(xùn)，包括有機(jī)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)等。 過程中發(fā)生的突發(fā)事件應(yīng) 立即報告 生產(chǎn)行程管理 責(zé)任 者 并 及時進(jìn)行處置，并記錄在 《 異常情況處理 》 中 ，同時報告給認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 臨時或每年一次定期接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查，如認(rèn)證機(jī)關(guān)對檢查結(jié)果提出更改要求時，要及時更改并將更改結(jié)果迅速報告給認(rèn)證機(jī)關(guān)。 四川想真企業(yè)有限公司 文件號： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊 版次 /修改次數(shù)： A/0 16 內(nèi)部檢查 管理責(zé)任者： 舒欣 內(nèi)部檢查 者 ： 賀江霖、陳應(yīng)東 、凌容、張亮 一．有關(guān)生產(chǎn)行程的檢查的相關(guān)事項： 針對以下工程的相關(guān)工程管理 記錄表進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否適合有機(jī)認(rèn)證規(guī)格，生產(chǎn)行程管理責(zé)任者及 內(nèi)部檢查 者在確認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志后在管理表上簽名。 1. 原料入庫、制造相關(guān)管理記錄表類如下： 序號 工 序 記 錄 1 車間領(lǐng)發(fā)料 原料檢驗合格報告書、出庫單和領(lǐng)料單 、 原料在庫管理表 2 前處理 前處理工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 3 凈制工序 凈制、切制工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 4 鹽漬工序 —— 5 切制、漂燙、離心 切制、漂燙、離心工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 6 選別、金屬檢測 揀選工序記錄表、金探機(jī)隨檢記錄、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 7 干燥 干燥工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 8 粉碎 粉碎、過篩工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 9 篩選分級 粉碎、過篩工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 10 混合 混合過篩工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 11 焙烤 煎焙加工記錄、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 12 稱量 各生產(chǎn)記錄表 13 包裝 包裝工序記錄表、現(xiàn)場監(jiān)控記錄 14 倉庫 退庫單、入庫單 、成品檢驗報告 2. 清掃管理表類：《機(jī)械器具清洗記錄表》、《衛(wèi)生管理記錄表》。 二．有關(guān) 內(nèi)部檢查 表示的相關(guān)事項： 表示是通過把印有 JAS標(biāo)志的標(biāo)簽貼在制品上進(jìn)行的。 的印刷，將有機(jī)標(biāo)識印刷至標(biāo)簽中， 名稱的表示方法，按有機(jī) 有機(jī)食品 規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識 ，同時需將原稿向認(rèn)定機(jī)構(gòu)取得確認(rèn)。 3. 對 有機(jī) 標(biāo)識的印刷管理，應(yīng)由 內(nèi)部檢查 者負(fù)責(zé)將記錄填入《資材記錄表》、《有機(jī)標(biāo)簽管理表》中。同時應(yīng)根據(jù) 《有機(jī)產(chǎn)品入庫 amp。制造 amp。內(nèi)部檢查 入庫 amp。出荷在庫管理表》 判定 有機(jī) 標(biāo)識的使用數(shù)量。 4. 內(nèi)部檢查 管理責(zé)任者要對 有機(jī) 標(biāo)識的使用量與實際印刷數(shù)量進(jìn)行核實，確保避免不正確使用的情況。 四川想真企業(yè)有限公司 文件號： XZ/YJ2020 有機(jī)質(zhì)量 手冊 版次 /修改次數(shù)： A/0 17 三．有關(guān) 內(nèi)部檢查 后的發(fā)貨及處理的相關(guān)事項 1. 為了防止有機(jī)農(nóng) 產(chǎn)品 與非有機(jī) 產(chǎn)品 混合， 內(nèi)部 檢查完畢后，有機(jī) 產(chǎn)品與非有機(jī)產(chǎn)品分別進(jìn)行保管。 2. 出貨時， 內(nèi)部檢查 者依據(jù)出貨指示書確認(rèn)并確認(rèn) 有機(jī) 標(biāo)識。 3. 有機(jī)審定后的制品在保管及發(fā)貨中發(fā)生了問題出現(xiàn)了 不合格品時，應(yīng)取下有機(jī)標(biāo)識，按照非有機(jī)品進(jìn)行處理， 并向認(rèn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)行報告。 4. 出貨時， 內(nèi)部檢查 管理責(zé)任者（擔(dān)當(dāng)者）對車輛進(jìn)行檢查：清潔、無污染（油、銹斑等）、無異味、無漏洞，否則清潔或更換車輛。貨物碼放時應(yīng)按照《裝箱出貨管理規(guī)程》：有機(jī)與非有機(jī)產(chǎn)品分開，之間用紙板進(jìn)行隔斷。 四．有關(guān) 內(nèi)部檢查 記錄的編制及保存的相關(guān)事項 1. 對從有機(jī)原料進(jìn)廠到有機(jī)成品出貨過程的所有 記錄表及構(gòu)成記錄的帳票等進(jìn)行整理。完善對有機(jī) 產(chǎn)品 的有機(jī)性保障的措施。