【正文】 準(zhǔn)一般質(zhì)量文件。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管及其管理工作。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有體系文件的控制管理并組織對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審4 程序 文件的分類及保管 。 所有體系文件一律由辦公室歸檔備案。 分發(fā)到各部門的文件由各部門指定人員負(fù)責(zé)保管和管理,建立“部門受控文件清單”。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) F 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)+QM+版次，手冊(cè)中各章節(jié)以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：JH/QM2003，表示公司第2003版質(zhì)量手冊(cè)。 F 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào)+質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)+記錄序號(hào)表示。例如：ZG/。 F 各部門其它質(zhì)量文件：部門代號(hào)+文件序號(hào)+年號(hào)。例如：ZG/022003，表示質(zhì)管部在2003年發(fā)布的第2個(gè)質(zhì)量文件。 F 工藝文件：GY+產(chǎn)品代號(hào)+文件序號(hào)。例如：GY/0201，02號(hào)產(chǎn)品的第1個(gè)工藝文件。 F 從質(zhì)量手冊(cè)或其它整體性文件抽出的部分章節(jié)：原文件編號(hào)+章節(jié)號(hào)。例如：JH/，“文件控制程序”。.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/3修改號(hào)：0 文件控制程序版本號(hào)：第2003版 各部門代號(hào)規(guī)定：供銷部：GX，質(zhì)管部：ZG，生產(chǎn)部：SC，辦公室：BG。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 各部門質(zhì)量文件由各部門經(jīng)理組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 技術(shù)性文件如工藝文件、操作指導(dǎo)文件、檢驗(yàn)文件由生產(chǎn)部和質(zhì)管部組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控 文件分為“受控”和“非受 控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。發(fā)放時(shí)，辦公室必須在這類文件的封面上加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。 辦公室必須對(duì)所有受控文件建立表明其修訂狀態(tài)的《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》。 文件的更改 所有文件的更改須由申請(qǐng)者填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批后，由辦公室組織更改、發(fā)放和處理。如果指定其他部門審批，則該部門應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景資料。 文件更改部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有被更改的原文件必須由文件發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)管理者代表審批方可領(lǐng)用。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件號(hào)失效；發(fā)放部門應(yīng)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：3/3修改號(hào)：0 文件控制程序版本號(hào)：第2003版 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 F 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方，任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，應(yīng)確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 F 對(duì)受控文件，辦公室應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》。 文件的作廢與銷毀 F 所有失效或作廢文件由文件發(fā)放部門及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； F 因某種原因保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留”印章。 F 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)和國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，交辦公室分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。 辦公室要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入外來文件清單。 每年三月由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況亦可進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 對(duì)承載媒體的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 《外來文件清單》.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/2修改號(hào)：0 質(zhì)量記錄控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄并保管超過一年的記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理和保管本部門的質(zhì)量記錄。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理和保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去；要求簽名的欄目不許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上正確的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，按易于檢索的方式存放于通風(fēng)、干燥之處，做到防火、防盜、防潮、防蟲蛀鼠害，防止損壞變質(zhì)和丟失；所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門應(yīng)將超過一年的記錄移交給質(zhì)管部保存。 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存其和使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案各記錄的原始樣本。各部門應(yīng)編制本部門的記錄清單并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期（從質(zhì)量記錄歸檔日起算至規(guī)定時(shí)日）或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由質(zhì)管部填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部經(jīng)理指定人員執(zhí)行銷毀。.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/2修改號(hào)：0 質(zhì)量記錄控制程序版本號(hào)：第2003版 質(zhì)量記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄可呈任何媒體。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/2修改號(hào)：0 管理職責(zé)版本號(hào)：第2003版1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司各職能部門傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 F 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本要求； F 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)； F 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此要做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 F 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/2修改號(hào)：0 管理職責(zé)版本號(hào)：第2003版 F 顧客的期望和需求，法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 質(zhì)量方針（） 管理策劃控制程序（、） 職責(zé)和權(quán)限（、） 管理評(píng)審控制程序（）.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/1修改號(hào)：0 質(zhì)量方針版本號(hào)：第2003版1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針為：“以質(zhì)為本，以客為尊?！? 對(duì)此質(zhì)量方針應(yīng)作以下理解： F 只有我們的產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意，顧客才會(huì)購買我們的產(chǎn)品； F 因此應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)，使其勝任工作要求并意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，從而積極參與到過程和體系的活動(dòng)中來； F 應(yīng)經(jīng)常探索和研究市場(chǎng)信息包括同行業(yè)組織的相關(guān)信息，以了解、識(shí)別并超越顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)的要求并加以實(shí)施； F 顧客的需求和期望會(huì)隨時(shí)間的推移而改變，所以應(yīng)經(jīng)常開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，不斷改進(jìn)過程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以尋求顧客的持續(xù)滿意。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與各質(zhì)量職能部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4 各部門經(jīng)理要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 2003年5月18日.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/2修改號(hào)：0 管理策劃控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)管部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行控制。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： F 產(chǎn)品成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到96%，%； F 顧客滿意率達(dá)到95%，%。 各質(zhì)量職能部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： F 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； F 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；.