【正文】 “受控”印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 所有文件的更改須由申請者填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批后，由辦公室組織更改、發(fā)放和處理。 文件更改部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)管理者代表審批方可領(lǐng)用。.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 文件控制程序版本號：第2003版 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 F 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方，任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，應(yīng)確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 F 所有失效或作廢文件由文件發(fā)放部門及時(shí)從所有使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； F 因某種原因保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留”印章。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)。 辦公室要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入外來文件清單。 對承載媒體的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》 《受控文件清單》 《文件更改申請單》 《文件銷毀申請單》 《外來文件清單》.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：0 質(zhì)量記錄控制程序版本號：第2003版1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄并保管超過一年的記錄。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上正確的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門應(yīng)將超過一年的記錄移交給質(zhì)管部保存。各部門應(yīng)編制本部門的記錄清單并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 質(zhì)量記錄控制程序版本號：第2003版 質(zhì)量記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 質(zhì)量記錄可呈任何媒體。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 F 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本要求； F 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識密切相關(guān)； F 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此要做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 F 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 管理職責(zé)版本號：第2003版 F 顧客的期望和需求，法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定?！? 對此質(zhì)量方針應(yīng)作以下理解： F 只有我們的產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意，顧客才會(huì)購買我們的產(chǎn)品； F 因此應(yīng)經(jīng)常對員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，使其勝任工作要求并意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，從而積極參與到過程和體系的活動(dòng)中來； F 應(yīng)經(jīng)常探索和研究市場信息包括同行業(yè)組織的相關(guān)信息，以了解、識別并超越顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)的要求并加以實(shí)施； F 顧客的需求和期望會(huì)隨時(shí)間的推移而改變，所以應(yīng)經(jīng)常開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，不斷改進(jìn)過程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以尋求顧客的持續(xù)滿意。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4 各部門經(jīng)理要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 各質(zhì)量職能部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)需要增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的更改 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，執(zhí)行《文件控制程序》； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》6 質(zhì)量記錄 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件 《文件更改申請單》.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：0 職責(zé)和權(quán)限版本號：第2003版1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 F 領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，研究并向公司傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； F 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； F 主持管理評審； F 為質(zhì)量體系的運(yùn)行提供充分的資源。 質(zhì)管部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 制定和完善公司的質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；F 組織公司全體質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；F 審批產(chǎn)品檢測報(bào)告，主持對不合格品評審； F 組織公司質(zhì)量策劃工作； F 對測量和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作； F 參與對供方的質(zhì)量保證能力的審查。 供銷部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息及顧客要求；F 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的評審、會(huì)簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)處理與顧客提供財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)；F 參與新產(chǎn)品的開發(fā)，以滿足顧客要求為目標(biāo)，努力做好售前、售后服務(wù)。 質(zhì)檢員 F 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)； F 做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；F 做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集工作； 倉庫管理員F 參與倉庫各項(xiàng)管理?xiàng)l例的制定并遵守執(zhí)行；F 合理利用倉位，安全、整齊堆放物料，查料、備料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及時(shí)準(zhǔn)確，以“先進(jìn)先出”為原則； F 必須憑領(lǐng)料單發(fā)料，不得無據(jù)進(jìn)行物流，做好物料標(biāo)識和出入庫記錄。 營銷員F 在供銷部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體的產(chǎn)品銷售工作；F 收集市場信息，識別顧客需求和期望并及時(shí)反饋；F 做好產(chǎn)品售前售后服務(wù)。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)管理評審前的準(zhǔn)備工作。，跟蹤和驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施。4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：F 本次管理評審的內(nèi)容；F 評審時(shí)間安排；F 參加評審的部門或人員；F 評審資料的準(zhǔn)備；F 評審依據(jù)。 管理評審輸入.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：0 管理評審控制程序版本號：第2003版 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：F 審核結(jié)果，由管理者代表提供；F 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等，由供銷部提供；F 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果，由質(zhì)管部提供；F 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性，由質(zhì)管部提供；F 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等，由管理者代表和生產(chǎn)部聯(lián)合提供F 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，由各部門和管理者代表聯(lián)合提供。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的相關(guān)措施：F 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；F 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；F 資源需求等。本次管.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 管理評審控制程序版本號：第2003版 理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄的控制程序》6 質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》 《會(huì)議記錄》 《管理評審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 資源管理版本號：第2003版1 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： F 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； F 達(dá)到顧客滿意。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 《人力資源控制程序》（） 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（、）.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：0 人力資源控制程序版本號：第2003版1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制各部門經(jīng)理的崗位任職要求；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果的評估。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門內(nèi)部的崗位任職要求。4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 辦公室應(yīng)編制各部門經(jīng)理的《崗位任職要求》報(bào)總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理應(yīng)至少滿足下列條件之一： F 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； F 大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上； F 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； F 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位能力要求制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。此項(xiàng)培訓(xùn)在新員工進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行； F 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由部門經(jīng)理組織進(jìn)行； F 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 特殊工作人員培訓(xùn) F 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由崗位