【正文】 理。 風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖危險(xiǎn)源辨識(shí)開 始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施審核礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)管理對(duì)象提煉培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確控制措施是否有效否否否進(jìn)入下一階段圖例： 開始或結(jié)束； 活動(dòng)； 活動(dòng)結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程。組 長：閆世海組 員：許曉東 劉勝軍 樊傳勇 許奎堂 李 彬 劉志森 王建廷 董 影 郭太亮 秦華銀 采煤隊(duì)負(fù)責(zé)綜采工作面的回采工作。采煤隊(duì)共有35項(xiàng)工作任務(wù)，164道工序。通過組織全體員工對(duì)服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。通過對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，35項(xiàng)工作任務(wù)中有重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)1項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)18項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)17項(xiàng)，其中共有危險(xiǎn)源361個(gè)，其中人247個(gè)、機(jī)62個(gè)、環(huán)39個(gè)、管13個(gè)，詳見綜采隊(duì)工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。采煤隊(duì)工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1水患201末采1兩巷文明生產(chǎn)2綜合類2電氣焊作業(yè)3三機(jī)檢修3更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪4采煤機(jī)檢修4更換電纜夾板5“三機(jī)”使用5更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈6起吊作業(yè)6更換輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)部及電機(jī)7瓦斯7更換采煤機(jī)牽引部8輸送機(jī)運(yùn)料8更換運(yùn)輸機(jī)刮板鏈9火災(zāi)99清浮煤10割煤10拉移變及泵站11兩巷超前支護(hù)11更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動(dòng)部812支架檢修1212煤塵813放頂與初次來壓13處理溜槽內(nèi)的大塊煤14上下端頭支護(hù)1114更換采煤機(jī)滾筒及搖臂15扒頂作業(yè)15處理架前大塊煤16開機(jī)前的準(zhǔn)備工作16處理電纜漏電17看護(hù)拖移電纜17更換輸送機(jī)機(jī)頭18生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作任務(wù)數(shù)合計(jì)118170綜采工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)任務(wù)數(shù)量011817036占總數(shù)(%)0%%50%%%%綜采危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別Ⅴ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(30~36)Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(18~25)Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(9~16)Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(3~8)Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(1~2)合計(jì)人數(shù)量0131101240247占總數(shù)(%)%%%%%%機(jī)數(shù)量023921062占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量012315039占總數(shù)(%)%%%%%%管數(shù)量0355013占總數(shù)(%)%%%%%%合計(jì)數(shù)量0191771650361占總數(shù)(%)%%%%%%備注:　區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。　區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比?！^(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，需要對(duì)以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)控制：1水患 回采前必須對(duì)威脅采面的含水層及老空積水進(jìn)行探放，解除水患威脅方可回采。（綜掘）風(fēng)險(xiǎn)管理小組組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團(tuán) 張建輝 高云飛 綜掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會(huì)造成難以估量的損失。通過危害辨識(shí)，采用“矩陣法”的評(píng)估的方法，認(rèn)定和量化風(fēng)險(xiǎn)，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對(duì)各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，用來確定優(yōu)先控制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和順序，實(shí)現(xiàn)以最小投入將風(fēng)險(xiǎn)最小化。經(jīng)過對(duì)綜掘整個(gè)服務(wù)過程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，共有16項(xiàng)工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有0項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有13項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有3項(xiàng)，每一項(xiàng)任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)工作中的207個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行了評(píng)估，其中人的方面93個(gè)、機(jī)的方面17個(gè)、環(huán)的方面24個(gè)，詳見綜掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。綜掘工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值11綜掘機(jī)開機(jī)前的準(zhǔn)備工作1交接班及安全檢查　22綜掘機(jī)檢修2相關(guān)證件辦理1033工作面電器設(shè)備檢修3作業(yè)規(guī)程編制544膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查105工作面膠帶輸送機(jī)檢修6開機(jī)割煤7臨時(shí)支護(hù)8永久支護(hù)　9工作面排水10工作面供電1211工作面供風(fēng)12工作面輔助工作13工作面電氣焊　1415161718任務(wù)數(shù)合計(jì)綜掘工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)任務(wù)數(shù)量001330　16占總數(shù)(%)%%%%%%綜掘危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別Ⅴ級(jí)(30~36)Ⅳ級(jí)(18~25)Ⅲ級(jí)(9~16)Ⅱ級(jí)(3~8)Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)人數(shù)量047415093占總數(shù)(%)%%%%%75%機(jī)數(shù)量00134017占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量00131024占總數(shù)(%)%0%%%%%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)%%%%%合計(jì)數(shù)量04100200124占總數(shù)(%)%%%%%%備注:區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過評(píng)估，需要改進(jìn)的有：加強(qiáng)綜掘機(jī)使用過程中的安全管理，重點(diǎn)是綜掘機(jī)割煤過程中，周圍人員的管理以及停機(jī)進(jìn)行支護(hù)及檢修過程中停送電的安全管理。由于員工素質(zhì)參差不齊，必須加強(qiáng)培訓(xùn)工作。熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標(biāo)識(shí)。對(duì)工作區(qū)域內(nèi)必須進(jìn)行瓦斯檢測(cè)，瓦斯超限嚴(yán)禁作業(yè)。加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)用品的穿戴，按崗位特點(diǎn)配置合格有效的防護(hù)用品，并要堅(jiān)持使用。（炮掘）風(fēng)險(xiǎn)管理組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團(tuán) 張建輝 高云飛 炮掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會(huì)造成難以估量的損失。通過危害辨識(shí)，采用“矩陣法”的評(píng)估方法，認(rèn)定和量化風(fēng)險(xiǎn)，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對(duì)各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，用來確定優(yōu)先控制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和順序，實(shí)現(xiàn)以最小投入將風(fēng)險(xiǎn)最小化。經(jīng)過對(duì)炮掘整個(gè)服務(wù)過程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，共有16項(xiàng)工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有0項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有8項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有8項(xiàng)，每一項(xiàng)任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)工作中的102個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行了評(píng)估，其中人的方面81個(gè)、機(jī)的方面12個(gè)、環(huán)的方面9個(gè)，詳見炮掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。炮掘工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值11膠帶輸送機(jī)司機(jī)交接班安全檢查111工作面安全檢查22膠帶輸送機(jī)出貨2掘進(jìn)電鉗工交接班檢查3刮板輸送機(jī)出貨3刮板輸送機(jī)司機(jī)交接班安全檢查84爆破作業(yè)4工作面架棚支護(hù)5耙斗機(jī)出貨56礦車出貨67工作面點(diǎn)柱支護(hù)78工作面錨桿錨索支護(hù)89噴砼支護(hù)910延伸刮板輸送機(jī)1111移動(dòng)耙斗機(jī)111213任務(wù)數(shù)合計(jì)000炮掘工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)任務(wù)數(shù)量00114015占總數(shù)(%)%%%%%%炮掘危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別