【正文】 件 3 管理評(píng)審結(jié)束后，由公司經(jīng)理簽發(fā)書面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)分發(fā)各有關(guān) 部門和單位，并建立發(fā)放記錄。 糾正與預(yù)防措施 管理評(píng)審后的糾正與預(yù)防措旆。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾止與預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)貢組織并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文件更改清單。 5 質(zhì)量記錄 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 《 管理評(píng)審報(bào)告 》 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序 為審查質(zhì)量保證體系活動(dòng)是否符合規(guī)定 要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的效果，并確定其實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性， 以決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的管理。 壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃和審核文件由質(zhì)管辦主任負(fù)責(zé)組織編制。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)保工程師協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件， 由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理。 4 審核范圍和內(nèi)容 依據(jù)壓力管管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)和各項(xiàng)質(zhì)量 程序文件的規(guī)定驗(yàn)證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。 審核質(zhì)量保證體系是否以壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)質(zhì)量程序文件規(guī)定為依據(jù)，處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。 5 審核的組織和管理 壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，公司質(zhì)管辦可依據(jù)審核需要，組織由對(duì)被審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。 本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的范圍，依據(jù)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和工程施工點(diǎn)的分布情況及其質(zhì)量活動(dòng)的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織二次。 6 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 4 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的確定 壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，應(yīng)選擇壓力管道安裝工程施工的適宜階段進(jìn)行組織，并依據(jù)壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況確定審核范圍。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的組建 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組由質(zhì)檢科協(xié)助質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數(shù)量及素質(zhì)，應(yīng)適應(yīng)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍要求。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體 系審核計(jì)劃確定。受審核的部門和單位為內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組提供的審核文件，應(yīng)滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核目的和范圍負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)公司經(jīng)理審批后實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃包括以下內(nèi)容； 1)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍 。 2)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核涉及的單位和部門 。 3)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的人員組成與分工 。 4)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的內(nèi)容和時(shí)間安排。 內(nèi)部質(zhì)量保 證體系審核 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核程序 1）召開首次會(huì)議，確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排； 2）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)目； 3）召開末次會(huì)議，介紹審核觀察結(jié)果，提出不合格報(bào)告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。 4）進(jìn)行糾正和預(yù)防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施跟蹤審核驗(yàn)證意見； 5）審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制審核報(bào)告，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)發(fā)放并建立發(fā)放記錄。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的有關(guān)要求 1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中，應(yīng)虛心聽取用戶和監(jiān)理部門對(duì)壓力管道安裝施工質(zhì)量及質(zhì)量保證體系運(yùn)行效果的評(píng)價(jià)意見； 2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核表》的內(nèi)容要求，對(duì)內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行記錄； 3）不合格報(bào)告應(yīng)經(jīng)受審核單位確認(rèn)； 4)不合格報(bào)告提出的不合格項(xiàng)一般應(yīng)在三周內(nèi)整改完畢。 糾正與預(yù)防措施 1）受審核單位必須針對(duì)壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核查出的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢： 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 5 2）糾正措施的跟蹤審查驗(yàn)證工作，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組負(fù)責(zé)進(jìn)行或委 托項(xiàng)目部?jī)?nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動(dòng)無直接責(zé)任的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并提出跟蹤審查意見； 3）對(duì)屬于文件類的不合格糾正措施，可通過傳遞糾正后的文件等方式進(jìn)行跟蹤審 查驗(yàn)證。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告 l）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。 2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核過程和內(nèi)容，審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： 審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍 審核的依據(jù)； 審核小組成員及審核日 期； 觀察到的不合格項(xiàng)目 (匯總 )； 對(duì)質(zhì)量保證體系的客觀評(píng)價(jià)和結(jié)論性意見； 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)能力的綜合評(píng)價(jià)， 審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 3）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、整理后，交質(zhì)管辦實(shí)施歸檔管理。 7 質(zhì)量記錄 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃； 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄； 不合格報(bào)告； 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告。 工程合同管理程序 1 目的 對(duì)合同管理單位，管理程序和基本要 求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道范圍內(nèi)的工程合同管理。 職責(zé) 壓力管道施工工程合同由合同預(yù)算科歸口管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門予以配合。 合同管理 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 6 合同預(yù)算科根據(jù)公司壓力管道安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。 合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容： 1）合同主體、工程名稱、地點(diǎn)、標(biāo)的、價(jià)款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。 2） 注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號(hào)。 3）材料采購和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補(bǔ)充技術(shù)條件。 合同變更 壓力管道安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書面形式通知工程合同原簽訂部門。 合同評(píng)審 工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個(gè)過程中，應(yīng)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科等有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并作出記錄。 合同評(píng)審內(nèi)容包括：項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它 特殊要求，為按時(shí)按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。 合同簽訂后，合同預(yù)算科建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科等部門。 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保存。 8 本章工作見證 1)合同文本 2)合同評(píng)審記錄 施工技術(shù)文件管理程序 1 目的 對(duì)壓力管道安裝施了技術(shù)文件實(shí)施質(zhì)量控制，確保壓力管道安裝施工能滿足壓力管道安裝質(zhì)量和工程合同的要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝施工技木文件的編制、審批、更改、發(fā)放 和實(shí)施管理。 3 職責(zé) 壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目部組織各專業(yè)責(zé)任人員編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審核，建設(shè)單位審批。 壓力管道安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)分工負(fù)責(zé)組織編制并審核，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 7 4 施工技術(shù)文件編制。 施工技術(shù)文件的分類與內(nèi)容 本公司的壓力管道安裝施工技術(shù)文件劃分為以下二類文件 1)壓力管道安裝施工技術(shù)方案； 2)專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件。 施工技術(shù)文件內(nèi)容 1)施工工藝文件； 2)無損檢測(cè)及熱處理工藝卡； 3)焊接工藝卡和焊縫返修工藝 卡； 4)壓力管道安裝管段單線圖。 施工技術(shù)文件的編制依據(jù) 1)壓力管道安裝工程合同； 2)壓力管道安裝施工圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)文件； 3)國家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工駐收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； 4)本公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和同類工程施工技術(shù)文件及施工技術(shù)總結(jié)； 5)本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件； 6)本公司現(xiàn)有技術(shù)裝備能力。 施工技術(shù)文件的編制內(nèi)容 施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容 1)工程概況、施工內(nèi)容及特點(diǎn)， 2)工程質(zhì)量目標(biāo)， 3)應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量程序文件， 4)施工程序、方法和 技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 5)施工過程中主要質(zhì)量保證體系要素的控制內(nèi)容、職責(zé)和要求； 6)質(zhì)量控制措施和安全管理措施； 7)勞動(dòng)力組織、工程進(jìn)度計(jì)劃、平面布置、施工機(jī)具設(shè)備及手段用料 。 8)竣工技術(shù)文件的編制內(nèi)容及要求。 施工工藝技術(shù)文件的編制內(nèi)容 1)專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件名稱； 2)工藝方法、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)； 3)工藝措施及工藝控制要求。 施工技術(shù)文件的更改 施工技術(shù)文件原則上不得更改，當(dāng)確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對(duì)原施工技術(shù)文件作更改時(shí)，書面更改文件應(yīng)按原審批程序履行 審批手續(xù)。 更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱并做好更改記錄。 施工技術(shù)文件的印發(fā) 壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織印制，項(xiàng)目部技術(shù)組資料員負(fù)責(zé)建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括； 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 8 1)公司質(zhì)保工程師； 2)公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量控制體系人員； 3)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室； 4)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)保工程師； 5)用戶、監(jiān)理單位； 6)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人； 7)項(xiàng)目部級(jí)壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員。 壓力管道安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件應(yīng)在以下范圍內(nèi)發(fā)放 1)有關(guān)業(yè)務(wù)科室； 2)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人； 3)有關(guān)項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人。 5 施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理 施工技術(shù)文件的適用范圍 壓力管道安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動(dòng)失效。 施工技術(shù)文件的實(shí)施管理 壓力管道安裝施工技術(shù)文件，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同生產(chǎn)計(jì)劃組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專業(yè)分工負(fù)責(zé)實(shí)施管理。 壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由公司各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 6 質(zhì)量記錄 壓力管道安裝施工技術(shù)文件 壓力管道安裝施工技術(shù)文件發(fā)放記錄 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件