【正文】 類文件和客戶文件)，保證文件的適用性、有效性、協(xié)調(diào)性和完整性.2 范圍適用于本司質(zhì)量體系有關(guān)的文件，包括外來的原始文件和數(shù)據(jù)，如標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙和規(guī)格等.3 作業(yè)內(nèi)容 文件和數(shù)據(jù)的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件與數(shù)據(jù)發(fā)放前由授權(quán)人員審批，具體依《文件控制程序》執(zhí)行. 公司制訂的品質(zhì)手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書類及其它三階文件，集中品管課文控進(jìn)行管理. 本項(xiàng)控制應(yīng)確保: 對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行起著重要作用的場(chǎng)所，都應(yīng)當(dāng)有相關(guān)文件的有效版本。 及時(shí)從所有分發(fā)和使用的場(chǎng)所取走已無效的文件或以其它方式避免誤用. 已決定作廢但仍保留的文件，應(yīng)加上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，交由需求單位控制. 文件與數(shù)據(jù)的修改 文件和數(shù)據(jù)修改之審批由相關(guān)單位執(zhí)行。如需修改，按《文件控制程序》執(zhí)行. 修改后文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收過時(shí)文件，對(duì)修改次數(shù)太多的文件應(yīng)考慮再 改版. 數(shù)據(jù)管理 標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)和客戶數(shù)據(jù)，職能部門負(fù)責(zé)分別予以歸檔管理，并列出清單. 標(biāo)準(zhǔn)或客戶變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)行數(shù)據(jù)予以變更.4 參考文件 《文件控制程序》 KFNQP01 記錄控制1 目的本公司建立并保持文件化的程序，旨在證明產(chǎn)品符合客戶要求和質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性.2 范圍適用于本公司質(zhì)量體系的所有相關(guān)記錄的控制.3 作業(yè)內(nèi)容質(zhì)量記錄的管理均依《記錄控制程序》規(guī)定辦理. 品管課負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄清單”. ，并可識(shí)別是指何種產(chǎn)品或項(xiàng)目. 質(zhì)量記錄由記錄人作出標(biāo)記，注明日期，并簽字或簽章，. 分供方的質(zhì)量記錄是整個(gè)記錄的一部份，相關(guān)部門應(yīng)編目錄且標(biāo)識(shí)作好控制. 除文件規(guī)定的質(zhì)量記錄由文控保存外，其余質(zhì)量記錄由各部門自行保管. 保存環(huán)境要適宜，保管方法要便于存取和檢索. 公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄或公司外人員相關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn). 對(duì)超過保管期限的質(zhì)量記錄由保管部門負(fù)責(zé)銷毀. 客戶原始工單及生產(chǎn)工單由業(yè)務(wù)及生管依《合同評(píng)審控制程序》相關(guān)規(guī)定管理。4 參考文件《記錄控制程序》 KFNQP02 管理職責(zé) 管理承諾：公司董事長(zhǎng)依照ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系要求，建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的承諾，通過以下活動(dòng)提供：a)向公司各級(jí)管理人員傳達(dá)滿足顧客現(xiàn)有法律、法規(guī)的要求，并認(rèn)識(shí)其重要性；b)制定公司的質(zhì)量方針；c)組織制訂并策劃實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)；d)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；e)確保需要時(shí)，可獲得必要的資源。 以顧客為中心 公司董事長(zhǎng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過其領(lǐng)導(dǎo)和行為，創(chuàng)造一個(gè)使員工充分參與的環(huán)境并使質(zhì)量體系有效運(yùn)行. 本公司的顧客包括：a)外部直接顧客和間接顧客；b)外部潛在顧客；c)內(nèi)部顧客。 本公司確定顧客的需求和期望，包括：a)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)公開的承諾和應(yīng)盡的義務(wù)；c)法律、法規(guī)的要求。 公司董事長(zhǎng)確保公司各職能部門及相關(guān)人員，能夠充分理解顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)換成旨在獲得顧客信任的要求，并予以滿足。 質(zhì)量方針 。質(zhì)量方針闡述了本公司的質(zhì)量宗旨、經(jīng)營(yíng)方針以及對(duì)滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司質(zhì)量方針由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布，如需修訂，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后重新發(fā)布。 質(zhì)量方針的教育工作，納入培訓(xùn)計(jì)劃，確保在公司范圍內(nèi)的各個(gè)層面予以傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施。 質(zhì)量方針的要求將通過與之相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)去實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供框架。 每月的質(zhì)量目標(biāo)考核、定期的管理評(píng)審都將對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，公司不允許出現(xiàn)任何與質(zhì)量方針的偏離，偏離時(shí)應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 。 董事長(zhǎng)確保在各個(gè)部門建立可測(cè)量的，并與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)相一致質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 公司總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織制定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃的輸出將形成過程、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源的調(diào)整和持續(xù)改進(jìn)的落實(shí)。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求、法律法規(guī)的要求，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)（“設(shè)計(jì)與開發(fā)外）的所有要素，并以品質(zhì)手冊(cè)為龍頭，程序文件、工作文件、記錄為基礎(chǔ)的文件化質(zhì)量管理體系。 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)并有計(jì)劃的進(jìn)行。當(dāng)因組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)變化等內(nèi)外部條件的重大變化而導(dǎo)致本公司質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，本公司將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行策劃和實(shí)施，保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限1 目的制訂各單位相關(guān)人員之職務(wù)職掌，以保證質(zhì)量系統(tǒng)之正常﹑有效地運(yùn)行。2 范圍凡與質(zhì)量有關(guān)之管理﹑執(zhí)行﹑驗(yàn)證所需人員及相關(guān)單位均屬之。3 權(quán)責(zé)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織職務(wù)的核準(zhǔn)。4 內(nèi)容 公司行政組織圖：附件一、組織架構(gòu)圖 管理責(zé)任：見文件《職務(wù)說明書》 管理者代表見本手冊(cè)“ 管理代表任命書”。 內(nèi)外部溝通1 目的為使質(zhì)量管理能達(dá)成公司內(nèi)部之共識(shí)，并建立與顧客溝通的有效方法。2 范圍適應(yīng)于公司內(nèi)部部門之間、上下級(jí)之間以及公司與顧客之間有關(guān)信息的交流。(包括客戶投訴和抱怨)3 作業(yè)內(nèi)容 內(nèi)部溝通：最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 (事務(wù)聯(lián)絡(luò)單)，報(bào)管理代表批準(zhǔn)后，由提出部門召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。 外部溝通：組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 產(chǎn)品信息。 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂； 客戶反饋，包括顧客投訴。 凡有關(guān)制造程序及產(chǎn)品規(guī)格的變更作業(yè)，請(qǐng)參照《工程變更管理辦法》。4 參考文件《內(nèi)外部溝通控制程序》 KFNQP03 管理評(píng)審1 目的為確保公司品質(zhì)系統(tǒng)管理運(yùn)作，維持持續(xù)的適切性與有效性，充分性。2 范圍有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量稽核結(jié)果之評(píng)估，質(zhì)量預(yù)防措施檢討，質(zhì)量目標(biāo)之達(dá)成與檢討質(zhì)量系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容之適應(yīng)性等審查均適之。3 作業(yè)內(nèi)容 管理評(píng)審由管理代表組織，董事長(zhǎng)主持，每年至少召開一次質(zhì)量體系管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)之適宜性，有效性，以滿足ISO9001:2008之要求及本公司之質(zhì)量方針和目標(biāo). 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a）審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。g) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c）資源需求。 管理評(píng)審之記錄應(yīng)予以保存.4 參考文件《管理評(píng)審控制程序》 KFNQP04 資源管理 資源的提供： 公司及時(shí)確定實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程及達(dá)到顧客滿意所需要的資源，并通過制定和組織實(shí)施《人力資源控制程序》和對(duì)工作環(huán)境的控制來提供這些資源。 人力資源： 總則公司通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的判斷和考核，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力1 目的本公司建立并保持文件化的程序，明確培訓(xùn)需求，旨在確保所有對(duì)質(zhì)量有影響的人員都能接受相關(guān)培訓(xùn)，滿足崗位素質(zhì)要求.2 范圍適用于本公司從事與質(zhì)量體系有關(guān)的所有管理執(zhí)行驗(yàn)證人員的培訓(xùn).3 作業(yè)內(nèi)容 培訓(xùn)計(jì)劃人事課根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，各部門制定自己的培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃. 培訓(xùn)內(nèi)容 . 崗位培訓(xùn)及特殊工作技能培訓(xùn). 培訓(xùn)實(shí)施 人事課提供基礎(chǔ)培訓(xùn). 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施各部門所屬人員的崗位培訓(xùn). 以下崗位為特殊崗位，必須持有效證件上崗：a)品管課檢驗(yàn)員.b)噴漆工.c)計(jì)量人員.d)內(nèi)審員.e)國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員，.f)注塑技術(shù)員。4 參考文件《人力資源控制程序》 KFNQP05 基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基本設(shè)施?；驹O(shè)施包括，如：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。1 目的以預(yù)防、保養(yǎng)為手段，使機(jī)器設(shè)備能夠確保實(shí)際的制程能力及保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長(zhǎng)使用壽命.2 范圍廠內(nèi)機(jī)器設(shè)備的預(yù)防保養(yǎng)及報(bào)廢作業(yè).烤漆課、資材課各單位主管:負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)的實(shí)施.沖壓課機(jī)修組:負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)的實(shí)施.后勤課:電工負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備維修與保養(yǎng).4 作業(yè)內(nèi)容 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)依