【正文】 9客服中心印章216。 用戶通知、告示216。 客戶申述處理的回復客服中心客服中心經理五、 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經濟損失和法律責任等負全部責任。六、 當印章管理人變動或印章在經公司領導審批同意調走時，應及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。七、 印章的使用 每枚印章使用前要由經辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經部門經理提出書面借用申請，并經總經理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。 員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經辦簽字后方可蓋章。八、 責任 印章使用責任人（簽字人）對印章負有經濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經查出根據事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經濟、法律責任。 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。第四章 證照管理制度一、 公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。二、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。三、 證照的使用包括借用、復印等。四、 證照使用必須填寫《證照使用申請單》。五、 證照借用程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。六、 證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。七、 如需使用原件，則須總經理核準。八、 證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。九、 證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。第五章 證明函管理制度一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。二、 公司證明函由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。三、 使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。四、 法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。六、 嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、 證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦。八、 總經辦應妥善保管證明函存根。第六章 會議管理制度一、總經理辦公例會總經理辦公例會分工作例會和專題會議。工作例會于每周一定期召開，由總經理主持。會議由總經辦召集。專題會議必須由主管副總經理提議，總經理同意后方可召開?？偨浝頃h都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。二、部門主管工作例會部門主管工作例會于每周一定期召開。公司經營班領導至少應有一人出席，由總經理召集、總經理或副總經理主持。三、重大事項專題會議需由部門經理提議，由總經辦統(tǒng)一安排。會議由部門經理召集、主持，由主管副總經理核準。四、部門內工作例會部門內工作例會召開時間由部門自定。部門經理主持。五、以上會議共同事項：專題會議的召開應填寫《會議提案表》。會議經核準召開后，由總經辦發(fā)《會議通知單》。所有會議應做好會議記錄。會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。與會者應做好會議準備，準時出席。因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領導批準，否則作無故缺席處理。由會議主持人負責會議考勤工作。會間應關閉通訊工具，或將其消音。第七章 物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種?！皞€人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節(jié)給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。第八章 公司車輛管理規(guī)定一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經本部門經理核準后交行政部統(tǒng)一調派。行政部經理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權拒絕，如有特殊情況，應及時通知行政部。五、用車原則：部門經理級以上人員因工作需要可申請用車；公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經理核準，方可申請用車。六、公司非公用派車：部門經理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經報總經理審批同意，行政部可根據公司用車情況進行調派。經呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用。原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經行政部及總經理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。八、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現損壞或其它問題應及時報告行政部.節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責賠償；２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系本身操作不當發(fā)生車禍全部由駕駛人自行負責。第九章 考勤管理制度為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時間：上午9:0012:00 下午13:005:30 （如有調整，以行政部發(fā)文通知為準）。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。三、具體規(guī)定 公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類, 業(yè)務部、工程建設維護中心員工將根據其工作實際情況化分出任務目標考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到. 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單,由部門經理簽字同意后交行政部備案。遲到：考慮到市內交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，根據遲到次數每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當的理由按曠工處理。曠工：員工無故不上班，且沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當月工資額的20％；曠工一天，扣罰當月工資額的50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應的行政處罰處理。因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經部門經理或主管副總經理批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據。員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應該由總經理在當月分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。行政部經理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經理申報處理。第十章 出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié) 出差一、本公司員工出差分為：市內出差：出差當日可能返回者。遠途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經理核準。長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。第二節(jié) 補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1) 出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。第十一章 通訊費用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。(通訊費用報銷標準參見附表2)二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產生的費用。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。五、員工應保證在工作時間內開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡的暢通。如無特殊原因在工作時間內關閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。第十二章 非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。二、經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：公用事業(yè)及電話服務。辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。機票、酒店代理。貨物運輸、郵政、郵電服務。廣告、印刷服務。辦公保險。與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。三、當行政部所獲報