【正文】 服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控的情況。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。了解醫(yī)院按照市衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)建設(shè)的實(shí)施意見》要求配備紀(jì)檢監(jiān)察人員的情況。 、工作總結(jié)等。 《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》。 附件： （ 2020年版） 6 附件 1 2020 年巡查醫(yī)院名單 序號 醫(yī)院名稱 1 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 2 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 3 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 4 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 5 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 6 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 7 北京大學(xué)首鋼醫(yī)院 8 煤炭總醫(yī)院 9 北京腫瘤醫(yī)院 10 航空 總醫(yī)院 11 北京博愛醫(yī)院 12 北京京煤集團(tuán)總醫(yī)院 13 北京安康醫(yī)院 14 北京市昌平區(qū)醫(yī)院 15 北京市順義區(qū)醫(yī)院 16 北京市平谷區(qū)醫(yī)院 17 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京潞河醫(yī)院 18 北京市大興區(qū)人民醫(yī)院 19 北京祥云皮膚病醫(yī)院 20 航天中心醫(yī)院 21 北京京都兒童醫(yī)院 7 附件 2 北京市大型醫(yī)院巡查實(shí)施細(xì)則 （ 2020 年版） 北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 2020 年 2 月 8 第一部分 反腐倡廉建設(shè) 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料 及檢查方法 1. 反腐倡廉建設(shè)總體情況。 （八）現(xiàn)場反饋。 （四）查閱資料。 三、 巡查工作流程 實(shí)地巡查工作主要采取聽取匯報(bào)、人員訪談、實(shí)地查看、查閱資料、考核測試、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行。 3 2020 年北京市大型醫(yī)院巡查工作方案 為了做好北京市 2020年度大型醫(yī)院巡查工作，結(jié)合國家衛(wèi)生計(jì)生委對大型醫(yī)院巡查的要求和我市實(shí)際情況，特制定本方案。 4 （一）聽取匯報(bào)。 巡查工作組按照《實(shí)施細(xì)則》的要求，查閱相關(guān)文檔資料。 實(shí)地巡查工作結(jié)束后，采取集中反饋的形式，由各管理專業(yè)組分別反饋實(shí)地巡查中發(fā)現(xiàn)的亮點(diǎn)與存在的主 5 要問題，并提出整改意見和建議。 《中共國家衛(wèi)生計(jì)生委黨組貫徹落實(shí)〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系 20202017 年工作規(guī)劃〉的實(shí)施辦法》的工作計(jì)劃，細(xì)化工作目標(biāo)和措施； 文檔資料： 醫(yī)院《貫徹落實(shí) 〈 建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系 20202017 年工作計(jì)劃 〉 的實(shí)施辦法》的工作計(jì)劃或工作方案、實(shí)施細(xì)則等。 《糾風(fēng)工作責(zé)任制任務(wù)分工》。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 項(xiàng)規(guī)定精神； 文檔資料： 度。了解醫(yī)院反腐倡廉宣傳教育活動(dòng) 的開展情況。 2. 健全完善決策機(jī)制。 、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制：領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接分管人事、財(cái)務(wù)、基建和物資采購工作，同一領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時(shí)分管人事、財(cái) 務(wù)、物資采購工作； 文檔資料： 決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的結(jié)構(gòu)圖和運(yùn)行的相關(guān)規(guī)定。 2個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)，了解民主決策 制度的落實(shí)情況。 檢查方式： 。 。 使用數(shù)量、金額的前 20位或異常增長產(chǎn)品的公示情況。 貨憑證，核對藥品品種、回款時(shí)間和比例實(shí)行藥品陽光采購，按要求進(jìn)行全品種網(wǎng)上采購，全過程公開透明、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的情況，以及完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購內(nèi)控機(jī)制，落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管醫(yī)藥產(chǎn)品采購工作，醫(yī)藥產(chǎn)品采購在藥事管理等委員會框架下實(shí)行集體決策、實(shí)名投票，且至少超過 2/3人員同意方能通過的情況。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 、護(hù)士、醫(yī)技人員、管理人員、窗口服務(wù)人員各 1人，了解醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作制度、本部門 /崗位醫(yī)德醫(yī)風(fēng)要求的知曉情況，以及近一年參加的培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)內(nèi)容和感受。 、主管部門人員各 12 人，了解其對醫(yī)師定期考核 工作的知曉情況。 。 檢查方法： 料。 室、職工業(yè)績評價(jià)及聘用的相關(guān)資料。 ，了解醫(yī)院院務(wù)公開工作開展情況。 ； 文檔資料： 醫(yī)院工會工作制度、職工活動(dòng)和職工之家建設(shè)的相關(guān)資料。 學(xué)教育工作總結(jié)。 、典型事跡的相關(guān)資料。 意度。 30 份職工滿意度問卷。 《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》活動(dòng)的視頻、圖片、文字信息等。 ，了解醫(yī)院對科室獎(jiǎng)金分配辦法。 發(fā)布醫(yī)療廣告的問題，是否存在機(jī)構(gòu)或其工作人 員參與醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品推銷活動(dòng)的問題； 一、醫(yī)療廣告問題 文檔資料： 。 2 名患者，了解醫(yī)院或其工作人員推銷 醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品的情況。 16 第二部分 貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”情況 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 徹 落 實(shí)“九不準(zhǔn)”情況。 、外科系統(tǒng)各 1 個(gè)住院病區(qū)，了解醫(yī)患 雙方不收不送“紅包”協(xié)議書制度的落實(shí)情況。 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 民群眾健康權(quán)益。 、放射科各 2 名工作人員，了解預(yù)約診療制度與流程的知曉情況。 （ 2）優(yōu)化醫(yī)院門急診環(huán)境和流程（重點(diǎn)是門急診、衛(wèi)生間等環(huán)境）； （ 1）醫(yī)院衛(wèi)生間管理制度，包括且不限于衛(wèi)生間環(huán)境巡檢制度、定時(shí)消毒制度、設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修制度等，以及執(zhí)行工作記錄。 （ 3）實(shí)地查看衛(wèi)生間、無性別無障礙衛(wèi)生間（有病人扶手）和衛(wèi)生間無障礙廁位的引導(dǎo)及指示標(biāo)識齊全并且醒目的情況。 3 名病區(qū)護(hù)士長，了解優(yōu)質(zhì)護(hù)理 開展和優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)工程覆蓋的情況。 18 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 民群眾健康權(quán)益。是否明確責(zé)任部門和責(zé)任人，有固定的經(jīng)費(fèi)投入。 。 檢查方法： 。 19 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)，支援社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展，對口支援縣級醫(yī)院（或有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院），承擔(dān)援外、支邊等醫(yī)療工作的情 況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 看遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的場地、設(shè)備。 檢查方法： 。 檢查方法： 。 徑。 ，定期開展臨床路徑實(shí)施的過程和效果評價(jià)，關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否具有質(zhì)控保障； 文檔資料： 。了解醫(yī)院出院患者臨床路徑管理比例的實(shí)際數(shù)據(jù)和相關(guān)工作的進(jìn)展情況。 、門診日志。 。 檢查方法： 。 檢查方法： （ 1）查閱上述文檔資料。 師規(guī)范化培訓(xùn)工作。承擔(dān)本科及以上醫(yī)學(xué)生的臨床教學(xué)任務(wù)。 診斷的能力。 。 、科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各 1人，了解科研管理人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人知曉科研工作管理制度，并嚴(yán)格實(shí)施的情況。了解管理文件齊全，可操作；科研檔案齊全的情況。 要求的內(nèi)容。 料。 責(zé)任人： 齊桂云 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 意識和協(xié)作精神； 文檔資料： 醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核、民主測評相關(guān)資料。 “三基三嚴(yán) ”培訓(xùn)制度，定期組織醫(yī)、技人員進(jìn)行“三基”水平考試，保證全員達(dá)標(biāo)； 文檔資料： 醫(yī)院“三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)制度、 培訓(xùn)計(jì)劃、 培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn) 課件、培訓(xùn) 簽到、培訓(xùn)效果（考核記錄和考卷）和培訓(xùn)工作記錄、培訓(xùn)總結(jié)等相關(guān)資料。 檢查方法： 相關(guān)文檔資料。 檢查方法： 查閱 相關(guān)文檔資料。 1 個(gè)病房和重癥醫(yī)學(xué)科的值班表，了解人力資源的配置情況。（注意：績效考核的范圍應(yīng)涵蓋臨床、醫(yī)技、管理、醫(yī)輔各部門；績效考核應(yīng)分為月考核或季度 /半年 /全年考核，并有考核結(jié)果通報(bào)及問題改進(jìn)的具體舉措。 3個(gè)月的醫(yī)院績效獎(jiǎng)金分配清單。 檢查方法： 。 工作人員福利待遇合法權(quán)益 相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及處理情況。 院改進(jìn)服務(wù)流程的實(shí)例。 2人， 了解對管理職責(zé)的知曉情況。 、內(nèi)科系統(tǒng)和外科系統(tǒng)、醫(yī)技科室主任各 1 人，了解 全員醫(yī)療質(zhì)量和患者安全教育開展的情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 檢查辦法 ： 。 行行政查房，研究醫(yī)院管理的相關(guān)問題，并有相應(yīng)記錄； 文檔資料： 。 、工作總結(jié)和實(shí)例。 文檔資料： 。 檢查方法： 。 XXK 、疑難病收治的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)。 ； 文檔資料： 單。 點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目抽查 12 個(gè)科室（資金到位、使用、預(yù)算執(zhí)行情況）。 點(diǎn)； 文檔資料： 醫(yī)院院長辦公會議紀(jì)要、醫(yī)院年度工作總結(jié)（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）和實(shí)例。 文檔資料： 醫(yī)院院長辦公會議紀(jì)要、工作總結(jié)和實(shí)例。 （ 2）醫(yī)院門診預(yù)約診療形式，如電話預(yù)約、網(wǎng)上預(yù)約、窗口預(yù)約、銀醫(yī)卡預(yù)約、京醫(yī)通卡預(yù)約等。 2 名患者，了解對門診預(yù)約診療的知曉情況。 ，了解其對醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展思路和舉措的見解。 ，了解其對醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展亮點(diǎn)的見解。 檢查方法： 。 SCI 收錄及統(tǒng)計(jì)源期刊論著發(fā)表情況。 況； 文檔資料： 作總結(jié)，以及評價(jià)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 ； 文檔資料： 、工作總結(jié)和實(shí)例。 檢查方法： 。 理為核心的醫(yī)院信息化建設(shè)情況； 文檔資料： 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 科學(xué)規(guī)范的公立醫(yī)院管理體制。 錄、印發(fā)的相關(guān)文件。 ，成立職代會，有民主管理和院務(wù)公開制度，院領(lǐng)導(dǎo)分工明確； 文檔資料： ，以及院領(lǐng) 導(dǎo)分工的相關(guān)資料。 續(xù)改進(jìn)方案，用科學(xué)的管理工具組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)； 文檔資料： 醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)方案，質(zhì)量管理工具、措施實(shí)施的工作記錄、工作總結(jié)、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)例。 檢查方法： 。 益得到落實(shí)。 5 名勞務(wù)派遣 人員，了解醫(yī)院同工同酬制度的落實(shí)情況。了解是否有 改善門診服務(wù)、方便患者就醫(yī)相適應(yīng)的績效考評項(xiàng)目或有單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的措施；專家出診停診的獎(jiǎng)懲、門診預(yù)約率的考核、節(jié)假日的值班補(bǔ)貼、延時(shí)或夜間門診的補(bǔ)貼等情況。 合目標(biāo)考核機(jī)制，是否實(shí)行按崗位、工作量、服務(wù)質(zhì)量和工作績效取酬的分配機(jī)制； 文檔資料： 。 文檔資料： 醫(yī)院貫徹與執(zhí)行《勞動(dòng)法》等國家法律法規(guī)的工作記錄、工作總結(jié)。 檢查方法： 查閱 相關(guān)文檔資料。 11. 建立全員聘用制度和崗位管理制度。 訪談門診、急診、臨床科室、醫(yī)技科室各 2 名醫(yī)務(wù)人員，了解對“三基三嚴(yán)”基本內(nèi)容的知曉情況。 意識， 調(diào)動(dòng)醫(yī)院職工積極性情況。 檢查方法： 。 文檔資料： 參加國家、北京市及所在轄區(qū)的醫(yī)療緊急救治體系的相關(guān)資料。 檢查方法： 。 。 8. 醫(yī) 院 設(shè)置、功能和任務(wù)符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī) 劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃的定位和要求。 24 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點(diǎn) 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 各級各類科研項(xiàng)目，取得研究成果。了解各項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃針對性、實(shí)用性強(qiáng)，無特殊原因前提下按期完成；能夠及時(shí)調(diào)整、完善各項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃的情況。 相關(guān)工作計(jì)劃和 相關(guān)工作記錄。 等繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目開展情況； 文檔資料 ： 單和年度住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員名單。指導(dǎo)和培訓(xùn)下級醫(yī)院衛(wèi)生技術(shù)人員提高診療水平。 （ 2）隨機(jī)訪談 2名醫(yī)務(wù)人員，了解醫(yī)院組織開展食源性疾病相關(guān)培訓(xùn)的情況。嚴(yán)格執(zhí)行傳染病預(yù)檢分診制度、食源性疾病監(jiān)測報(bào)告制度和《病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例》及相關(guān)規(guī)范。 經(jīng)確診為傳染病是否立即轉(zhuǎn)診； 文檔資料： 染性疾病科 收治病人一經(jīng)確診為傳染病立即轉(zhuǎn)診的工作流程 。 3個(gè)月傳染病疫情報(bào)告登記，門診日志或 醫(yī)院信息系統(tǒng)中傳染病登記情況，與疾病監(jiān)測信息報(bào)告系統(tǒng)病例進(jìn)行比對，查驗(yàn)傳染病報(bào)告情況。嚴(yán)格執(zhí)