【正文】 制造質(zhì)量保證手冊(cè)”及相關(guān)程序文件規(guī)定的 質(zhì)量 記錄 填寫(xiě) 、審核、批準(zhǔn) 按規(guī)定權(quán)限實(shí)施 。質(zhì)量記錄內(nèi)容應(yīng)能滿足質(zhì)控要求，記錄應(yīng)正確、清晰、真實(shí)。如有涂改應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)辦人章或簽名確認(rèn)。 X X X X 前二位數(shù)為順序號(hào)，后一位為修改次數(shù)，以 A、 B、 C 表示 3 次修 改 質(zhì)量紀(jì)錄表卡代號(hào)（見(jiàn)下表）。 表卡 分類 質(zhì)量管理 合同控制 工藝 控 制 材 料 控制 焊 接 控 制 熱處理 控制 無(wú)損檢測(cè) 理 化 檢驗(yàn) 壓 力 試驗(yàn) 檢驗(yàn) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理 表卡 代號(hào) 質(zhì) 合 藝 材 焊 熱 無(wú) 理 壓 檢 設(shè) 15．壓力容器產(chǎn)品編號(hào)規(guī)定 LXR(J) XXXX — XXX 當(dāng)月制造產(chǎn)品 編（批）號(hào) 的順序號(hào) 前二位 表示 制造年份的后二位數(shù)，后二位表示月份 LX 表示 隆信公司制造的壓力容器產(chǎn)品， R 表示固定式壓力容器 產(chǎn)品， J 表示簡(jiǎn)單壓力容器產(chǎn)品 1相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 質(zhì) 01 質(zhì)量紀(jì)錄 表卡 清單 機(jī)械制造 共 4 頁(yè) 8 有限公司程序文件 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 文件與資料管理程序 審 核 QM/LX 2032020 批 準(zhǔn) 文件與資料管理程序 范圍 本程序適用于壓力容器質(zhì)量 保證 體系的相關(guān)文件、資料的編制、 審批、 會(huì)簽、發(fā)放、回收、修改及保管。 受控文件的類型 受控文件包括“壓力容器質(zhì)量 保證 手冊(cè)” 及 程序文件、 工藝守則 、企業(yè)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄表卡及外來(lái)文件（包括國(guó)家法律 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 用戶 提交的文件等）。上述文件分“受控”與“非受控”二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識(shí)。 內(nèi)部文件的編制、 審批、 會(huì)簽、發(fā)放、回收、修改及保管。 壓力容器 制造 質(zhì)量 保證 手冊(cè) “手冊(cè)”編制 和審批 ：由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布。 “手冊(cè)”修改：由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)修改，并填寫(xiě)“文件、資料修改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師 審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施修改 ，內(nèi)容填入“質(zhì)量手冊(cè)修改紀(jì)錄頁(yè)” 。 “手冊(cè)”換版：遇到下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)“手冊(cè)”進(jìn)行換版： a、與現(xiàn)行 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有較大矛盾； b、本企業(yè)法人代表變更或組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)； c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量體系已無(wú)法完全滿足質(zhì)控要求； d、每次換證審查前。 換版的 編制、審批 程序與本程序第 條相同。 “手冊(cè)”類型：分“受控”與“非受控”二種。非受控手冊(cè)僅供參考，在修改時(shí)可不作修改?！笆謨?cè)”封面上應(yīng)標(biāo)明“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。 “手冊(cè)”的發(fā)放與回收：由 辦公室 負(fù)責(zé)“手冊(cè)”的發(fā)放與回收，并填寫(xiě)“文件資料發(fā)放回收 登記 表 ”。 任何場(chǎng)所不得使用作廢“手冊(cè)”，確 因 需要保留 作廢“手冊(cè)”時(shí)，應(yīng)在封 9 面上標(biāo)上“作廢”標(biāo)識(shí)。 “手冊(cè)”發(fā)放的范圍：“受控手冊(cè)”發(fā)至質(zhì)量 保證 體系各責(zé)任人員及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人。 程序文件 程序文件以 質(zhì)量 保證 手冊(cè)附錄 的形式發(fā)布 ， 目錄 填入“ 質(zhì)量手冊(cè)附錄 C” 。 程序文件的編制 和審批 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員編制、 部門負(fù)責(zé)人 或責(zé)任人員審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。 程序文件修改或換版：由相關(guān)技術(shù)、管理人員辦理、并填寫(xiě)“文件、資料修改單”，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任人員審核、 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后 實(shí)施，內(nèi)容填入“程序文件修改紀(jì)錄頁(yè) ” 。 程序文件類別：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時(shí)不作修改，程序文件封面上應(yīng)標(biāo)明“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。 程序文件的發(fā)放：由 辦公室 負(fù)責(zé)程序文件發(fā)放，并填寫(xiě)“文件資料發(fā)放回收 登記 表 ”，發(fā)放范圍：與程序文件相關(guān)的個(gè)人與部門。 任何場(chǎng)所不得使用作廢的程序文件，確應(yīng)需要保留作廢程序文件時(shí)，應(yīng)在封面上標(biāo)上“作廢”二字。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（通用工藝 守則 、產(chǎn)品工藝） 通用工藝 守則 、產(chǎn)品技術(shù)條件等均以企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的形式頒發(fā)。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制 和審批 ：由相關(guān)技術(shù)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師 批準(zhǔn)后發(fā)布。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改與換版：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一般不作修改，確需修改時(shí)應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫(xiě)“圖樣、技術(shù)文件更改單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 審核、 總工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施修改，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)換版（修訂）時(shí)其程序與 條相同。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放與管理：由 生技部 標(biāo)準(zhǔn)化管理員造冊(cè)、發(fā)放，并填寫(xiě)“文件資料發(fā)放回收 登記 表” ，發(fā)放范圍：與該標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的人員。 產(chǎn)品工藝：“產(chǎn)品工藝過(guò)程卡”、“產(chǎn)品焊接工藝卡”、“熱處理工藝卡”等的編制、發(fā)放、修改等程序見(jiàn)“ 壓力容器 制造 質(zhì)量 保證 手冊(cè)” 及程序文件 中相應(yīng)規(guī)定。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄格式、內(nèi)容按 程序文件的 “質(zhì)量記錄 管理程序 ”規(guī)定，質(zhì)量記錄表格一般不作修改，如有更改采用更換頁(yè)面方法。 10 質(zhì)量記錄由 質(zhì)檢部 組織 編制、匯總、審核及管理。 外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)、 收集、 發(fā)放、回收 的 管理 國(guó)家技術(shù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一由 生技部 管理。國(guó)家技術(shù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放由 生技部 資料員根據(jù)工作需要造冊(cè)、發(fā)放范圍為與該法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的人員，經(jīng) 生技部 主任 審批后發(fā)放，并填寫(xiě)“文件資料發(fā)放回收 登 記 表 ”，同時(shí)收回已停止執(zhí)行的國(guó)家技術(shù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放的國(guó)家技術(shù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)封面應(yīng)標(biāo)有“受控”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 生技部 資料員至少每月上網(wǎng)查詢比對(duì)一次，在《特種設(shè)備信息網(wǎng)》、《 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督政務(wù)網(wǎng) 》等互聯(lián)網(wǎng)上查詢法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新動(dòng)態(tài)，一方面獲得法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新信息及時(shí)組織訂購(gòu)，另一方面可以從網(wǎng)上下載相關(guān)法規(guī)的修改內(nèi)容，作為貫徹新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)的參考資料 .資料員還應(yīng)定期到省、市標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行中心、行業(yè)情報(bào)研究所、相關(guān)的科技書(shū)店等部門收集、采購(gòu)與壓力容器制造有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 購(gòu)入的安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本。 外派參加省、市新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)班和培訓(xùn)班的人員，學(xué)習(xí)結(jié)束后應(yīng)把新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)上交給 生技部 資料員，待其登記注冊(cè)后，再根據(jù)需要領(lǐng)（借）用。 用戶提供的圖樣、技術(shù)文件等文件統(tǒng)一由 生技部 管理。包括文件“受控”狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。上述文件資料的修改、變更均應(yīng)書(shū)面征得用戶同意，并將修改信息及時(shí)書(shū)面通知相關(guān)部門。 監(jiān)檢單位的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，供方及分包方提供的質(zhì)量證明文件、資格證明文件等由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一管理，分別存入質(zhì)量 檔案中妥善保管。 5. 文件編號(hào) 質(zhì)量 保證 手冊(cè)及程序文件編號(hào)規(guī)定 QM /LX X XX XXXX 頒布年份 文件的順序編號(hào) ， 00 表示質(zhì)量保證手冊(cè) 文件 分類號(hào) （ 1質(zhì)量手冊(cè)、 2程序文件） XXXXX 機(jī)械制造有限公司 名稱 代號(hào) 表示質(zhì)量管理 例： QM/LX1002020 為 2020 年編寫(xiě)的壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定 11 LX∕ — 頒布年份 順序號(hào) LX 為 隆信 公司代號(hào)， GY 表示工藝守則 和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ， CZ 表示操作規(guī)程， HP 表示焊接工藝評(píng)定。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 質(zhì) 07 文件資料發(fā)放回收 登記 表 質(zhì) 08 圖樣、技術(shù)文件更改單 質(zhì) 09 文件資料修改單 12 范圍 適用于本公司產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審與管理。 職責(zé) 營(yíng)銷部 是產(chǎn)品銷售合同評(píng)審和管理的歸口管理部門。 生技部 、 質(zhì)檢部 、 采購(gòu)部 、 辦公室 的財(cái)務(wù)部 參與合同的評(píng)審。 合同簽定人員（業(yè)務(wù)員） 3． 1 銷售合同的簽約人（業(yè)務(wù)員）必須具備合法簽約身份，即必須是受本公司法定代表人的正式委托作為代理人，才可對(duì)外簽訂銷售合同。 3． 2 營(yíng)銷部 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同管理工作。 3． 3 營(yíng)銷部 定期組織合同管理人員和直接簽訂合同人員學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)合同法，提高合同法律意識(shí)。 合同簽訂的管理 4． 1 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同簽訂 前的報(bào)價(jià)、投標(biāo)、議標(biāo)等各項(xiàng)工作。 4． 2 營(yíng)銷部 根據(jù)用戶要求（包括用戶詢價(jià)或投標(biāo)資料）會(huì)同 生技部 、 質(zhì)檢部 、采購(gòu)部 、 辦公室 對(duì)用戶所需產(chǎn)品作出合理報(bào)價(jià)并對(duì)用戶進(jìn)行資信調(diào)查、分析以備有關(guān)部門作出相應(yīng)的決策。 4． 3 簽訂銷售合同應(yīng)當(dāng)依法簽定書(shū)面合同，合同按標(biāo)準(zhǔn)文本簽訂，銷售合同需有關(guān)部門評(píng)審，合同評(píng)審應(yīng)符合第 5 條規(guī)定，經(jīng)評(píng)審合格后方可簽訂合同。 4． 4 合同簽訂后，由于用戶需要變更合同時(shí) 營(yíng)銷部 應(yīng)根據(jù)用戶要求及時(shí)提出書(shū)面意見(jiàn)給有關(guān)部門，經(jīng)同意后修改合同或與用戶重新簽訂合同。 4． 5 合同發(fā)生糾紛后， 營(yíng)銷部 應(yīng)積極了解產(chǎn)生糾紛 的原因，并匯報(bào)給總經(jīng)理，以便 公司 作出相應(yīng)的補(bǔ)救措施。措施包括：協(xié)商解決，調(diào)解處理，調(diào)解不成可通過(guò)仲裁或訴訟處理。 合同評(píng)審 5． 1 評(píng)審時(shí)機(jī) 每一份銷售合同（包括訂單和協(xié)議、標(biāo)書(shū)）必須在正式簽訂或接受之前進(jìn)行機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 3 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/O 編 制 銷售合同評(píng)定管理程序 審 核 QM/LX 2042020 批 準(zhǔn) 13 評(píng)審。電話或直接以口頭形式的訂單，應(yīng)做好電話記錄 ,將用戶的要求形成書(shū)面合同 ,并得到用戶的確認(rèn)。 5． 2 評(píng)審內(nèi)容 購(gòu)買產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求、服務(wù)要求和驗(yàn)收方式。 、價(jià)格、付款方式、交貨日期、交貨地點(diǎn)、交付方式。 。 5． 3 評(píng)審要求 的要求已 經(jīng)明確，且符合法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 用戶 原先不一致的要求已通過(guò)協(xié)調(diào)得到解決。 、標(biāo)書(shū)要求的能力，并能保證交貨期。 如果評(píng)審時(shí)有不確定條款或不一致意見(jiàn)，則需業(yè)務(wù)員與用戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，或內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，由總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)。 5． 4 評(píng)審方式 5． 4． 1 一般 合同的評(píng)審 合同金額在 5 萬(wàn)元及以下，我公司已生產(chǎn)過(guò)且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)特殊要求的 一般產(chǎn)品合同。業(yè)務(wù)員對(duì)合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析確認(rèn)后，與 用戶 簽訂合同草案，由 營(yíng)銷部 主任 直接進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后在合同上加蓋合同專用章即為有效 。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將正式合同盡快交用戶或電話通知用戶接受訂單。 5． 4． 2 特殊合同的評(píng)審 用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同，由 營(yíng)銷部 召集 生技部 、 質(zhì)檢部 、 采購(gòu)部 、辦公室 進(jìn)行會(huì)議或會(huì)簽評(píng)審， 營(yíng)銷部 在“合同評(píng)審記錄” 中 作好記錄，參加人員簽字，由總經(jīng)理師審批。 當(dāng)評(píng)審時(shí)各部門意見(jiàn)不一致時(shí)，由總經(jīng)理作最終決定。必要時(shí)，總經(jīng)理可責(zé)成有關(guān)部門創(chuàng)造條件，以保證合同的履行。 5． 4． 3 重大合同的評(píng)審 合同金額在 5 萬(wàn)元以上且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)特殊要求的合同；雖然合同金額在 5萬(wàn)元以下，但 公司 尚未生產(chǎn)過(guò)的新產(chǎn)品；合同簽訂到發(fā)貨日期不足 30 天， 公 司 內(nèi)無(wú)庫(kù)存需新投產(chǎn)的；以上均為重大合同。必須 進(jìn)行合同 評(píng)審，由總經(jīng)理審批。 業(yè)務(wù)員對(duì)特殊和重大合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析確認(rèn)后，與用戶簽訂合同草案。合同經(jīng) 營(yíng)銷部 、 生技部 、質(zhì)檢部、 采購(gòu)部 和 辦公室 會(huì)簽后，再經(jīng)總經(jīng)理審批，方可在合同上加蓋合同專用章。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將正式合同盡快交用戶。 5． 4． 4 若有關(guān)人員在合同評(píng)審時(shí)無(wú)法在場(chǎng)，可進(jìn)行電話聯(lián)系評(píng)審，由 營(yíng)銷部 14 人員代寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。 合同檔案整理、保管與使用 6． 1 合同簽訂后合同管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)填入“銷售合同臺(tái)帳”，編制合同編號(hào)，合同編號(hào)應(yīng)反映簽訂合同年份及順序號(hào)。 6． 2 合 同管理人員應(yīng)按月統(tǒng)計(jì)簽訂合同金額及收款情況，對(duì)逾期未到賬的貨款通知責(zé)任人及時(shí)催討。 6． 3 業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)合同的履行，除不可抗力以及經(jīng)雙方協(xié)商依法變更、解除者外，必須確保合同的履行，對(duì)已預(yù)收貨款或已部分履行的合同原則上不得解除。 6． 4 合同管理人員必須妥善保管合同專用章、法人委托書(shū)、函件及電話紀(jì)錄，對(duì)報(bào)價(jià)或投標(biāo)資料和合同評(píng)審記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。 6． 5 合同管理人員應(yīng)及時(shí)建立用戶檔案，用戶檔案長(zhǎng)期保存以備查詢。 6． 6 政府規(guī)定應(yīng)上報(bào)或備案的合同必須及時(shí)辦理上報(bào)或備案。 相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)錄表卡 合 01 產(chǎn)品銷 售合同 合 02 銷售 合