【正文】 公司品質(zhì)系統(tǒng)以ISO 9001（2000）標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，并以公司運(yùn)作程序文件及相關(guān)部門作業(yè)指導(dǎo)書作為補(bǔ)充。公司品質(zhì)體系的運(yùn)作，均以此文件化的程序作為依據(jù)。公司品質(zhì)系統(tǒng)范圍內(nèi)的部門包括：行政管理部、品檢部、人事部、倉庫、生產(chǎn)部（包括一車間、二車間、包裝組）、物料部、工程部、文件控制中心。標(biāo)題2. 公司各部門代碼2. 公司各部門代碼部門代碼通 用 文 件KMG行政管理部KMA生 產(chǎn) 部KMP工 程 部KME品 檢 部KMQ人 事 部KMH文件控制中心KMD物 料 部PMC倉 庫KMW改善辦公室KMK標(biāo)題3. 質(zhì)量手冊的控制 質(zhì)量手冊發(fā)放一覽表3. 質(zhì)量手冊的控制 質(zhì)量手冊發(fā)放一覽表受控副本持有者董事行政廠長管理者代表生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部主管工程部主管品檢部主管標(biāo)題 質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放和更改 質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放和更改 質(zhì)量手冊的編寫和修訂 董事或其指定代表，負(fù)責(zé)編寫及修訂此質(zhì)量手冊。 確保本質(zhì)量手冊所定義的質(zhì)量體系符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。 董事負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊新版本或更新版本的發(fā)布。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 文件控制中心發(fā)放質(zhì)量手冊。 發(fā)放有兩種形式：受控副本和不受控副本，保存發(fā)放記錄以及記錄質(zhì)量手冊持有狀況。 受控副本─—著紅色受控印章，按發(fā)放一覽表之有關(guān)人員部門發(fā)放。 不受控本─—只發(fā)放作參考，并不同接收更新控制，不允許用作內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量 保證活動的基礎(chǔ)。 對不受控副本的發(fā)放，申請人須向董事申請批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊的修訂 在需要時可要求修改手冊，以反映質(zhì)量體系的現(xiàn)況。 質(zhì)量手冊或質(zhì)量手冊所描述之質(zhì)量活動若有修改要求時，必須先獲得部門負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，再交董事作最終批準(zhǔn)。此種修改要求用書面形式記錄，由文件控制中心存檔。 董事負(fù)責(zé)跟進(jìn)有關(guān)的變更及修改質(zhì)量手冊的“原本”， 文件控制中心負(fù)責(zé)更新已發(fā)放的受控副本。 在章節(jié)作出修改時，手冊的版本要更改。 版本─—代表手冊的發(fā)布版本，從“A”開始 定期審查公司的最高層管理者要在每一次的管理評審會上評審本質(zhì)量手冊，以維持本手冊的適用性和有效性。董事負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理評審會議所確定的改變。標(biāo)題4. 質(zhì)量體系要求 總的要求4 質(zhì)量體系要求 總的要求 在本質(zhì)量手冊所概括公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)，連同相關(guān)的程序是為了保證產(chǎn)品能符合規(guī)定要求而建立和實(shí)施。文件所列出的程序和指示應(yīng)嚴(yán)格遵守和有效地執(zhí)行。為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系，公司已：◆ 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程；◆ 確定這些過程的順序和相互作用；◆ 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法；◆ 確保取得必須的資料和資源以支持運(yùn)作并監(jiān)控過程；◆ 測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施以獲得策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。標(biāo)題 文件要求 文件要求 總則 本公司的文件層次為：第一級：剛輝集團(tuán)“質(zhì)量手冊” 闡述了ISO9001：2000版的各項(xiàng)要求及各公司的質(zhì)量方針；第二級：剛輝五金“質(zhì)量手冊” 闡述了ISO9001：2000版的各項(xiàng)要求及公司的質(zhì)量方針；第三級：作業(yè)程序 質(zhì)量系統(tǒng)的所有項(xiàng)目的詳細(xì)執(zhí)行程序列于第二層的作業(yè)程序中；第四級：作業(yè)文件 作業(yè)文件包括操作方法、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)文件及其他的有關(guān)規(guī)程，是對程序文件的補(bǔ)充，是工作崗位的指導(dǎo)書；第五級：記錄與表格 有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)加以妥善保存，以證明作業(yè)程序和上述操作規(guī)程是有效執(zhí)行的。并確保產(chǎn)品符合要求。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊闡述了ISO9001：2000版各項(xiàng)要求，且引用了質(zhì)量體系文件及對質(zhì)量管理體系各過程的順序和相互作用進(jìn)行了描述。見附錄：公司運(yùn)作流程圖標(biāo)題 文件要求 文件控制 本公司，所有受控文件及資料均由行政人事部發(fā)出、分發(fā)和保存。行政人事部負(fù)責(zé)保存所有受控的、內(nèi)部發(fā)出的文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的原稿。 受控文件包括：a） 內(nèi)部發(fā)出的文件： 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件（包括操作方法、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法、作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)文件等） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)b） 外來受控文件 國家/國際標(biāo)準(zhǔn) 客戶資料/圖紙 受控文件應(yīng)包含可識別文件的資料，包括文件編號、題目、版次和生 效日期。 文件批核和發(fā)出 受控文件發(fā)出前須由授權(quán)人員審批其適當(dāng)性。受控文件須遵循規(guī)定的程序發(fā)出，以保證有關(guān)文件發(fā)至所有指定部門。標(biāo)題 文件控制 文件及資料的更改和作廢 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效/作廢文件。 當(dāng)有新版發(fā)出時，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。 除非有專門指定，文件及資料的更改應(yīng)由該文件的原審批部門審批。 若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 應(yīng)制訂并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件總表，以防止使 用失效/作廢的文件。參考文件 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄的控制 在本公司，質(zhì)量記錄獲得妥善保存以證明產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求及質(zhì)量 體系的運(yùn)作是否有效。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善貯存和保管以防止變質(zhì)、損壞和遺失。 所有質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱、字跡清晰及可辯認(rèn)，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。 質(zhì)量記錄應(yīng)按相關(guān)的運(yùn)作程序規(guī)定的期限進(jìn)行保存，以便追溯。參考文件 質(zhì)量記錄控制程序標(biāo)題5. 管理職責(zé) 管理層的承諾 以客戶為中心 質(zhì)量方針5． 管理職責(zé) 管理層的承諾公司最高管理層已承諾發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并提供以下證明：◆ 最高管理層就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司各階層進(jìn)行溝通；◆ 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；◆ 執(zhí)行管理評審；◆ 確保提供必要的資源。 以客戶為中心最高管理層通過與客戶溝通、市場調(diào)查等方式明確客戶的需求及期望。并將其轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。 質(zhì)量方針公司最高管理層確保質(zhì)量方針說明了公司的質(zhì)量宗旨和方向，包括了符合要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，且與公司的目的相適應(yīng)，為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 公司的管理人員有責(zé)任保證公司的質(zhì)量方針在公司的各部門內(nèi)貫徹執(zhí)行。公司的雇員均應(yīng)通過培訓(xùn)程序認(rèn)識公司的質(zhì)量方針，以保證質(zhì)量方針在公司中各階層均明確理解。公司在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性。本公司的質(zhì)量方針是：積極進(jìn)取，精益求精標(biāo)題 策劃 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理層應(yīng)確保建立公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各級相關(guān)職能部門在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上建立了各部門的分質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可被測量的，并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，且包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。本公司上半年度的質(zhì)量目標(biāo)是：德昌介了類產(chǎn)品合格率＞99%其它類產(chǎn)品合格率＞%準(zhǔn)時交貨率達(dá)到95% 質(zhì)量策劃公司為了確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。 在本公司質(zhì)量策劃結(jié)果包括：運(yùn)作程序文件、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目管理方案、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目管理方案、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行控制，確保變化處于受控狀態(tài)，并確保質(zhì)量管理體系在整個變更期間內(nèi)仍保持其完整性。參考文件 目標(biāo)管理程序標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)