【正文】 行藥品陽(yáng)光采購(gòu)，按要求進(jìn)行全品種網(wǎng)上采購(gòu)，全過程公開透明、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的情況，以及完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制，落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管醫(yī)藥產(chǎn)品采購(gòu)工作，醫(yī)藥產(chǎn)品采購(gòu)在藥事管理等委員會(huì)框架下實(shí)行集體決策、實(shí)名投票，且至少超過 2/3人員同意方能通過的情況。 ，了解每季度對(duì)用量、金額排名前列的藥品及異常增長(zhǎng)的藥品進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)、公示，并有針對(duì)性地開展處方點(diǎn)評(píng)工作，對(duì)點(diǎn)評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不合理處方及典型問題進(jìn)行公示、反饋，對(duì)相關(guān)科室和醫(yī)師按照醫(yī)院規(guī)定有相應(yīng)處理的情況。 ，重點(diǎn)審查藥事會(huì)相關(guān)記錄，了解按照上級(jí)有關(guān)部門和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定體現(xiàn)陽(yáng)光、公正、透明藥品招標(biāo)采購(gòu)原則的情況。 潔協(xié)議制度； 文檔資料： 醫(yī)院上一年度醫(yī)藥購(gòu)銷協(xié)議的原始資料。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 域商業(yè)賄賂不良記錄制度，對(duì)經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個(gè)人名 單，及時(shí)如實(shí)上報(bào)衛(wèi)生計(jì)生行政部門。 文檔資料： 醫(yī)院或工作人員因商業(yè)賄賂被執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處的相關(guān)資料。如果已經(jīng)上報(bào)，提供該單位上報(bào)行賄的企業(yè)和個(gè)人名單的相關(guān)資料。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 風(fēng)建設(shè)情況。 育，培養(yǎng)樹立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)新風(fēng)正氣； 文檔資料： 的相關(guān)文件和相關(guān)工作制度。 培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)課件、培訓(xùn) 簽到、培訓(xùn)效果和培訓(xùn)工作記錄等的相關(guān)資料。 型的數(shù)量、事跡等相關(guān)資料。 檢查方法： 。了解醫(yī)院工作制度中是否包括加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和教育培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容。 、報(bào)刊等，了解關(guān)于醫(yī)療系統(tǒng)或醫(yī)院先進(jìn)典型事跡報(bào)道宣傳的情況。 、護(hù)士、醫(yī)技人員、管理人員、窗口服務(wù)人員各 1人，了解醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作制度、本部門 /崗位醫(yī)德醫(yī)風(fēng)要求的知曉情況，以及近一年參加的培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)內(nèi)容和感受。 12 第一部分 反腐倡廉建設(shè) 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 風(fēng)建設(shè)情況。 醫(yī)師執(zhí)業(yè)考核制度，制訂《醫(yī)師定期考核管理實(shí)施細(xì)則》并組織實(shí)施，建立健全考核檔案管理； 文檔資料： 相關(guān)文件。 。 和工作總結(jié)。 。 檢查方法： 。 、外科系統(tǒng)、醫(yī)技科室醫(yī)師各 1 人，查看其醫(yī)師定期考核的有關(guān)材料及考核結(jié)果（包括職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平、工作成績(jī)?nèi)糠郑? 、主管部門人員各 12 人，了解其對(duì)醫(yī)師定期考核 工作的知曉情況。 評(píng)制度，細(xì)化工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)； 文檔資料： 、細(xì)化的工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。 。 。 檢查方法： 。 、護(hù)士、醫(yī)技人員各 1 人的醫(yī)德考核有關(guān)材料及考核結(jié)果。 、科室日?？己私Y(jié)果與醫(yī)德考評(píng)工作相結(jié)合； 文檔資料： 、細(xì)化的工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。 。 。 檢查方法： 上述文檔資料。了解醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作制度中包括各相關(guān)部門將日常監(jiān)督、科室日?？己私Y(jié)果與醫(yī)德考評(píng)工作相結(jié)合內(nèi)容的情況。 、護(hù)士、醫(yī)技人員各 1 人的醫(yī)德考核有關(guān)材料及考核結(jié)果。 果的運(yùn)用，把考評(píng)結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)和定期考核直接掛鉤； 文檔資料： 。 。 級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)和定期考核直接掛鉤的實(shí)例。 。 檢查方法： 料。 、護(hù)士、醫(yī)技人員各 1 人的人事檔案，了解醫(yī)德考評(píng)結(jié)果與晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)的運(yùn)用情況。 定量評(píng)價(jià)方法對(duì)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)滿意程度進(jìn)行規(guī)范、客觀、公正的社會(huì)評(píng)價(jià)； 文檔資料： 務(wù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)滿意程度進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法，以及工作記錄、工作總結(jié)等。 、結(jié)果及相關(guān)反饋。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 13 第一部分 反腐倡廉建設(shè) 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及 要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 風(fēng)建設(shè)情況。 會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果向全體職工反饋，并用于對(duì)科室與職工的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與聘用，用于服務(wù)行為管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 文檔資料： 。 室、職工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及聘用的相關(guān)資料。 服務(wù)行為管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)資料或?qū)嵗? 檢查方法： 。 、內(nèi)部刊物、會(huì)議記錄等，了解收集意見和社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果向全體職工反饋的形式。 2 名職工，了解對(duì)上述舉措知曉和有效性的評(píng)價(jià)情況。 開，實(shí)施民主管理的情況。 體制和工作機(jī)制，落實(shí)院務(wù)公開的領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施工作； 文檔資料： 醫(yī)院院務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組名單、院務(wù)公開實(shí)施辦法和相關(guān)工作制度。 檢查方法： 。 ，了解醫(yī)院院務(wù)公開工作開展情況。 符合規(guī)定，有無(wú)相應(yīng)監(jiān)督檢查機(jī)制。 文檔資料： 、工作方案和 工作總結(jié)。 。 檢查方法： 。 ，了解醫(yī)院院務(wù)公開工作開展情況。 。 職工工作、生活和學(xué)習(xí)環(huán)境與條件。 ； 文檔資料： 醫(yī)院工會(huì)工作制度、職工活動(dòng)和職工之家建設(shè)的相關(guān)資料。 檢查辦法： 。 ，了解職工工作制度的執(zhí)行情況。 。 、住宿條件和環(huán)境情況； 文檔資料： 醫(yī)院職代會(huì)上員工對(duì) 職工飲食、住 宿條件和環(huán)境提出的意見和建議。 檢查辦法： 實(shí)地查看 職工飲食、住宿條件和環(huán)境的情況 。 。 文檔資料： 。 學(xué)教育工作總結(jié)。 。 檢查方法： 。 網(wǎng)上查詢。查詢中級(jí)及以上職稱和初級(jí)職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率。（中級(jí)及以上職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率達(dá)到 96%，初級(jí)職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%。）（網(wǎng)址： 14 第一部分 反腐倡廉建設(shè) 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 服務(wù)中的先進(jìn)事跡、典型人物。 和服務(wù)中的先進(jìn)事跡； 文檔資料： 、工作記錄、工作總結(jié)等。 、典型事跡的相關(guān)資料。包括且不限于院內(nèi)報(bào)刊、宣傳圖片、影像資料等。 檢查方法： 查閱上述文檔資料和影像資料。 和服務(wù)中的典型人物。 文檔資料： 關(guān)文件、工作記錄等。 相關(guān)資料。包括且不限于院內(nèi)報(bào)刊、宣傳圖片、影像資料等。 檢查方法： 查閱上述文檔資料和影像資料。 意度。 子的評(píng)價(jià)、意見及建議； 文檔資料： 醫(yī)院職工代表民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)干部的打分表，職代會(huì)的相關(guān)提案。 檢查方法： 。 ， 了解 醫(yī)院職工對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子的評(píng)價(jià)、意見及建議 。 30 份職工滿意度問卷。 環(huán)境、生活環(huán)境的評(píng)價(jià)、意見及建議； 文檔資料： 醫(yī)院職代會(huì)上醫(yī)院?jiǎn)T工對(duì) 醫(yī)院工作環(huán)境、生活環(huán)境的評(píng)價(jià)和提出的意見及建議。 檢查方法： 。 職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況 。 30 份職工滿意度問卷。 與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見及建議。 文檔資料： 醫(yī)院職代會(huì)上員工對(duì) 醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見和建議。 檢查方法： 。 ，了解 醫(yī)院職工對(duì)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見及建議 。 10名不同崗位的職工，了解 對(duì)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見及建議 。 第二部分 貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”情況 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 徹 落 實(shí)“九不準(zhǔn)”情況。 職工學(xué)習(xí)《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》； 文檔資料： 干部職工學(xué)習(xí)《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》的計(jì)劃、 方式、時(shí)間、 課件、 簽到和工作記錄等的相關(guān)資料。 《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》活動(dòng)的視頻、圖片、文字信息等。 檢查方式： 、圖片等。 訪談醫(yī)師、護(hù)士和行政人員各 1 人，了解“九不準(zhǔn)”的知曉情況。 15 第二部分 貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”情況 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 徹 落 實(shí)“九不準(zhǔn)”情況。 落實(shí)“九不準(zhǔn)”的具體辦法，制定更加具體、更有針對(duì)性、更便于操作的制度措施； 文檔資料： 醫(yī)院貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”的配套文件、實(shí)施方案、工作制度 與具體措施。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 個(gè)人下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)問題，是否存在將醫(yī)療衛(wèi)生人員獎(jiǎng)金、工資等收入與藥品、醫(yī)學(xué)檢查收入等業(yè)務(wù)收入掛鉤問題； 文檔資料： 醫(yī)院、科室獎(jiǎng)金分配方案和實(shí)施細(xì)則。 檢查方法： 。 ，了解醫(yī)院對(duì)科室獎(jiǎng)金分配辦法。 、外科系統(tǒng)科室行政主任各1 人，了解獎(jiǎng)金的發(fā)放情況。 方、醫(yī)學(xué)檢查等醫(yī)療服務(wù)中實(shí)行開單提成的問題，是否存在對(duì)介紹患者來本 單位檢查、治療或購(gòu)買醫(yī)藥產(chǎn)品的單位或個(gè)人給予回扣的問題； 文檔資料： 規(guī)范開單提成、回扣問題監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定、案卷檔案資料。 、回扣問題的案件資料。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 捐贈(zèng)資助； 文檔資料： 社會(huì)捐贈(zèng)管理的相關(guān)規(guī)定。 情況的相關(guān)資料。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 發(fā)布醫(yī)療廣告的問題，是否存在機(jī)構(gòu)或其工作人 員參與醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品推銷活動(dòng)的問題； 一、醫(yī)療廣告問題 文檔資料： 。 制度。 文件。 檢查方法： 。 3 個(gè)網(wǎng)站上查看醫(yī)院醫(yī)療廣告的發(fā)布情況。 二、參與推銷問題 文檔資料： 醫(yī)院關(guān)于 醫(yī)院或其工作人員不能參與醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品推銷活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定，以及相關(guān)工作記錄、工作總結(jié)等。 檢查方法 ： 。 ，了解醫(yī)院或醫(yī)務(wù)人員推銷 醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品的監(jiān)督檢查情況。 2 名患者，了解醫(yī)院或其工作人員推銷 醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品的情況。 采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、供應(yīng)等各項(xiàng)制度，是否存在醫(yī)療衛(wèi)生人員違反規(guī)定私自采購(gòu)、銷售、使用藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品的問題； 文檔資料： 和管理制度。 、程序。 。 。 。 。 檢查方法： 。 16 第二部分 貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”情況 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 徹 落 實(shí)“九不準(zhǔn)”情況。 購(gòu)、驗(yàn)收、保管、供應(yīng)等各項(xiàng)制度，是否存在醫(yī)療衛(wèi)生人員違反規(guī)定私自采購(gòu)、銷售、使用藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品的問題； 采購(gòu)數(shù)據(jù)。包括且不限于藥品名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、采購(gòu)金額、銷售金額、采購(gòu)數(shù)量、配送企業(yè)等。 登記，各流程符合程序要求的情況。 ，核對(duì)藥品品種、回款時(shí)間和比例。 收不送“紅包”協(xié)議書制度，是否存在醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”的問題； 文檔資料： 醫(yī)患雙方不收不送“紅包”的相關(guān)制度和協(xié)議書。 資料及案件檔案。 檢查方法： 。 、外科系統(tǒng)各 1 個(gè)住院病區(qū)，了解醫(yī)患 雙方不收不送“紅包”協(xié)議書制度的落實(shí)情況。 “九不準(zhǔn)”規(guī)定的行為； 文檔資料： 醫(yī)院查處違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的登記、調(diào)查、處理等工作記錄和案件的相關(guān)資料。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 反“九不準(zhǔn)”行風(fēng)案件定期統(tǒng)計(jì)上報(bào)制度，是否存在漏報(bào)、瞞報(bào)情況。 文檔資料： 違反“九不準(zhǔn)”行風(fēng)案件的登記記錄和相關(guān)月度報(bào)表。 “九不準(zhǔn)”行風(fēng)案件的相關(guān)文檔資料。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 核對(duì)是否存在漏報(bào)、 瞞報(bào)違反“九不準(zhǔn)”行風(fēng)案件 的情況。 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 民群眾健康權(quán)益。落實(shí)公立醫(yī)院改革重點(diǎn)任務(wù)工作和“三好一滿意”工作情況。 進(jìn)醫(yī)院服務(wù)管理，方便群眾看病就醫(yī)的措施。 （ 1）普遍開展門診預(yù)約診療服務(wù)； 文檔資料： 范。 。 檢查方法： 。 ，是否分時(shí)段、有檢查（超聲、放射等） 預(yù)約服務(wù)。 2 名患者了解對(duì)預(yù)約掛號(hào)知曉情況，并查看患者檢查預(yù)約單的預(yù)約診療標(biāo)識(shí)。 、放射科各 2 名工作人員，了解預(yù)約診療制度與流程的知曉情況。 約流程。 （ 2）優(yōu)化醫(yī)院門急診環(huán)境和流程（重點(diǎn)是門急診、衛(wèi)生間等環(huán)境）； 文檔資料： 、急診 （ 1）醫(yī)院門診、急診工作制度和