【正文】 品的缺省對應采購員，在請購單中系統(tǒng)將自動選取該物品對應的采購員，錄入人員可以改選其他的采購員。2 采購產(chǎn)品管理 采購產(chǎn)品業(yè)務需求北方光電公司主要采購光電、輕工、機械、照明等產(chǎn)品；生產(chǎn)基地采購生產(chǎn)光電產(chǎn)品的原材料，包括光學件、金工件、橡膠件、包裝材料等。解決方案運用庫存模塊在系統(tǒng)中定義采購物品。具體參見庫存模塊業(yè)務解決方案。 采購產(chǎn)品編碼業(yè)務需求光電總部目前的采購產(chǎn)品沒有進行編碼，業(yè)務員大多使用海關編碼對物品進行標志有時也運用供應商產(chǎn)品編碼。遠達光學生產(chǎn)基地: 成品編碼9位， 原材料10位， 光學膠片編碼3位。工藝技術部調研問卷：有標準的物品編碼， 按零件類別， 產(chǎn)品型號， 一般為3段 ， 編碼不定長，例如: M 58 111 S 希望不同的分類有定長的編碼，并保證編碼的唯一性。目前存在的問題：公司內部不同部門各自的文件中不統(tǒng)一， 存在同一件號， 不同編碼。奧德光電生產(chǎn)基地：目前沒有標準的物料編碼， 希望盡快編制物料編碼，并且一定基于物料編碼唯一性。解決方案財務物品編碼采用與庫存相同的編碼規(guī)則，并在庫存模塊定義物品時明確采購產(chǎn)品的編碼。 采購產(chǎn)品分類業(yè)務需求目前貿易一部、二部經(jīng)營的輕工產(chǎn)品包括：燈具、鐘、日雜、家用電器。可能在每大類下再細分（燈具按2頭或3頭分、日雜按一件套/二件套分、鐘分為掛鐘和臺鐘、家用電器按微波爐、咖啡壺、電飯煲分）。基本分兩層，家用電器再細分則按升分 。機械產(chǎn)品包括鑄鐵產(chǎn)品、燈具、不銹鋼制品、汽配、設備零件、文體用品/醫(yī)療器械。再下一層分類十分繁多。采購部為光電部采購的成品包括：望遠鏡、顯微鏡、天體望遠鏡、搶瞄、光學材料（其中顯微鏡分為生物和體視），其他產(chǎn)品的分類依據(jù)《海關編碼》；生產(chǎn)基地采購的原材料包括：遠達光學生產(chǎn)基地: 原材料分：包裝材料， 橡膠件， 光學件， 結構件結構件分：金工，機加，塑料件，金飾件奧德光電生產(chǎn)基地： 開發(fā)中心按照物品的不同用途有分類，物品分類可以按照大、中、小類，并體現(xiàn)在物品的編碼中。解決方案系統(tǒng)可以在庫存模塊和采購模塊運用不同的物品分類。鑒于北方光電與生產(chǎn)基地沒有區(qū)分職能采用不同的物品分類的要求，因此建議采用庫存模塊定義的物品分類具體參見庫存模塊的解決方案。 采購產(chǎn)品計量單位業(yè)務需求北方光電：輕工部：出于退稅的要求，計量單位要按照海關報關的要求定?；旧蠠舻挠嬃繂挝皇潜K、鐘按臺/只計量、日雜的計量單位是套/公斤；家用電器是按個計量光電部：基本上按具或個計量；光學材料有時采用“公斤、塊”，根據(jù)客戶的要求。機械部：從公斤、米、具、套、個等都有，且不確定，當客戶要求不同時會用不同的計量單位。存在這樣的情況，即采購訂單、銷售訂單、應收帳款發(fā)票按個計量，但在出口報關、供應商開具的增值稅發(fā)票上需要按照公斤等單位計量。生產(chǎn)基地：包括件、公斤、瓶、米、片、雙等。存在計量單位之間的轉換情況。解決方案在庫存模塊可以定義各物品的基本單位，并明確基本單位與其他輔助計量單位之間的換算關系。具體參見庫存業(yè)務方案設計。 采購產(chǎn)品庫存控制業(yè)務需求總部：貿易一部、貿易二部的采購品沒有物理庫存，不存在庫位控制的問題。但是對貨物需要進行跟蹤監(jiān)控，要求采購訂單、入庫通知單、銷售訂單編號一致，以實現(xiàn)成本測算。光電部貿易類物品有物理庫存，但未對存放庫位進行管理控制。光電部同樣需要根據(jù)采購訂單號跟蹤采購物品。都未使用序列號控制。生產(chǎn)基地：遠達光學: 目前有光學完工庫、光學毛坯庫、工具工裝庫、輔料工具庫、金工庫（橡膠件、結構件、金工件）、光學棱鏡庫、易燃易爆庫、包裝材料庫、成品庫等。都沒有庫位、批號、序列號、版本控制。橡膠件有過期控制。奧德光電：目前有光學完工庫、光學毛坯庫、工具輔料庫、金工庫、包裝材料成品庫等5個倉庫。沒有庫位、批號、 序列號、版本控制。橡膠件有過期控制。解決方案總部：貿易一部、貿易二部的業(yè)務由于存在供應商提前開票結算，確認存貨的情況，因此將運用北方開發(fā)的訂單流程，由銷售訂單導出生成請購單，自動創(chuàng)建為采購訂單，供應商開來發(fā)票要求付款時，在系統(tǒng)中接收入庫。物品出口發(fā)運給客戶獲取相關單據(jù)后，在系統(tǒng)中進行發(fā)運確認的操作。光電部采購的物品基本都先入北方光電自備庫，因此光電部銷售訂單將采用開發(fā)的流程，將采購物品接收入庫后，再進行挑庫發(fā)運的操作（具體參見銷售訂單管理模塊）。采購部采購員、貿易一部、貿易二部采購人員將請購單中接收人附注中記錄的銷售訂單編碼作為前綴，加流水號，作為采購訂單編碼，實現(xiàn)銷售訂單與采購訂單之間的聯(lián)系。接收入庫單可以根據(jù)采購訂單進行查詢，在采購定單查詢界面實現(xiàn)。將采購訂單查詢菜單設定給銷售員，銷售員即可在系統(tǒng)中適時查詢采購訂單所處的狀態(tài)。北方光電本部自營出口, 投標, 。批號編碼規(guī)則參見庫存解決方案。其他業(yè)務的產(chǎn)品考慮到以后會出口，也要進行批號控制。編碼規(guī)則參見庫存解決方案。生產(chǎn)基地：設立多個子庫存，對物品進行分類管理與控制。無需對物料進行批號、系列號等控制。子庫存與庫位等的設置具體參見庫存模塊的方案設計。 3 供應商管理業(yè)務需求北方光電供應商目前沒有統(tǒng)一的編碼規(guī)則?，F(xiàn)有的點石系統(tǒng)中，供應商信息由業(yè)務員自己維護。業(yè)務員可以選擇供應商信息不共享、部門內共享和部門間共享。供應商分類按照部門分為輕工類、機械類、光電類、照明類等。生產(chǎn)基地遠達光學的供應商信息由生產(chǎn)部人員按照供應商產(chǎn)品類別分別由專人統(tǒng)計更新，統(tǒng)一至遠達集團調度室進行匯總。供應商沒有編碼。供應商按照產(chǎn)品分為：光學類、金工類、輔料類、包裝材料類。奧德光電的供應商信息由生產(chǎn)部業(yè)務員按照類別收集，統(tǒng)一至遠達集團調度室進行匯總管理。供應商沒有編碼。供應商分類與遠達光學的分類方法相同。遠達集團總調度室每年對供應商進行考核，考核標準沒有明確的規(guī)定。遠達光學與奧德光電采購員將收集的供應商表現(xiàn)等信息匯集到總調度室進行分析。選擇新供應商時，從規(guī)模、價格、質量、交貨期上對供應商進行考量。公司僅與通過考核的供應商簽訂采購合同。BPR以后總部與生產(chǎn)基地的供應商信息統(tǒng)一由北方光電采購部專人負責錄入與維護。解決方案供應商信息內容：Oracle系統(tǒng)可以記錄供應商名稱、編號、分類、地址、聯(lián)系人、付款條件、應付款、預付款帳戶等信息。供應商信息維護：供應商信息的準確性根據(jù)BPR設計的組織架構與部門職責，并保證供應商信息的準確性，由北方光電采購部專人負責供應商信息維護。供應商信息安全性：系統(tǒng)的供應商頭信息在各經(jīng)營單位之間共享，地址層信息在各經(jīng)營單位之間屏蔽，在經(jīng)營單位內部共享?？紤]系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性與完備性，建議由北方光電采購部專人負責供應商信息在系統(tǒng)中的維護。供應商編碼：供應商編碼可以采用自動編碼或者手工編碼，手工編碼可以使用字符，最長30位。經(jīng)過討論，初步確定運用手工編碼，編碼規(guī)則參見北方工業(yè)總部編碼規(guī)則。供應商分類：系統(tǒng)可以記錄供應商分類信息，在采購快查碼中定義供應商類別，錄入供應商時就可以選擇所屬的相應類別。總部分類：貿易一部、貿易二部、采購部生產(chǎn)基地分類：光學類、金工類、輔料類、包裝材料供應商評估與合格供應商管理：1. 供應商評估信息的收集定期查看供應商產(chǎn)品目錄，其中記錄了與供應商發(fā)生每一筆交易的信息。利用報價查詢和報價分析來幫助評估供應商。運行系統(tǒng)提供的關于供應商信息的報表，從不同角度收集評估信息：序號報表名稱報表內容1按分類的采購匯總報表按物品類別，供應商，采購員，訂單日期打印采購訂單的匯總情況。2按供應商的發(fā)票價格差異報表按物品類別，供應商，期間打印采購訂單和發(fā)票的價格差異，只有采購訂單和發(fā)票匹配的才能統(tǒng)計。3采購訂單及發(fā)放明細報表按采購訂單查看采購訂單的發(fā)放情況，注：只有計劃采購訂單和一攬子采購協(xié)議有訂單發(fā)放。4供應商采購匯總報表按供應商打印采購訂單匯總情況表。5供應商服務性能分析報表按物品，物品類別，供應商等打印供應商到貨日期同采購訂單需求日期的對比報表。6供應商過期發(fā)貨報表按供應商查看根據(jù)需求日期，過期未到的采購訂單及物品明細情況。7供應商質量性能分析報表按供應商打印供應商物品的驗收情況表。8供應商暫掛報表按供應商打印暫掛的采購訂單情況表。9過量發(fā)貨報表按供應商打印供應商發(fā)貨數(shù)量超過訂單數(shù)量的過量發(fā)貨情況表。2. 根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進行供應商等級的分類，針對供應商所屬等級在系統(tǒng)中錄入相應的付款條件、接收方式等。做采購訂單時，相應的供應商信息會帶入采購訂單中，用來管理與供應商的交易條款。3. 系統(tǒng)可以維護合格供應商清單，并限制物料僅可從合格供應商處采購。具體