【正文】 報驗，報驗前必須自檢合格后方可；對工區(qū)上報材料購買計劃簽字審核；根據(jù)圖紙核對地質(zhì)情況，及時匯報工程部；詳細(xì)了解現(xiàn)場情況，突發(fā)事件及時匯報工程部；（2）、工區(qū)經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)貫徹和實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)的工程項施工過程中的工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。通過制定獎懲制度來強化內(nèi)部行政管理，督促項目人員履行崗位職責(zé)，提高工作積極性。負(fù)責(zé)對施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織做好糾正和預(yù)防措施的實施工作。處理與項目有關(guān)的內(nèi)外部關(guān)系，做好各方面協(xié)調(diào)工作，保證工程施工中的資源供給。（3）、工區(qū)副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)協(xié)助工區(qū)經(jīng)理抓好工程管理工作。組織隧道施工管理，確保按期、優(yōu)質(zhì)、安全、高效完成。組織做好設(shè)備、物資管理，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行。下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書；詳見樣表一“作業(yè)指導(dǎo)書”、樣表二“技術(shù)交底書“。（4）、工區(qū)總工質(zhì)量職責(zé)及時與分部工程部聯(lián)系，將技術(shù)問題處理在施工前。監(jiān)督施工現(xiàn)場各級人員履行職責(zé)，對隧道工程施工進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督和管理。協(xié)助工區(qū)經(jīng)理組織執(zhí)行質(zhì)量管理措施，主持編制對工班施工技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書。指導(dǎo)、監(jiān)督文件、資料控制工作和質(zhì)量記錄控制工作。負(fù)責(zé)對工程技術(shù)干部及影響隧道質(zhì)量的各個責(zé)任人的工作考核。落實施工日志、檢驗批、試驗、測量資料編制工作，確保檢驗資料及時監(jiān)理簽認(rèn)。（5）、工區(qū)工程技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)圖紙審核，根據(jù)圖紙問題提出置疑或變更意見，對因圖紙審核不細(xì)、技術(shù)交底不清和測量錯誤等造成錯用圖紙、施工技術(shù)方法不當(dāng)、工程結(jié)構(gòu)尺寸偏差，負(fù)直接責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范和設(shè)計要求、優(yōu)選工程作業(yè)指導(dǎo)書，搞好工程施工監(jiān)督指導(dǎo)。隨時掌握橋梁工程進(jìn)度及質(zhì)量情況，參加質(zhì)量檢查評定，提出質(zhì)量問題的處理和改進(jìn)措施建議。對施工進(jìn)行全過程控制，各分項檢驗合格后報分部質(zhì)檢工程師，由分部質(zhì)檢工程師檢驗合格后報驗現(xiàn)場監(jiān)理。（6）、工區(qū)試驗室質(zhì)量職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。優(yōu)化隧道施工配合比，并貫徹落實。立足施工現(xiàn)場，及時提供詳細(xì)、真實、科學(xué)的實驗數(shù)據(jù)，確保隧道施工順利進(jìn)行。嚴(yán)把隧道工程材料進(jìn)場關(guān)，杜絕不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。收集整理好試驗資料，為竣工驗收做好準(zhǔn)備。現(xiàn)場試件制作及編制現(xiàn)場施工記錄。（7）、物資機電室質(zhì)量職責(zé)根據(jù)工程數(shù)量和工程進(jìn)度編制材料采購計劃。了解工程進(jìn)度，掌握材料消耗動態(tài)，及時解決施工急需的物資，確保正常施工。嚴(yán)格檢驗進(jìn)場材料，確保進(jìn)場材料合格，并及時收集材料材質(zhì)單、出場合格證上交實驗室以便編制檢驗批資料。（8）、各工班質(zhì)量職責(zé)組織有關(guān)人員熟悉圖紙、材料及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好施工前的一切準(zhǔn)備，組織進(jìn)行工程質(zhì)量技術(shù)交底，督促嚴(yán)格按圖紙、規(guī)范、規(guī)程、施組及技術(shù)措施進(jìn)行施工。經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量管理的宣傳教育，組織并指導(dǎo)QC小組活動。嚴(yán)格按施工程序辦事，組織均衡生產(chǎn)，搞好文明施工、環(huán)境保護(hù)。對工程質(zhì)量的返修費用負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。（二）隱蔽工程檢查制度：凡隧道生產(chǎn)過程中的隱蔽工程，如拱架、錨桿、小導(dǎo)管、網(wǎng)片、防水板、襯砌混凝土施工等，均應(yīng)經(jīng)分部質(zhì)檢工程師檢查并簽證，方準(zhǔn)隱蔽進(jìn)行下道工序施工。表格詳見樣表三“現(xiàn)場檢查記錄表（一）～（八）”“施工過程控制記錄表（一）～（五）”。隱蔽工程未經(jīng)分部質(zhì)檢工程師檢查而自行覆蓋者，分部不予計價，對由此而產(chǎn)生的質(zhì)量事故施工隊承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。工程檢查特別是隱蔽工程檢查要及時，分部質(zhì)檢工程師巡檢時提出的問題，質(zhì)檢工程師以“質(zhì)量檢查記錄表”形式通知工區(qū)，工區(qū)必須馬上糾正，糾正完成后報驗分部質(zhì)檢工程師檢驗。表格詳見樣表四“質(zhì)量檢查記錄表”。分部質(zhì)檢工程師檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，本級不能處理者，應(yīng)及時報上級解決，不得帶入下道工序。隱蔽工程檢查證規(guī)定一律用鋼筆填寫，字跡清潔整齊，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按時交工程部存檔。（三）質(zhì)量檢驗評定制度： 分部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、工程部部長、實驗室主任、精測隊、分部質(zhì)檢工程師、工區(qū)主管工程領(lǐng)導(dǎo)，施工技術(shù)人員均應(yīng)掌握施工標(biāo)準(zhǔn)，月底對各分項工程的施工質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，按分項施工質(zhì)量評分定級。檢驗不合格的工程作未完工程處理。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評定工作由分部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、工程部、試驗室、資料室、精測隊，各工區(qū)經(jīng)理、總工聯(lián)合進(jìn)行。（四）施工 “三檢”制度：自檢，分操作人員自檢和班組自檢，工班長或組長在每日下班前對班組完成工作時進(jìn)行自檢，糾正不合格項目，并作出記錄，工后講評?；z，指各工序之間，由施工班組不定期相互檢，主要是互相觀摩，交流經(jīng)驗，擴大先進(jìn)操作技術(shù)，達(dá)到取長補短，互相促進(jìn)，共同提高的目的。交接檢，指上下工序之間的交接檢查，由工區(qū)（跨施工隊由項目部組織交接）各班組，應(yīng)做到不合格的不出手，不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工。三檢中發(fā)生的質(zhì)量問題及處理方案，由工區(qū)技術(shù)人員及時記錄匯報，并限期消除。（五）原材料檢驗制度：為了保證產(chǎn)品所需的各種材料質(zhì)量符合規(guī)定要求，原材料采購前必須進(jìn)行供方評價選擇，以保證供方具有滿足采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求的能力，并能長期穩(wěn)定地供應(yīng)價格合理的優(yōu)質(zhì)材料。及時對供方進(jìn)行評價，以便掌握供方的質(zhì)量動態(tài)和市場行情。原材料采購進(jìn)場必須嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)場檢驗制度。進(jìn)場原材料要有生產(chǎn)場家的出場合格證或質(zhì)量證明書，進(jìn)場后由設(shè)備物資部填寫試驗申請單，連同質(zhì)量證明書或檢驗報告單交試驗室，由試驗室按規(guī)范取樣檢驗。設(shè)備物資部收到試驗室的試驗報告單后方可辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，須按不合格原材料處理。材料保管員及試驗人員每天對進(jìn)場砂石、粉煤灰、礦粉等原材料的外觀初步質(zhì)量檢查2次，材料保管員對進(jìn)場材料異常，但未及時通知試驗人員進(jìn)行檢測的，每次給予300元經(jīng)濟處罰，試驗人員對進(jìn)場材料質(zhì)量感到懷疑，但未及時進(jìn)行試驗檢測，造成經(jīng)濟損失的，給予現(xiàn)場試驗人員200元的經(jīng)濟處罰。（六）檢驗及記錄制度：為了防止未經(jīng)檢驗/試驗的產(chǎn)品投入使用，轉(zhuǎn)交工序或出場，根據(jù)程序控制文件，我分部制定了檢驗和試驗程序、質(zhì)量記錄的控制程序。原材料進(jìn)場檢驗/試驗由試驗室負(fù)責(zé)，檢驗/試驗記錄和檢驗試驗報告單由試驗室保管；原材料生產(chǎn)場家的質(zhì)量證明書或出場合格證以及試驗室復(fù)驗報告單一式兩份，由試驗室和設(shè)備物資部分別保管。隧道產(chǎn)品工序質(zhì)量由分部質(zhì)檢工程師檢查，各工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫工序記錄，質(zhì)檢工程師檢驗簽字，并對各工序記錄每天負(fù)責(zé)發(fā)放、記錄、匯總，每月一次上報分部工程部保存。施工原始記錄必須齊全。（七）計量器具管理制度：計量工作涉及到產(chǎn)品生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，計量的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。嚴(yán)格按照一級計量試驗室的標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行各種計量器具的檢測、鑒定，進(jìn)一步完善試驗檢測手段。計量試驗設(shè)備委托有資格的單位校驗，以保證計量器具和檢測工作的精度，如因計量器具沒有及時鑒定、校驗，造成質(zhì)量不能確定或不合格的，一次對工區(qū)處罰1000元。（八）質(zhì)量卡片制度： 為保證施工質(zhì)量的有效控制，提高全體施工人員重視質(zhì)量、參與質(zhì)量控制的責(zé)任心，分部將建立質(zhì)量卡片制度，即每道工序、每個分項工程在施工過程中嚴(yán)格進(jìn)行工序交接，并就每一分項工程都要建立卡片，卡片中包括各個工序的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的名字及負(fù)責(zé)項目均有記載，以保證質(zhì)量管理的可追溯性。在以后施工過程中，工序交接作為質(zhì)量卡片的附屬資料進(jìn)行存檔。七、施工過程中的質(zhì)量控制措施： 加強試驗檢測管理：原材料必須按設(shè)計和技術(shù)規(guī)范以及工程師的要求采購，除具有合格證明外，必須二次檢測，未經(jīng)檢測或檢測不合格的材料杜絕使用。本合同段的主要材料如：鋼材和水泥廠家必須有國家頒發(fā)的生產(chǎn)許可證,購買的材料必須三證齊全且經(jīng)抽檢合格后方可進(jìn)場。施工中，按試驗檢測規(guī)定的方法和工程師的要求使用相應(yīng)的儀器檢測，用檢測的數(shù)據(jù)指導(dǎo)施工和評定質(zhì)量。采用質(zhì)量動態(tài)管理方法，隨時將檢測結(jié)果、取樣地點、試驗項目、試驗方法、試驗結(jié)果及合格與否的評定意見進(jìn)行統(tǒng)計，以便進(jìn)行動態(tài)控制質(zhì)量。 加強過程質(zhì)量控制：⑴、施工過程中做到規(guī)劃施工、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，質(zhì)量控制落實到每一工序，上一工序不合格，不能進(jìn)行下一工序施工，各級技術(shù)人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，對原材料、施工工藝和施工過程等進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋信息，制定整改措施并作詳細(xì)記錄，做到每一工序合格以保證最終成品符合要求。⑵、工程施工實行標(biāo)示牌管理，標(biāo)示牌上注明工程作業(yè)內(nèi)容、簡要工藝和質(zhì)量要求、施工及質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名等。⑶、分部成立ＴＱＣ領(lǐng)導(dǎo)小組，各工區(qū)成立ＱＣ小組并開展活動，進(jìn)行施工中的技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)，分部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每月至少組織兩次全面質(zhì)量檢查，質(zhì)檢部隨時進(jìn)行質(zhì)量檢查，施工隊配有專職質(zhì)檢員，主要進(jìn)行“三檢”，分項工程施工前都要技術(shù)交底，凡隱蔽工程必須經(jīng)工程師檢查簽證認(rèn)可后施工。八、質(zhì)量獎優(yōu)罰劣制度總則第一條：為了使隧道施工質(zhì)量上一新臺階，保證生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，本著獎優(yōu)罰劣鼓勵全隊人員認(rèn)真學(xué)科學(xué)、用科學(xué)，自覺提高質(zhì)量意識和管理水平的原則，根據(jù)國家關(guān)于質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定及隧道驗收標(biāo)準(zhǔn)，修定本規(guī)定。第二條：全體施工人員要按照全面質(zhì)量管理方法，加強對本職工作質(zhì)量控制點的監(jiān)督，提高工作技能，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。第三條：本規(guī)定適應(yīng)于全體正式職工、合同工及臨時工的工作質(zhì)量管理，生產(chǎn)中的各個工序質(zhì)量控制及獎懲。第四條：生產(chǎn)中的好人好事，合理化建議，質(zhì)量問題一律按本規(guī)定執(zhí)行。第五條：隧道施工質(zhì)量，從工序質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量兩個方面加以控制，工序質(zhì)量由工程部派駐工區(qū)質(zhì)檢工程師及時檢查，產(chǎn)品質(zhì)量由工程部組織每月對工程實體質(zhì)量檢查，并作詳細(xì)記錄。第六條：根據(jù)平時工程部定期檢查結(jié)果，并結(jié)合完成任務(wù)及生產(chǎn)情況綜合評定，對質(zhì)量好的工區(qū)、班組和個人實行獎勵，對安全質(zhì)量不合格的一律按規(guī)定罰款(罰款數(shù)額一律在本月計價中扣除)。第七條：工程管理部應(yīng)加強現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如不及時處理影響質(zhì)量，視問題大小嚴(yán)重程度對當(dāng)事人罰50—100元。第八條：成品、半成品、設(shè)備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經(jīng)試驗鑒定并未確認(rèn)合格者，不允許使用。質(zhì)量獎罰制度質(zhì)量獎罰制度的實施貫穿于施工整個過程中，包括中間或階段性驗收與缺陷糾正，以及混凝土施工完畢的成品檢測驗收。工程部人員根據(jù)“質(zhì)量控制要點及罰款表”實施，罰款金額在本月計價中扣除。（1）隧道現(xiàn)場監(jiān)控要點及罰款金額 1）隧道光面爆破效果與超欠挖：重點檢查炮眼外插角：要求兩茬炮眼的臺階差小于15cm；炮眼痕跡保存率；超欠挖控制。質(zhì)量控制要點及罰款表（一）序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求檢驗方法罰款金額備注1每米炮空裝藥量q(kg/m)～觀察計算1000元/次了解2周邊眼距E(cm)45尺量1000元/次了解3鉆孔質(zhì)量掏槽眼眼口間距和深度允許偏差5cm,周邊眼允許偏差5cm,外插角符合鉆爆要求，鉆孔臺階為10～15cm尺量1000元/次重點檢查4炮眼痕跡保存率硬巖不少于80﹪，中硬巖不少于60﹪觀察計數(shù)500元/每循環(huán)一般檢查5超欠挖巖石個別突出部分（）侵入襯砌小于5cm,拱腳和墻角以上1m范圍內(nèi)嚴(yán)禁欠挖。自動斷面儀器測開挖輪廓線500元/每循環(huán)重點檢查2）隧道初期支護(hù)：現(xiàn)場重點檢查噴射混凝土的噴射工藝及厚度；超挖處理；斷面輪廓線；表面質(zhì)量；錨桿的材料、數(shù)量與安裝質(zhì)量；鋼架的安裝；超前小導(dǎo)管的鉆孔質(zhì)量、注漿壓力等。質(zhì)量控制要點及罰款表（二）序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求檢驗方法罰款金額備注1噴射混凝土施工配合比噴射混凝土的配合比設(shè)計應(yīng)根據(jù)原材料的性能、混凝土的技術(shù)條件和設(shè)計要求通過實驗選定,噴射混凝土前必須檢查其配合比。檢查砂石含水率測試、施工配合比計算材料500元/次一般檢查2噴射工藝應(yīng)用濕噴工藝?，F(xiàn)場檢查1000元/次重點檢查3噴射混凝土厚度按設(shè)計厚度施工。平均厚度不小于設(shè)計厚度；檢查點的80﹪及以上大于設(shè)計厚度；最小厚度不小于設(shè)計厚度的2/3；每個斷面自拱頂每2m設(shè)立一個檢查點。尺量檢查控制噴層厚度的鋼筋頭和錨桿； 1000元/次重點檢查4超挖處理隧道超挖部分噴射混凝土補平，個別嚴(yán)重超挖處掛鋼筋網(wǎng)分層補噴，不得回填片石、石棉瓦等現(xiàn)場查驗1000元/次重點檢查5斷面輪廓初期支護(hù)后每2m測量一個斷面復(fù)核，保證二襯厚度不小于設(shè)計值。小于設(shè)計厚度后必須進(jìn)行處理。檢查自動斷面儀測量資料必須處理并罰款500元/處重點檢查6噴射混凝土施工噴射混凝土必須分段進(jìn)行，噴射順序自下而上，分段長度不大于6m；分層噴射時，后一層噴射在