【正文】 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 F 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)報表和檢驗記錄； F 過程的再確認。 F 本公司特殊過程為發(fā)泡、高頻焊。 過程確認 生產(chǎn)流程圖見相應(yīng)的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質(zhì)量計劃。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定。負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： F 由質(zhì)管部進行進貨驗證； F 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； F 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； F 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： F 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等文件）； F 對產(chǎn)品的驗收要求； F 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方可參照上述條款進行適當?shù)脑u價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 對于一般物資供方，經(jīng)過樣品驗證合格，各相關(guān)部門提出評價意見，管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》。供銷部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 供銷部負責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第2003版. 合同簽定后，供銷部負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供銷部分別對生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后供銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，供銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。 合同的分類 F 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。4 程序 顧客要求的識別 供銷部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： F 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； F 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。 質(zhì)管部負責(zé)評審產(chǎn)品要求的檢測能力。 質(zhì)量計劃的修改 質(zhì)量計劃需修改時，應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行《文件控制程序》； 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由辦公室負責(zé)存檔保管。質(zhì)量計劃的編制原則為： F 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果來確定； F 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； F 可引用已有質(zhì)量文件的內(nèi)容，并根據(jù)需要編制新的內(nèi)容； F 根據(jù)實際需要，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動； F 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)料單》 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報廢單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 產(chǎn)品實現(xiàn)版本號：第2003版 本公司應(yīng)將過程管理的原則應(yīng)用于所有的活動，產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 F 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，操作人員需經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。 F 驗收不合格的設(shè)施，由供銷部與供方協(xié)商解決。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公室等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件、支持性服務(wù)等。5 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)法律法規(guī) 崗位任職要求6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 《會議/培訓(xùn)簽到表》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本號：第2003版1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 特殊工作人員培訓(xùn) F 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)，考核合格后持證上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核； F 電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門的合格證書； F 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認證或咨詢機構(gòu)的合格證書。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位能力要求制定并實施培訓(xùn)需求。4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。3 職責(zé) 辦公室負責(zé)編制各部門經(jīng)理的崗位任職要求；負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負責(zé)組織對培訓(xùn)效果的評估。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄的控制程序》6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《會議記錄》 《管理評審報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 資源管理版本號：第2003版1 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： F 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； F 達到顧客滿意。本次管.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 管理評審控制程序版本號：第2003版 理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。計劃主要內(nèi)容包括：F 本次管理評審的內(nèi)容；F 評審時間安排；F 參加評審的部門或人員；F 評審資料的準備；F 評審依據(jù)。，跟蹤和驗證糾正/預(yù)防措施。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的評審。 營銷員F 在供銷部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)具體的產(chǎn)品銷售工作；F 收集市場信息，識別顧客需求和期望并及時反饋；F 做好產(chǎn)品售前售后服務(wù)。 供銷部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標確定本部門的質(zhì)量目標；F 學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息及顧客要求；F 負責(zé)組織對產(chǎn)品要求的評審、會簽及確認，負責(zé)處理與顧客提供財產(chǎn)相關(guān)事項；F 參與新產(chǎn)品的開發(fā)，以滿足顧客要求為目標，努力做好售前、售后服務(wù)。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 F 領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，研究并向公司傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； F 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； F 主持管理評審； F 為質(zhì)量體系的運行提供充分的資源。 質(zhì)量策劃的更改 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行《文件控制程序》； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運作。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)需要增加新的內(nèi)容。 各質(zhì)量職能部門應(yīng)根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標。 管理者代表負責(zé)審核各部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 F 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求；.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 管理職責(zé)版本號：第2003版 F 顧客的期望和需求，法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 質(zhì)量記錄控制程序版本號：第2003版 質(zhì)量記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制，經(jīng)部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。各部門應(yīng)將超過一年的記錄移交給質(zhì)管部保存。 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。3 職責(zé) 質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄并保管超過一年的記錄。 對承載媒體的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)。.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 文件控制程序版本號：第2003版 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 F 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方，任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，應(yīng)確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件更改部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。發(fā)放時，辦公室必須在這類文件的封面上加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。 文件的編寫、審核、批準和發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分的和適宜的。例如：GY/0201，02號產(chǎn)品的第1個工藝文件。例如：ZG/。 分發(fā)到各部門的文件由各部門指定人員負責(zé)保管和管理,建立“部門受控文件清單”。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊和批準一般質(zhì)量文件。5．本公司的測量監(jiān)控設(shè)備檢驗為外包過程，通過送檢控制。 F 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特定的活動方式。為此，應(yīng)做到下述要求： 公司對建立質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別,并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體質(zhì)量活動的子過程； 明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進行管理； 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標； 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施是為了實現(xiàn)所策