【正文】 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，考核合格后持證上崗；每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； F 電工、鍋爐工等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)的合格證書(shū)； F 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認(rèn)證或咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的合格證書(shū)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（ F,c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：F 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；F 違反這些要求所造成的后果；F 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性；F 鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門(mén)均應(yīng)填寫(xiě)《會(huì)議/培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》、記錄受訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。5 相關(guān)文件 各部門(mén)工作手冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī) 崗位任職要求6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 《會(huì)議/培訓(xùn)簽到表》.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/2修改號(hào)：0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施并進(jìn)行控制。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公室等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件、支持性服務(wù)等。低值易耗的工、卡、量具由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。 F 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由供銷(xiāo)部與供方協(xié)商解決。 F 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，操作人員需經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。 F 日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。 F 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 F 對(duì)低值易耗的工、卡、量具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)即可報(bào)廢。5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)料單》 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/1修改號(hào)：0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號(hào)：第2003版 本公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則應(yīng)用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過(guò)程與子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： F 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》（） F 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》（） F 《采購(gòu)控制程序》（） F 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》（） F 《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》（）.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/2修改號(hào)：0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 F 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； F 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； F 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； F 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； F 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： F 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果來(lái)確定； F 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； F 可引用已有質(zhì)量文件的內(nèi)容，并根據(jù)需要編制新的內(nèi)容； F 根據(jù)實(shí)際需要，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)； F 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，執(zhí)行《文件控制程序》； 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保管。2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品要求的檢測(cè)能力。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。4 程序 顧客要求的識(shí)別 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： F 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； F 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，供銷(xiāo)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 合同的分類(lèi) F 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后供銷(xiāo)部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，供銷(xiāo)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷(xiāo)部經(jīng)理代表公司在合同上簽字；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：3/3修改號(hào)：0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版本號(hào)：第2003版. 合同簽定后，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，供銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)明細(xì)表》。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。4 程序 采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物質(zhì)分為三類(lèi)： F 重要物質(zhì)（A類(lèi)）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)； F 一般物資（F類(lèi)）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質(zhì)； F 輔助物資（C類(lèi)）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質(zhì)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。在次基礎(chǔ)上進(jìn)行樣品測(cè)試及小批量試用： F 供方按要求提供少量樣品；.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版 F 質(zhì)管部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》的相應(yīng)欄目，反饋給供銷(xiāo)部； F 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； F 樣品驗(yàn)證合格后，供銷(xiāo)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》的相應(yīng)欄目，反饋給供銷(xiāo)部； F 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)于一般物資供方，經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證合格，各相關(guān)部門(mén)提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部對(duì)其樣品進(jìn)行驗(yàn)證，合格后填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》的相應(yīng)欄目，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷(xiāo)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格。 對(duì)服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方可參照上述條款進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷(xiāo)部實(shí)施。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： F 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等文件）； F 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； F 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 F 適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： F 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； F 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； F 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； F 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀(guān)察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性的控制。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定。 生產(chǎn)計(jì)劃 F 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力，于每月月底制定下月的《生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放到相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖見(jiàn)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質(zhì)量計(jì)劃。.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/5修改號(hào)：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號(hào)：第2003版 F本公司無(wú)關(guān)鍵過(guò)程。 F 本公司特殊過(guò)程為發(fā)泡、高頻焊。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： F 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施； F 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 F 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄； F 過(guò)程的再確認(rèn)。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、專(zhuān)檢，并作好相應(yīng)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 F 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) F 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：3/5修改號(hào)：0