【正文】 、工作總結和相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 點； 文檔資料： 醫(yī)院院長辦公會議紀要。 、新項目開展情況； 文檔資料： 、新項目的相關規(guī)章制度。 、準確性和及時性。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 文檔資料： 。 量和患者安全教育。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 度。 績效考核制度，完善內(nèi)部分配機制，調(diào)動醫(yī)務人員積極性。 、 專業(yè)技術、工勤技能三類崗位不同等級人員各 2 人，了解評聘分離，按崗聘用的實施情況。 26 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 10. 制定和實施人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才培養(yǎng)和梯隊建設。 9. 加強領導班子能力建設、作風建設。 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 ：近 5 年內(nèi)科研項目（課題）結題科研項目及在研項目檔案文件；科研平臺建設檔案、論文論著發(fā)表存檔。 、設備等。 檢查方法： 。 微生物實驗室工作人員各 1人，了解掌握實驗室生物安全相關法律法規(guī)的要求、本單位及本人實驗室活動中可能面臨的生物安全風險、實驗室生物安全突發(fā)事件處理和報告流程的情況。 檢查方法： 。 文檔資料： 徑管理病種數(shù)量的計劃。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 （包括收費系統(tǒng)）中查看特需 醫(yī)療服務床位及醫(yī)院總床位等的實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)。提升對口支援單位的醫(yī)療服務能力； 文檔資料： 、對口支援工作計 劃和實施方案，以及負責對口支援工作的人員情況。 2 名職能部門工作人員，了解“首訴負責制”、職能部 門處置投訴職責的知曉情況。 （ 2） 工作制度建設情況。 （ 4）擴大優(yōu)質(zhì)護理服務工程覆蓋面，豐富護理服務內(nèi)涵； 文檔資料： 。 17 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 民群眾健康權益。 “九不準”行風案件的相關文檔資料。 。 捐贈資助； 文檔資料： 社會捐贈管理的相關規(guī)定。 10名不同崗位的職工，了解 對醫(yī)院建設與發(fā)展的評價、意見及建議 。 相關資料。 檢查辦法： 實地查看 職工飲食、住宿條件和環(huán)境的情況 。 開，實施民主管理的情況。 。 。 域商業(yè)賄賂不良記錄制度，對經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀機關查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個人名 單，及時如實上報衛(wèi)生計生行政部門。了解符合《北京市衛(wèi)生局關于印發(fā)北京市醫(yī)療機構藥品采購和使用若干規(guī)定的通知》（京衛(wèi)藥械字〔 2020〕 115號 ）文件、治理商業(yè)賄賂實施意見、陽光采購等文件要求的情況。 3 名干部職工，了解醫(yī)院 紀律 法制教育和警示教育的開展情況 。 “三重一大”事項公示的文件、圖片等資料。了解醫(yī)院制定執(zhí)行中央八項規(guī)定精神相關制度和開展相關學習培訓活動的情況，以及精簡會議文件、規(guī)范公車使用，推進作風轉(zhuǎn)變的落實情況。 敗體系建設納入整體工作之中，與業(yè)務工作同研究、同部署、同落實、同檢查，是否制定具體工作計劃和方案及組織實施情況； 文檔資料： 。 （二）各醫(yī)院要根據(jù)大型醫(yī)院巡查的需要，提供辦公場所及辦公設施。 （三）實地查看。具體巡查時間于巡查前一周通知被巡查醫(yī)院。 巡查工作組按照《實施細則》的要求，現(xiàn)場對相關人員進行技能操作測試，了解其專業(yè)技術、“三基三嚴”等掌握情況。了解細化工作目標、工作措施的情況。 是否履行第一責任人職責，做到重大問題親自研究，重要環(huán)節(jié)親自督辦，困難問題親自幫助解決； 文檔資料： 醫(yī)院領導班子對重點案件、重要事項的批示、黨政辦公會會議記錄和工作記錄。 檢查方式： 查閱上述文檔資料。 檢查方式： 。 ，嚴格落實藥品用量動態(tài)監(jiān)測和超常預警制度、不當處方院內(nèi)公示和點評制度，推 行陽光用藥，加強統(tǒng)方管理，是否對信息系統(tǒng)中的藥品、耗材使用信息實行加密管理，健全內(nèi)部制衡機制，嚴格統(tǒng)方權限和審批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法統(tǒng)方； 文檔資料： 《處方管理制度》、《藥品用量動態(tài)監(jiān)測和超常預警制度》、《合理用藥監(jiān)督管理制度》等相關管理制度。藥品監(jiān)管系統(tǒng)應具備管理功能，包括查詢、權限、價格、科室、醫(yī)師等信息；管理系統(tǒng)按部門或人員的信息查詢權限進行分級管理，嚴格限制可進行統(tǒng)方醫(yī)師的權限。 育，培養(yǎng)樹立先進典型，弘揚新風正氣； 文檔資料： 的相關文件和相關工作制度。 。 定量評價方法對醫(yī)院服務質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風滿意程度進行規(guī)范、客觀、公正的社會評價； 文檔資料： 務質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風滿意程度進行社會評價的相關規(guī)定、評價內(nèi)容、評價方法，以及工作記錄、工作總結等。 文檔資料： 、工作方案和 工作總結。 檢查方法： 。 檢查方法： 。 訪談醫(yī)師、護士和行政人員各 1 人，了解“九不準”的知曉情況。 文件。包括且不限于藥品名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、采購金額、銷售金額、采購數(shù)量、配送企業(yè)等。 進醫(yī)院服務管理，方便群眾看病就醫(yī)的措施。 檢查方法： 、急診 （ 1） 查閱上述文檔資料。 檢查方法： 。是否建立日常志愿服務機制，開展志愿者醫(yī)院服務。 （ 2）病程記錄中輔助檢查是否有分析，用藥依據(jù)是否充分的情況。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 醫(yī)院業(yè)務收入的比例； 文檔資料： 醫(yī)院全年特需醫(yī)療服務收入及醫(yī)療業(yè)務收入的相關數(shù)據(jù)（須加蓋醫(yī)院公章或財務章）。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。嚴格執(zhí)行傳染病預檢分診制度、食源性疾病監(jiān)測報告 制度和《病原微生物實驗室生物安全管理條例》及相關規(guī)范。 經(jīng)確診為傳染病是否立即轉(zhuǎn)診； 文檔資料： 染性疾病科 收治病人一經(jīng)確診為傳染病立即轉(zhuǎn)診的工作流程 。 （ 2）隨機訪談 2名醫(yī)務人員，了解醫(yī)院組織開展食源性疾病相關培訓的情況。 等繼續(xù)醫(yī)學教育項目開展情況； 文檔資料 ： 單和年度住院醫(yī)師規(guī)范化培訓人員名單。了解各項規(guī)劃、計劃針對性、實用性強，無特殊原因前提下按期完成；能夠及時調(diào)整、完善各項規(guī)劃、計劃的情況。 8. 醫(yī) 院 設置、功能和任務符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī) 劃和醫(yī)療機構設置規(guī)劃的定位和要求。 檢查方法： 。 檢查方法： 。 訪談門診、急診、臨床科室、醫(yī)技科室各 2 名醫(yī)務人員，了解對“三基三嚴”基本內(nèi)容的知曉情況。 檢查方法： 查閱 相關文檔資料。 合目標考核機制，是否實行按崗位、工作量、服務質(zhì)量和工作績效取酬的分配機制； 文檔資料： 。 5 名勞務派遣 人員，了解醫(yī)院同工同酬制度的落實情況。 檢查方法： 。 ，成立職代會，有民主管理和院務公開制度，院領導分工明確； 文檔資料： ，以及院領 導分工的相關資料。 科學規(guī)范的公立醫(yī)院管理體制。 理為核心的醫(yī)院信息化建設情況； 文檔資料： 。 ； 文檔資料： 、工作總結和實例。 SCI 收錄及統(tǒng)計源期刊論著發(fā)表情況。 ，了解其對醫(yī)院建設與發(fā)展亮點的見解。 2 名患者，了解對門診預約診療的知曉情況。 文檔資料： 醫(yī)院院長辦公會議紀要、工作總結和實例。 點專科建設項目抽查 12 個科室（資金到位、使用、預算執(zhí)行情況）。 XXK 、疑難病收治的相關統(tǒng)計數(shù) 據(jù)。 文檔資料： 。 行行政查房，研究醫(yī)院管理的相關問題，并有相應記錄； 文檔資料： 。 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 2人， 了解對管理職責的知曉情況。 工作人員福利待遇合法權益 相關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及處理情況。 3個月的醫(yī)院績效獎金分配清單。 1 個病房和重癥醫(yī)學科的值班表，了解人力資源的配置情況。 檢查方法： 相關文檔資料。 意識和協(xié)作精神； 文檔資料： 醫(yī)院主要負責人及領導班子年度考核、民主測評相關資料。 責任人： 齊桂云 檢查方法： 查閱上述文檔資料。 要求的內(nèi)容。 、科研項目負責人各 1人，了解科研管理人員及項目負責人知曉科研工作管理制度，并嚴格實施的情況。 診斷的能力。 師規(guī)范化培訓工作。 檢查方法： 。 、門診日志。 ，定期開展臨床路徑實施的過程和效果評價，關鍵環(huán)節(jié)是否具有質(zhì)控保障； 文檔資料： 。 檢查方法： 。 看遠程醫(yī)療服務的場地、設備。 19 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 下級醫(yī)療機構，支援社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展，對口支援縣級醫(yī)院（或有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院），承擔援外、支邊等醫(yī)療工作的情 況。 。 18 第三部分 醫(yī)院管理 檢查要點 檢查內(nèi)容及要求 需要提供的文檔資料及檢查方法 民群眾健康權益。 （ 3）實地查看衛(wèi)生間、無性別無障礙衛(wèi)生間（有病人扶手）和衛(wèi)生間無障礙廁位的引導及指示標識齊全并且醒目的情況。 、放射科各 2 名工作人員，了解預約診療制度與流程的知曉情況。 、外科系統(tǒng)各 1 個住院病區(qū)，了解醫(yī)患 雙方不收不送“紅包”協(xié)議書制度的落實情況。 2 名患者，了解醫(yī)院或其工作人員推銷 醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品的情況。 ，了解醫(yī)院對科室獎金分配辦法。 30 份職工滿意度問卷。 、典型事跡的相關資料。 ； 文檔資料： 醫(yī)院工會工作制度、職工活動和職工之家建設的相關資料。 室、職工業(yè)績評價及聘用的相關資料。 。 、護士、醫(yī)技人員、管理人員、窗口服務人員各 1人，了解醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風工作制度、本部門 /崗位醫(yī)德醫(yī)風要求的知曉情況，以及近一年參加的培訓數(shù)量、培訓內(nèi)容和感受。 貨憑證，核對藥品品種、回款時間和比例實行藥品陽光采購，按要求進行全品種網(wǎng)上采購，全過程公開透明、規(guī)范標準的情況，以及完善醫(yī)療機構采購內(nèi)控機制，落實醫(yī)療機構主要領導不直接分管醫(yī)藥產(chǎn)品采購工作，醫(yī)藥產(chǎn)品采購在藥事管理等委員會框架下實行集體決策、實名投票，且至少超過 2/3人員同意方能通過的情況。 。 2個重點事項，了解民主決策 制度的落實情況。 2. 健全完善決策機制。 項規(guī)定精神； 文檔資料： 度。 《糾風工作責任制任務分工》。 實地巡查工作結束后，采取集中反饋的形式，由各管理專業(yè)組分別反饋實地巡查中發(fā)現(xiàn)的亮點與存在的主 5 要問題，并提出整改意見和建議。 4 （一）聽取匯報。 三、 巡查工作流程 實地巡查工作主要采取聽取匯報、人員訪談、實地查看、查閱資料、考核測試、問卷調(diào)查等方式進行。 （八）現(xiàn)場反饋。 《黨風廉政建設責任制實施辦法》。了解醫(yī)院按照市衛(wèi)生計生委《關于進一步加強紀檢監(jiān)察組織機構建設的實施意見》要求配備紀檢監(jiān)察人員的情況。 ，了解對管理權力和醫(yī)療服務廉潔風險動態(tài)監(jiān)控的情況。 檢查方式： 。 、程序。 記匯總表，查看網(wǎng)上登記，各流程符合程序要求的情況。 、報刊等，了解關于醫(yī)療系統(tǒng)或醫(yī)院先進典型事跡報道宣傳的情況。 。 文檔資料： 。 職工工作、生活和學習環(huán)境與條件。 和服務中的先進事跡； 文檔資料： 、工作記錄、工作總結等。 職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況 。 檢查方法： 。 ，了解醫(yī)院或醫(yī)務人員推銷 醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品的監(jiān)督檢查情況。 檢查方法： 。 2 名患者了解對預約掛號知曉情況，并查看患者檢查預約單的預約診療標識。包括有無明顯異味、有無亂堆物品、地面是否干燥、設施設備齊全是否完好并能正常安全使用的情況。 、培訓方式、培訓時間、培訓課件、培訓 簽到、培訓效果和培訓工作記錄等的相關資料。 文檔資料： 流程。 。 檢查方法： 。 文檔資料： 醫(yī)院特需醫(yī)療服務收費項目名稱及內(nèi)涵說明。