某公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案【非常好的一份專業(yè)參考資料】-文庫吧
2025-05-15 18:54 本頁面
【正文】 40各項(xiàng)福利費(fèi)用20222428社會(huì)保險(xiǎn)總額60587284其他相關(guān)費(fèi)用468總 計(jì)229由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4．根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5．其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析1．公司2008年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。
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