【正文】 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標識的維護。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字確認后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； F 由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導(dǎo)書。 本公司應(yīng)對關(guān)鍵過程過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。 特殊過程包括： F 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； F 需進行破壞性試驗或檢驗費用昂貴或只能進行間接監(jiān)控的工序； F 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格才能暴露出來。 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： F 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、成本等有直接影響的工序； F 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； F 工藝復(fù)雜，質(zhì)量易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 F 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)、填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料。 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如需要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 供銷部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 辦公室負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護。5 相關(guān)文件 《改進控制程序》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：4/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《采購計劃》 《臨時采購要求單》 《采購單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/5修改號：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號：第2003版1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。應(yīng)在檢驗規(guī)程中予以明確。 對后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 本公司的采購文件包括，《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等。 適當(dāng)時還包括： F 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版 采購的實施 F 供銷部根據(jù)《采購計劃》和《臨時采購要求單》，按照《采購物資分類明細表》的相關(guān)要求在合格的供方處實施采購； F 采購時可以電話方式直接采購，也可根據(jù)需要與供方簽定采購合同。 采購 采購計劃 供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況編制《采購計劃》并予以實施。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供貨業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。通過體系認證的供方經(jīng)管理者代表批準后即可列入《合格供方名錄》。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》； F 對有供貨歷史的供方可用其過去三個月的供貨業(yè)績代替以上評價方式填寫《供方業(yè)績評定表》，也可執(zhí)行以上評價方式。 對提供重要物資的供方，應(yīng)由供銷部向其發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》以了解其質(zhì)量保證能力，通過體系認證的供方可免于調(diào)查。 對供方的評價 供銷部根據(jù)物資的重要程度和生產(chǎn)需要，通過對物質(zhì)的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理負責(zé)批準《合格供方名錄》。 質(zhì)管部負責(zé)對采購物質(zhì)的進貨驗證。3 職責(zé) 供銷部負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 合同及相關(guān)文件.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 供銷部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客就相關(guān)信息進行溝通。對于新顧客則必須簽定正式合同。 供銷部負責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對于口頭訂單（如電話訂貨），由供銷部銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理確認簽字后生效。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、供銷部進行評審?fù)?，質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)對確保產(chǎn)品要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 F 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進要求的合同。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： F 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； F 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受之前得到確認； F 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第2003版 F 公司有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； F 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 生產(chǎn)部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。3 職責(zé) 供銷部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。5 相公文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 各部門的質(zhì)量計劃 《文件更改申請單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第2003版1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。 生產(chǎn)部要對質(zhì)量策劃及質(zhì)量計劃的實施過程進行控制，將信息及時反饋給總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門經(jīng)理組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門（顧客要求時，可以發(fā)給顧客）。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 實現(xiàn)過程的策劃程序版本號：第2003版 件為質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 F 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時； F 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求時； F 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 生產(chǎn)部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行控制。2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： F 配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； F 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； F 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率； F 確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的要求。 設(shè)施的報廢 F 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人驗收簽字方可使用。 F 生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》，發(fā)至各部門。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng).FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本號：第2003版 F 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織編制設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門。 F 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 設(shè)施的提供 F 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》報總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供銷部負責(zé)實施具體采購； 設(shè)施的驗收 F 采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 人力資源控制程序版本號：第2003版 培訓(xùn)計劃及實施 每年11月各部門將下年度的培訓(xùn)要求上報辦公室，辦公室根據(jù)公司需求及各部門的下年度培訓(xùn)于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)給各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 F 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價受訓(xùn)者是否具備了所需的能力； F 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停其工作，安排 培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 工程技術(shù)人員和管理人員的培訓(xùn) 對這些人員除進行以上相應(yīng)條款規(guī)定的培訓(xùn)外，在時機成熟時還應(yīng)安排老師或外送培訓(xùn)，以使其知識不斷更新。 在崗人員培訓(xùn) 按計劃進行，每年至少對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn).FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：0 人力資源控制程序版本號：第2003版 F 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量和安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 各部門經(jīng)理應(yīng)編制本部門各崗位的《崗位任職要求》報管理者代表審批。 總經(jīng)理負責(zé)批準公司年度培訓(xùn)計劃和