燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法-文庫吧
2025-05-02 18:17 本頁面
【正文】 理化性質(zhì)和技術(shù)要求分別妥善保管，采取有效措施防止腐蝕變質(zhì)、丟失、損壞，達到數(shù)量準確、質(zhì)量完好。 物資存放要合理布局，順序堆垛，整齊穩(wěn)固，碼垛要符合物資特性，垛層要分明，以利于清點和收發(fā)。 庫存物資必須建立帳、卡，做到帳、 卡、物相符。 保持庫房整潔，庫內(nèi)溫濕度適宜。 施工中檢查出的不合格品、廢品和用戶維修產(chǎn)生的舊品存放在不合格品區(qū)。 對工具類物資，供應(yīng)部應(yīng)建立 《工具類臺帳》 ， 并按責任人保管，實行定期或不定期以舊換新。 5 出庫 單項工程出庫 單項工程用料核查 供應(yīng)部統(tǒng)計員依據(jù)施工現(xiàn)場管理員簽署的 《領(lǐng)料單》 與單項工程用料表進行核對。領(lǐng)料單一式二聯(lián)： 第一聯(lián)領(lǐng)料單位；第二聯(lián)庫管員。 超出工程用料表 10%20%的或提前領(lǐng)用的應(yīng)注明原因，并由工程部主任簽署意見，方準予出庫；沒 有主管領(lǐng)導(dǎo)的認可或簽字不得出庫。 出庫 核查無誤后，庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理出庫手續(xù)，并打印《出庫單》一式四聯(lián)： 第 4 頁 共 11 頁 制度名稱：燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法 制度編號： 第一聯(lián)：財務(wù)部；第二聯(lián)：庫管員；第三聯(lián)：統(tǒng)計員；第四聯(lián)：領(lǐng)用單位。 維修用料的發(fā)放 運營部維修用材料依據(jù)當月維修材料計劃領(lǐng)取，由各營業(yè)所內(nèi)勤填寫領(lǐng)料單，由所長簽字后領(lǐng)取。計劃外領(lǐng)料需要運營部主任簽字。 在保修期內(nèi)的維修材料要以舊換新，先領(lǐng)后退，領(lǐng)用數(shù)與退舊數(shù)和收費維修數(shù)之和相符。 供應(yīng)部每月對各營業(yè)所的維修材料庫存進行檢查和業(yè)務(wù)管理。 特殊情況物資的發(fā)放 對 于直接送到施工現(xiàn)場檢驗并投入使用的材料應(yīng)在 24 小時之內(nèi)辦理出庫手續(xù)。 緊急施工或緊急搶修用料，如當時不能馬上辦理出庫手續(xù)的必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意方可發(fā)料，發(fā)料后必須在 24小時之內(nèi)補辦出庫手續(xù)。 移庫 管理 移庫定義 移庫是指業(yè)務(wù)流程中需要將庫存材料從 A 倉庫轉(zhuǎn)移到 B 倉庫儲存并進行保管，然后投入使用或出售。 移庫 移庫處理，接收部門開具移庫單，交接雙方在移庫單上簽字，月末將移庫情況分別填列在庫存物資情況表上，轉(zhuǎn)計財部審核。 6 退庫 工程材料的退庫 工程領(lǐng)用材料原則上對所有工程 領(lǐng)出的材料不予退回 。但下列條件可以退庫：外網(wǎng)材料中整根未用鋼管或未用管件、外網(wǎng)其它材料及戶內(nèi)材料供貨質(zhì)量原因產(chǎn)生的不合格品。 維修材料 維修過程中產(chǎn)生的余料或廢料應(yīng)退回倉庫。 手續(xù)的辦理 退料應(yīng)拉回倉庫，當面點清品種、數(shù)量，使用庫存管理軟件辦理退庫手續(xù)，并打印 《退料單》一式四聯(lián)： 第 5 頁 共 11 頁 制度名稱：燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法 制度編號： 第一聯(lián)：財務(wù)部；第二聯(lián)：庫管員；第三聯(lián)：統(tǒng)計員；第四聯(lián)：施工單位。 7 材料的抽查 供應(yīng)部對所有戶內(nèi)及外網(wǎng)單項工程都要有抽查檢驗記錄。 抽查 外網(wǎng)工程，外網(wǎng)施工應(yīng)對材料的使用情況以及主材是否為我 方提供的產(chǎn)品進行抽查。 戶內(nèi)工程，供應(yīng)部應(yīng)對所有戶內(nèi)單項工程抽查 10%，檢查材料實際使用量，及材料質(zhì)量情況，并填寫 《戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表》。 檢查結(jié)果每月匯總一次，填寫 《材料使用情況月報》 上報至主管經(jīng)理。如在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不能解決的問題，應(yīng)及時向主管經(jīng)理請示匯報。 8 盤點 盤點方式 盤點分為月度盤點、季度盤點、年度盤點及臨時抽查。月度盤點在每月最后一天早 8： 00 進行；季度盤點在每季度末倒數(shù)第二天的早 8： 00進行；年度盤點程序請參照《 x 集團財務(wù)制度》；臨時抽查可隨時進行。 庫管員崗 位調(diào)換時必須進行盤點。盤點應(yīng)按照供應(yīng)部出具的盤點表對物資進行核查。 盤點人員 盤點由供應(yīng)部統(tǒng)計員、供應(yīng)部
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