【正文】 控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01合理設(shè)置符合組織職能需要的崗位R01由于調(diào)研不完善等導(dǎo)致崗位設(shè)置不符合組織職能需要C01人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員根據(jù)公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出崗位設(shè)置意見。人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)崗位設(shè)置意見進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核崗位設(shè)置與工作需求、實(shí)際情況的一致性。手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員C02崗位設(shè)置部門擬定崗位設(shè)置初步意見，根據(jù)日常工作內(nèi)容，編制崗位說明書?！綞F02】【AR01】崗位設(shè)置部門部門負(fù)責(zé)人C03人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員匯總各部門崗位設(shè)置建議，提出崗位總體設(shè)置初步方案?！続R01】人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員C04人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)崗位設(shè)置初步方案進(jìn)行審核?！続R01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C05薪酬委員會(huì)召開會(huì)議，根據(jù)崗位工作難易、復(fù)雜程度及對(duì)人員的要求等情況，對(duì)擬設(shè)置機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)評(píng)，確定崗位等級(jí)?！続R01】薪酬委員會(huì)薪酬委員會(huì)C06人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員根據(jù)薪酬委員會(huì)研究情況，進(jìn)一步修改完善，形成上會(huì)方案，準(zhǔn)備好上會(huì)材料?！綞F03】【AR01】人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員C07人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)上會(huì)方案和材料進(jìn)行審核，確保準(zhǔn)確無誤?！続R01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C08分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上會(huì)方案和材料進(jìn)行審核?！続R01】某某公司分管領(lǐng)導(dǎo)C09公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上會(huì)方案和材料進(jìn)行審核，必要時(shí)與其他成員進(jìn)行溝通?！続R01】某某公司主要領(lǐng)導(dǎo)C10機(jī)構(gòu)管理專員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)溝通審核情況，對(duì)方案再做修改完善?！続R01】人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員C11人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)方案進(jìn)行再次審核?！続R01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C12召開總裁辦公會(huì)，集體討論研究決定崗位設(shè)置方案。【AR01】某某公司總裁辦公會(huì)C13機(jī)構(gòu)管理專員根據(jù)總裁辦公會(huì)會(huì)議決定，擬定崗位設(shè)置的文件，正式下發(fā)。【EF04】【AR01】人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員招聘管理三級(jí)流程：內(nèi)部選拔流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述員工內(nèi)部選拔程序，旨在確保此項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性，招聘到符合組織發(fā)展和崗位需要的人員。2. 適用范圍 某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定 AR01：《某某公司員工招聘管理辦法》項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制王隋強(qiáng)審核趙辛流程責(zé)任崗位：招聘專員流程參與部門：用人部門、人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo)流程責(zé)任部門：人力資源部、黨委干部部編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01提出空缺崗位用人部門流程開始。用人部門根據(jù)部門實(shí)際需要，提出空缺崗位需求【EF01】《崗位需求申請(qǐng)表》02審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提交的崗位空缺和人員配置申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)03審核公司主要領(lǐng)導(dǎo)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提交的崗位空缺和人員配置申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)04匯總、擬定內(nèi)部選拔方案人力資源部招聘專員匯總各部門用人需求后，根據(jù)崗位要求，擬定內(nèi)部選拔方案05審核人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)部門經(jīng)辦人擬定的內(nèi)部選拔方案進(jìn)行審核06公布空缺職位信息和任職要求人力資源部招聘專員根據(jù)確定的內(nèi)部選拔方案，公布空缺職位信息和任職要求07投遞應(yīng)聘申請(qǐng)公司員工公司員工填寫《職位申請(qǐng)表》，并按要求投遞【EF02】職位申請(qǐng)表08收集、篩選簡(jiǎn)歷人力資源部招聘專員收集員工《職位申請(qǐng)表》，并根據(jù)學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、技能水平等要求進(jìn)行初步篩選09審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)通過初步篩選的員工材料進(jìn)一步審核10組織筆試、面試人力資源部招聘專員人力資源部招聘專員組織初步筆試、面試，從人員的基本素質(zhì)層面加以判斷與篩選【EF03】面試評(píng)價(jià)表11參加面試用人部門負(fù)責(zé)人用人部門負(fù)責(zé)人對(duì)通過人力資源部初步筆試、面試的人員，在人力資源部的協(xié)同下，開展專業(yè)面試，重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的專業(yè)素養(yǎng)和能力以及跟崗位的匹配度12提出錄用建議用人部門負(fù)責(zé)人用人部門負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)面試情況，提出錄用建議13擬定錄用名單人力資源部招聘專員根據(jù)用人部門提出的錄用建議，擬定錄用名單14審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)15審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)16審核公司主要領(lǐng)導(dǎo)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)17辦理聘任手續(xù)人力資源部招聘專員對(duì)確定錄用的人員辦理聘任手續(xù)，發(fā)錄用通知書【EF04】《錄用通知書》流程結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01招聘符合公司發(fā)展和崗位需要的人員R01由于崗位要求不明，或與實(shí)際需求不一致導(dǎo)致招聘人員與崗位不匹配C01用人部門根據(jù)部門實(shí)際需要，提出空缺崗位需求手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】人力資源部招聘專員C02用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提交的崗位空缺和人員配置申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司分管領(lǐng)導(dǎo)C03公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提交的崗位空缺合人員配置申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司主要領(lǐng)導(dǎo)由于招聘方案設(shè)計(jì)不合理，導(dǎo)致未能招聘到與崗位相匹配的人員C04匯總各部門用人需求后，根據(jù)崗位要求，擬定內(nèi)部選拔方案手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員C05對(duì)招聘專員擬定的內(nèi)部選拔方案進(jìn)行審核手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C06根據(jù)確定的內(nèi)部選拔方案，公布空缺職位信息和任職要求手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員由于招聘中未能做到及時(shí)、有效地溝通和了解，導(dǎo)致招聘人員與崗位需求不匹配C07公司員工填寫《職位申請(qǐng)表》，并按要求投遞手工控制隨時(shí)【EF02】【AR01】某某公司應(yīng)聘員工C08收集員工《職位申請(qǐng)表》，并根據(jù)學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、技能水平等要求進(jìn)行初步篩選手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員C09人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)通過初步篩選的員工材料進(jìn)一步審核手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C10人力資源部招聘專員組織初步筆試、面試，從人員的基本素質(zhì)層面加以判斷與篩選手工控制隨時(shí)【EF03】【AR01】人力資源部招聘專員C11用人部門負(fù)責(zé)人對(duì)通過人力資源部初步筆試、面試的人員，在人力資源部的協(xié)同下，開展專業(yè)面試，重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的專業(yè)素養(yǎng)和能力以及跟崗位的匹配度手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C12用人部門負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)面試情況，提出錄用建議手工控制隨時(shí)【AR01】各部門部門負(fù)責(zé)人C13根據(jù)用人部門提出的錄用建議，擬定錄用名單手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員C14人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C15公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司分管領(lǐng)導(dǎo)C16公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司主要領(lǐng)導(dǎo)C17對(duì)確定錄用的人員辦理聘任手續(xù)，發(fā)錄用通知書手工控制隨時(shí)【EF04】【AR01】三級(jí)流程：外部招聘流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述員工招聘管理程序，旨在確保此項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性。2. 適用范圍 某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定【AR01】:《某某公司員工招聘管理辦法》項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制王隋強(qiáng)審核趙辛流程責(zé)任崗位：招聘專員流程參與部門：用人部門、人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo)流程責(zé)任部門：人力資源部、黨委干部部編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01分析、提出用人需求用人部門流程開始用人部門分析部門人員需求，提出招聘申請(qǐng)【EF01】《崗位需求申請(qǐng)表》02審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提出的招聘申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)03審核公司主要領(lǐng)導(dǎo)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提出的用人需求進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)04匯總用人需求，擬定招聘方案人力資源部招聘專員匯總各部門人員需求，根據(jù)崗位任職要求等擬定招聘方案05審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)擬定的招聘方案進(jìn)行審核06發(fā)布招聘信息人力資源部招聘專員從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，可經(jīng)由下列方式進(jìn)行：網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)、刊登報(bào)紙廣告、接洽人力中介機(jī)構(gòu)、請(qǐng)高校推薦、參加人才交流會(huì)等等07收集、篩選簡(jiǎn)歷人力資源部招聘專員收到應(yīng)聘者各項(xiàng)資料，進(jìn)行初步篩選，審核其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合崗位需要，淘汰資格不合者08審核人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)通過初步篩選的應(yīng)聘者資料進(jìn)行審核，進(jìn)一步優(yōu)選符合條件人選09組織筆試、面試人力資源部招聘專員與用人部門配合，擬定筆試試題，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行考試。做好面試的組織準(zhǔn)備工作，確定參加面試考官，通知應(yīng)聘者【EF02】《面試評(píng)價(jià)表》10參加筆試面試各部門負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)在人力資源部協(xié)同下，各部門負(fù)責(zé)人參加本部門面試，公司領(lǐng)導(dǎo)參加分管部門負(fù)責(zé)人招聘面試，重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的能力素質(zhì)與崗位的匹配度11提出錄用建議用人部門公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)筆試、面試情況，綜合比選，提出錄用建議12擬定錄用名單人力資源部招聘專員根據(jù)用人部門提出的錄用建議，擬定錄用名單13審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)14審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)15審核公司主要領(lǐng)導(dǎo)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)16辦理聘任手續(xù)人力資源部招聘專員對(duì)確定錄用的人員辦理聘任手續(xù)，發(fā)錄用通知【EF03】《錄用通知書》流程結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01確保招聘工作的規(guī)范、有序、有效，招聘到符合公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理需要的人員R01由于用人部門對(duì)崗位需求理解有偏差，導(dǎo)致招聘人員與實(shí)際需求不匹配C01用人部門分析部門人員需求，提出招聘申請(qǐng)手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】某某公司各部門C02公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提出的招聘申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司分管領(lǐng)導(dǎo)C03公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用人部門提出的用人需求進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司主要領(lǐng)導(dǎo)C04匯總各部門人員需求，根據(jù)崗位任職要求等擬定招聘方案手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員R02由于招聘方案不符合實(shí)際需要，導(dǎo)致招聘不到合適的人員。C05人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)擬定的招聘方案進(jìn)行審核手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C06從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，可經(jīng)由下列方式進(jìn)行：網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)、刊登報(bào)紙廣告、接洽人力中介機(jī)構(gòu)、請(qǐng)高校推薦、參加人才交流會(huì)等等手工控制隨時(shí)【AR01】