現(xiàn)代企業(yè)銷售管理操作手冊-文庫吧
2025-04-03 23:05 本頁面
【正文】 現(xiàn)，將加倍給予處罰。6）、其它未盡事宜按照集團(tuán)公司《發(fā)票和收據(jù)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、應(yīng)收帳款管理制度1）、銷售部門要將正常應(yīng)收款項(xiàng)控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時(shí)跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。堅(jiān)持每季度與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2）、在業(yè)務(wù)活動(dòng)中要堅(jiān)持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提高資金使用效率。對超出三個(gè)月的應(yīng)收款，應(yīng)盡快組織清收；超出六個(gè)月的應(yīng)收款，應(yīng)向主管總經(jīng)理上報(bào)原因，同時(shí)制定清收措施，限定清收時(shí)限；超出九個(gè)月的應(yīng)收款，公司一律按呆帳處理。 3）、對公司審查確認(rèn)的呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報(bào)告，報(bào)請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。4）、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法清收的，須立即上報(bào)原因及清收計(jì)劃，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行清收。清收完畢后，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準(zhǔn)外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。5）.所發(fā)生呆帳,將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)處理。6）.業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時(shí)，要在事發(fā)24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，公司根據(jù)事發(fā)原因進(jìn)行處理。對隱瞞不報(bào)的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行處罰。7）.其它未盡事宜按集團(tuán)公司《應(yīng)收款管理辦法》執(zhí)行。六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度1）、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時(shí)關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。2）、每月5日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負(fù)責(zé)落實(shí)核對，及時(shí)與業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對帳。3）、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時(shí)匯報(bào)盡快核對清楚。4）、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況，對責(zé)任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。七、換、退貨管理制度加強(qiáng)退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。1）、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對經(jīng)銷商（或代理商）堅(jiān)持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實(shí)際銷售量和資信限額等少量多次、有計(jì)劃地發(fā)貨。2）、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損，批號過期，包裝與國家政策不符, 清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。3）、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報(bào)，主管總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細(xì)記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。 4）、在退貨過程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進(jìn)行，認(rèn)真清點(diǎn)，歸類，裝箱，詳細(xì)填寫《退貨裝箱清單》，最終，《退貨申請明細(xì)表》與《產(chǎn)品退貨記錄》、《退貨裝箱清單》須完全一致。八、客戶檔案管理制度客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負(fù)責(zé)建立，交直接上級審核，專人負(fù)責(zé)保管。與公司有長期合作關(guān)系的主要經(jīng)銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對客戶檔案進(jìn)行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內(nèi)容按時(shí)交檔案管理人?？蛻魴n案管理人按照公司有關(guān)規(guī)定妥善保管，分類整理。檔案的保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關(guān)人員閱讀或憑私人關(guān)系隨意借閱?？蛻魴n案是公司的重要財(cái)產(chǎn)，任何人不得據(jù)為己有。九、客戶服務(wù)制度以對公司內(nèi)外客戶高度負(fù)責(zé)的精神，提供售后服務(wù)、疑問解答、來電來函處理及健康咨詢等方面的專業(yè)服務(wù)。做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，耐心解答客戶疑問； 及時(shí)處理來電、來函，確?？蛻魸M意；建立客戶檔案，及時(shí)跟蹤客戶，按時(shí)為客戶提供健康服務(wù)；對公司VIP客戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。十、價(jià)格體系政策銷售部門嚴(yán)格按以下價(jià)格政策與自營市場經(jīng)銷商或代理區(qū)域代理商開展業(yè)務(wù)，低于規(guī)定出貨價(jià)的必須上報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。品 名規(guī)格型號現(xiàn)行零售價(jià)批發(fā)價(jià)自營最低出貨價(jià)代理最低出貨價(jià)十一、開發(fā)及促銷維護(hù)政策開發(fā)政策：本著“調(diào)研申請開發(fā)”的程序進(jìn)行醫(yī)院或零售終端的開發(fā)。開發(fā)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：1）新醫(yī)院開發(fā)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：醫(yī)院等級床位數(shù)（張）年藥采購額（萬元）開發(fā)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/品種）一類二類一類二類一類二類三甲≥500
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