【正文】 工作的順利開展，特制定分公司季度工作檢查制度如下：一、建立分公司工作檢查制。公司每季度對分公司工作進(jìn)行三次大檢查，季度第一個(gè)月進(jìn)行用戶檔案資料檢查和財(cái)務(wù)規(guī)范化、器材審計(jì)檢查，季度第二個(gè)月進(jìn)行機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查，季度第三個(gè)月進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)工程質(zhì)量及用戶信號質(zhì)量檢查。根據(jù)檢查結(jié)果和有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)單位進(jìn)行行政經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰。二、每月公司對分公司檢查將以當(dāng)月檢查內(nèi)容為主，其它方面檢查為付，檢查時(shí)間一般安排在當(dāng)月25日至下月5日間進(jìn)行，也可進(jìn)行臨時(shí)檢查和抽查。三、建立公司季度工作總結(jié)制。公司每季度末要召開一次分公司季度工作總結(jié)會(huì)議，剖析分公司季度工作不足，研究制訂分公司下一季度工作計(jì)劃，制定處理解決以前存在問題的工作方案。四、建立分公司月工作總結(jié)制。分公司每月要召開一次工作總結(jié)會(huì)，對各項(xiàng)工作進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，表彰先進(jìn)，批評后進(jìn)，盡可能發(fā)揮群眾的積極性，完成上級交給的各項(xiàng)工作。 （第10號）分公司、部門月度工作報(bào)告制度為全面掌握公司工作進(jìn)度，增強(qiáng)公司對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的決策、調(diào)控能力，提高各單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)和工作素質(zhì)，使公司各項(xiàng)工作在科學(xué)化軌道上良好運(yùn)作，特制定月度工作報(bào)告制度如下：一、各部門要按照公司規(guī)定格式，以書面形式或電子文檔形式上報(bào)月度工作狀況和下月工作計(jì)劃。報(bào)告內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：上月度工作計(jì)劃完成情況。上月度工作中存在的問題，以及解決問題的措施方案。下月度工作計(jì)劃及實(shí)施措施。二、報(bào)告內(nèi)容要實(shí)事求是，做到上月工作任務(wù)完成情況匯報(bào)詳實(shí)，工作中所存在問題查找準(zhǔn)確，下月工作計(jì)劃周密細(xì)致、措施有力、可行。必要時(shí)可將有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容附頁一齊上報(bào)。三、本報(bào)告于每月8日臺(tái)工作例會(huì)時(shí)上交，存檔備查。凡不按規(guī)定上報(bào)者，對單位負(fù)責(zé)人處罰50元。（第11號）設(shè)備檢修制度為保障設(shè)備檢修工作的順利進(jìn)行，確保設(shè)備檢修工作到位，使設(shè)備正常運(yùn)行，特制定本規(guī)定。一、非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入進(jìn)房。二、嚴(yán)禁非技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試。三、技術(shù)人員在檢修設(shè)備時(shí)必須遵守各種操作規(guī)程，養(yǎng)成良好的機(jī)務(wù)作風(fēng)。四、對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)時(shí)，必須詳細(xì)填寫設(shè)備檢修維護(hù)報(bào)告。五、設(shè)備的各種技術(shù)資料要專人保管，不得隨意扔放。六、對各種維護(hù)工具、儀器、儀表要愛護(hù)。七、每周二檢查設(shè)備的運(yùn)行情況和信號質(zhì)量，對設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)。八、定期檢查電源和地線的連接，保證設(shè)備的安全。九、高度重視防火、防水、防腐蝕、防塵、防雷、防靜電等工作。十、嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)喧嘩、抽煙，做與工作無關(guān)的事情。（第12號）用戶管理制度為進(jìn)一步規(guī)范有線電視用戶管理，消除有線用戶管理漏洞，及時(shí)掌握用戶變動(dòng)情況，確保有線用戶管理規(guī)范化，現(xiàn)制定用戶管理制度如下：一、建立健全用戶檔案。建立公司微機(jī)用戶資料和手工用戶資料并存制，做到每個(gè)用戶有檔案，戶戶檔案內(nèi)容詳實(shí)、齊全。收費(fèi)處負(fù)責(zé)用戶微機(jī)檔案資料的管理，分公司負(fù)責(zé)手工用戶檔案資料的管理，用戶檔案資料要設(shè)專人管理，實(shí)行檔案資料管理責(zé)任制，任何人不得隨意填寫或改動(dòng)用戶檔案內(nèi)容。二、建立用戶資料核查、檢查制。分公司每半年要對所屬用戶全面核查一次，并將核查結(jié)果與收費(fèi)處核對、修正，最大限度地減少誤差。公司將不定期對用戶管理工作進(jìn)行抽查、檢查。三、建立月度用戶變動(dòng)上報(bào)制。分公司要及時(shí)建立新發(fā)展用戶檔案，詳細(xì)登記月度新發(fā)展用戶的各項(xiàng)資料，詳實(shí)登記月度其他類別用戶的變動(dòng)情況，月底以《分公司_____月份工作進(jìn)度報(bào)表》形式上報(bào)。禁止虛報(bào)、瞞報(bào)。四、用戶收費(fèi)管理。工作人員要按照公司規(guī)定收費(fèi)，不準(zhǔn)私自對用戶超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)或減免、間隔收費(fèi)，不準(zhǔn)收費(fèi)不開票或打白條收費(fèi)。因?qū)嶋H原因而影響用戶正常收看，需對用戶減免部分收視費(fèi)時(shí)，分公司（分區(qū)責(zé)任人）應(yīng)寫出書面減免報(bào)告，說明減免理由，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可減免。違者，公司將按標(biāo)準(zhǔn)向當(dāng)事人追回有關(guān)款項(xiàng)，并對當(dāng)事人實(shí)施違規(guī)款項(xiàng)1—5倍的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者，對當(dāng)事人予以停止工作或辭退，并依法追究其刑事責(zé)任。五、用戶安裝管理。工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司用戶安裝程序，做到先辦手續(xù)后安裝。任何人不得私自安裝用戶，違者，公司將按相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向當(dāng)事人追繳相應(yīng)費(fèi)用，并對當(dāng)事人處以1—3倍的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，對當(dāng)事人予以辭退，并依法追究其刑事責(zé)任。六、用戶報(bào)停、拆遷管理。用戶報(bào)停時(shí)，要憑用戶的書面申請、用戶證或身份證等辦理報(bào)停手續(xù)。在用戶交完所欠費(fèi)用后才能辦理報(bào)停手續(xù)。拆遷用戶自辦理相關(guān)手續(xù)之日起，相關(guān)分公司要在一個(gè)工作日之內(nèi)完成原線路拆除工作，三日內(nèi)完成新址安裝工作，特殊情況下不能實(shí)施的，遷入單位要以書面形式報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)批示。施工人要認(rèn)真施工，施工結(jié)束后要及時(shí)向公司（分公司經(jīng)理）反饋施工情況，并認(rèn)真填寫施工單，施工單上要有用戶簽名。七、特殊用戶管理。有線電視收視費(fèi)特惠、優(yōu)惠戶的認(rèn)定，必須由局、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)定，分公司無權(quán)對任何用戶實(shí)行收視費(fèi)優(yōu)惠或特惠，否則，由當(dāng)事人補(bǔ)交相關(guān)費(fèi)用。八、分區(qū)責(zé)任人要對所管區(qū)域的用戶管理工作負(fù)責(zé)，要加大對偷信號者的稽查力度，堵住一切用戶管理漏洞。（第13號）用戶服務(wù)制度為貫徹實(shí)施公司“用戶第一，用戶至上的服務(wù)宗旨，樹立公司良好服務(wù)形象，維護(hù)用戶的正常收視權(quán)益，讓用戶滿意，特制定用戶服務(wù)制度如下：一、建立用戶報(bào)修機(jī)制。為保障用戶的正常收看，方便用戶報(bào)修，公司和分公司要分別設(shè)立報(bào)修電話。公司設(shè)立報(bào)修電話：3321927，3332222，由專職人員全天候24小時(shí)接聽。管理部（客戶部）要在每天上午八點(diǎn)和下午上班時(shí)，分別將前一天下午、晚上和當(dāng)天上午的用戶報(bào)修單轉(zhuǎn)交或電話通知相關(guān)分公司，并對分公司的維修結(jié)果予以監(jiān)督核查。報(bào)修電話值班人員工作要求如下：值班人員要說話和氣，禮待用戶，耐心解釋，詳實(shí)記錄用戶報(bào)修情況，不得與用戶發(fā)生爭執(zhí)、謾罵等現(xiàn)象。違者，對當(dāng)班人員處以20元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，給予停止工作或辭退。值班人員要確保報(bào)修電話24小時(shí)暢通，不得長時(shí)間(最長不得超過3分鐘)占用報(bào)修電話，不得用報(bào)修電話聊天，違者，超時(shí)電話費(fèi)用由當(dāng)班人員負(fù)擔(dān)，并處以20元/次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，給予停止工作或辭退。值班人員嚴(yán)禁脫崗、漏崗，杜絕在崗而不履行職責(zé)的現(xiàn)象發(fā)生，違者對當(dāng)班人員處以20元/次的罰款。值班人員要認(rèn)真履行職責(zé)，詳細(xì)記錄好每個(gè)報(bào)修用戶資料，及時(shí)轉(zhuǎn)交用戶報(bào)修單，做好報(bào)修用戶的維護(hù)監(jiān)督和回訪工作。二、用戶故障維護(hù)：一般用戶故障要在24小時(shí)內(nèi)修復(fù)；網(wǎng)絡(luò)線路較大故障要在36小時(shí)內(nèi)修復(fù)；網(wǎng)絡(luò)線路特大故障，應(yīng)在公司批準(zhǔn)的時(shí)間內(nèi)修復(fù)。分公司（維修人）對用戶維修完畢后，應(yīng)及時(shí)將維護(hù)結(jié)果及相關(guān)的資料（用戶簽名的維修單或維修結(jié)果）反饋給管理部，以供登記備查。三、不準(zhǔn)無故推托或拒絕用戶所提出的正當(dāng)服務(wù)要求。用戶向維護(hù)人員提出過份服務(wù)要求時(shí)，施工人員要向用戶解釋說明，并引導(dǎo)用戶通過其他渠道進(jìn)行解決，同時(shí)要將問題以書面報(bào)告形式及時(shí)上報(bào)分公司、公司領(lǐng)導(dǎo)，并按照領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見實(shí)施。四、用戶安裝、拆遷，要嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間要求完成，不得以任何理由推遲。特殊情況無法完成的，有關(guān)單位要提前以書面報(bào)告形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并按照公司批復(fù)意見執(zhí)行。五、任何人不準(zhǔn)以任何形式敲詐或變相收受用戶禮品，不準(zhǔn)接受用戶吃請，更不得在工作之時(shí)盜竊用戶錢財(cái)。違者，將給予當(dāng)事人50—100元經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究當(dāng)事人責(zé)任。六、要熱情、耐心、禮待用戶，禁止工作人員與用戶吵架、斗毆。切實(shí)做到急為用戶所急，想為用戶所想，確保用戶信號質(zhì)量優(yōu)良，讓用戶滿意。使用戶滿意率達(dá)到90％以上。（第14號）稽查工作管理制度為嚴(yán)明稽查工作紀(jì)律，明確稽查人員工作職責(zé)，確?；楣ぷ鞯捻樌_展，特制訂稽查工作管理制度如下：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策，執(zhí)行公司、稽查隊(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，熟練掌握執(zhí)法程序，嚴(yán)格執(zhí)行亮證執(zhí)法，依法行政，做到文明執(zhí)法、秉公執(zhí)法、依法辦案。對于在工作中違規(guī)操作者，第一次罰款10元，第二次罰款50元。要以大局為重，切實(shí)做到部門利益服從公司利益。以監(jiān)督、稽查、服務(wù)為已任，協(xié)助分公司做好用戶管理工作，做到隨叫隨到。任何人不得私自降低處理標(biāo)準(zhǔn)，確需降低標(biāo)準(zhǔn)的，要及時(shí)請示，違者，處罰100元。不準(zhǔn)借工作之便向用戶吃、拿、卡、要，不準(zhǔn)在工作中私分公款，違者，勒令停止工作，情節(jié)嚴(yán)重者，報(bào)局里除名，并依法追究刑事責(zé)任。認(rèn)真規(guī)范書寫文書檔案，對于文書及筆錄丟失者，每份處罰50元。杜絕公車私用，非工作用車，一律不準(zhǔn)動(dòng)用車輛。要妥善保管相關(guān)證據(jù)，若發(fā)現(xiàn)需保存物品不能按時(shí)入庫的，每次給予辦案中隊(duì)長以50元的處罰。10 、嚴(yán)禁徇私舞弊，不準(zhǔn)包庇違規(guī)用戶或私自安裝用戶，違者，一律給予嚴(yán)懲。1嚴(yán)禁在工作期間（含中午）飲酒，違者，每次處罰50元。（第15號） 印章、個(gè)人證件管理制度為確保公司印章、個(gè)人證件的正常使用，使公司印章、個(gè)人證件管理規(guī)范化，特制定印章、個(gè)人證件管理制度如下：工作證由管理部統(tǒng)一印刷、發(fā)放。員工不得使用與實(shí)際身份不相符的證件。工作證應(yīng)當(dāng)隨身攜帶并按規(guī)定佩戴，妥善保管，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、復(fù)制、偽造、涂改、防止丟失和損壞員工在職務(wù)、工作單位發(fā)生變化時(shí)，必須上交原證件，換發(fā)新證件。員工離開公司時(shí)，必須交回員工證。遺失證件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本部門和人力資源部。經(jīng)審查準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。收費(fèi)處收費(fèi)印章要妥善保存，設(shè)專人負(fù)責(zé)，不得轉(zhuǎn)借他人。（第16號）器材領(lǐng)取、使用及結(jié)算管理制度為提高公司器材管理規(guī)范化，增強(qiáng)器材領(lǐng)取和結(jié)算的透明度，減少浪費(fèi)，降低運(yùn)營成本，強(qiáng)化職工勤儉持家的責(zé)任心，特制定公司器材領(lǐng)取、使用及結(jié)算制度如下：一、器材物資由公司統(tǒng)一進(jìn)貨。倉庫管理人員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)器材質(zhì)量有問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。二、公司、分公司倉庫要設(shè)專人管理，要建立健全庫存器材明細(xì)帳，做到器材出、入庫有手續(xù)、有登記，做到帳物相符。倉庫每季度要盤存一次，做到帳物相符。三、公司倉庫管理人員應(yīng)時(shí)刻注意庫存器材情況，如有缺貨，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，以保障供應(yīng)。四、各部門從公司倉庫領(lǐng)取器材時(shí)，必須憑出庫單領(lǐng)取。出庫單上要注明領(lǐng)取單位、器材名稱、器材數(shù)量、領(lǐng)取人姓名等。各部門每月底要向倉庫管理人員結(jié)算當(dāng)月器材帳。五、倉庫內(nèi)要衛(wèi)生干凈，物資器材要?dú)w類擺放整齊，嚴(yán)禁亂扔亂放。六、各部門、分公司要教育職工樹立勤儉持家的思想，修復(fù)一切可以修復(fù)的器材，減少浪費(fèi)，降低運(yùn)營成本。七、嚴(yán)禁倒賣器材或拿器材討人情，違者將按實(shí)物價(jià)值的2——3倍對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至辭退。情節(jié)嚴(yán)重者，將依法追究刑事責(zé)任（第17號）票據(jù)使用和現(xiàn)金管理規(guī)定發(fā)票的使用管理是公司財(cái)務(wù)管理工作的重要環(huán)節(jié)。為貫徹落實(shí)公司財(cái)務(wù)工作規(guī)定，徹底杜絕發(fā)票使用中的漏洞，現(xiàn)制定發(fā)票使用與現(xiàn)金管理制度如下：一、票據(jù)使用規(guī)定要求。收費(fèi)處、分公司經(jīng)理要高度重視票據(jù)管理工作，要管理好使用好發(fā)票，防止丟失；要經(jīng)常性地檢查所屬人員的票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化使用情況，每次結(jié)算前要對使用的票據(jù)進(jìn)行清核，防止違規(guī)行為發(fā)生，以減少部門之間的工作摩擦，減少公司與稅務(wù)部門之間的麻煩，提高工作效率。票據(jù)開據(jù)：票據(jù)使用要按票據(jù)編碼序號逐一據(jù)實(shí)依次開據(jù)，不得隔號、日期倒置，不得套開票據(jù)。票據(jù)開據(jù)內(nèi)容：公司使用票據(jù)開據(jù)內(nèi)容如下：用戶姓名、用戶編號、用戶地址、收費(fèi)項(xiàng)目、開票年月日、安裝時(shí)間、收費(fèi)所屬時(shí)間段、數(shù)量、單價(jià)、金額大小寫、開票人、施工人、收款人等。票據(jù)開據(jù)內(nèi)容要按照要求進(jìn)行，嚴(yán)格杜絕票據(jù)內(nèi)容不符、大頭小尾、金額大小寫不符、無用戶姓名、無用戶地址、無用戶編號、無用戶區(qū)號、收繳時(shí)間段模糊或字跡潦草看不懂等現(xiàn)象發(fā)生，做到不錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)。填寫錯(cuò)誤的票據(jù)要注明“作廢”字樣，保持三聯(lián)完整。票據(jù)領(lǐng)取、結(jié)算和交接：建立票據(jù)領(lǐng)取登記制，領(lǐng)取票據(jù)要進(jìn)行票號逐一登記，并由票據(jù)領(lǐng)取經(jīng)手人簽字。管理部統(tǒng)管公司票據(jù)的領(lǐng)取、發(fā)放、核查、核算等工作，分公司經(jīng)理為票據(jù)領(lǐng)取、使用、結(jié)算、管理的經(jīng)手人和責(zé)任人，不得它人領(lǐng)取，原則上交舊領(lǐng)新，票據(jù)使用完畢，分公司要及時(shí)結(jié)算、上繳。第一聯(lián)：存根聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門保存?zhèn)洳?。第二?lián)：即發(fā)票聯(lián)或用戶聯(lián)，由繳款人保存外。第三聯(lián)：公司與財(cái)務(wù)部門的核算憑據(jù)。第四聯(lián)：作為公司用戶資料核查聯(lián)。要嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，不得坐收坐支，做到票錢相符、票據(jù)實(shí)際開據(jù)時(shí)間與票據(jù)所寫開據(jù)日期相符，票據(jù)開據(jù)日期要和銀行交款時(shí)間要求相符。禁止違規(guī)變更開票時(shí)間。違者，每次罰款10元。票據(jù)開據(jù)要嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，任何人不得亂開，違者，按公司相關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。杜絕票面開據(jù)缺項(xiàng)、書寫錯(cuò)誤、涂改或發(fā)票復(fù)寫不清現(xiàn)象，出現(xiàn)一項(xiàng)處罰當(dāng)事人50元。票據(jù)丟失由當(dāng)事人自己負(fù)責(zé)。丟失已開據(jù)的票據(jù)（非整本），按照票面開據(jù)等值賠償；丟失空白票據(jù)的（非整本），按票據(jù)允許開據(jù)最大金額值賠償；票據(jù)整本丟失的，除按照以上處罰外，丟失一本票據(jù)處罰當(dāng)事人2000元，并由當(dāng)事人自行到稅務(wù)部門處理相關(guān)事項(xiàng)。收費(fèi)票據(jù)要專用，不得挪作它用。違者，對當(dāng)事人處罰1000元/份，由此引起的糾紛由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。現(xiàn)金管理：為確保分公司（職工）日常收入現(xiàn)金的按時(shí)足額上繳，全面提高公司資金流動(dòng)使用率，杜絕坐收坐支的不良現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)行“逐日逐筆”現(xiàn)金上繳制，收費(fèi)人要做到隨收隨交，不得超時(shí)上繳，不得以任何理由拒絕上繳，更不得坐收坐支。分公司（或職工）每天所收繳的現(xiàn)金要及時(shí)存入指定賬戶，當(dāng)天收入500元以上的要當(dāng)天存入帳戶（最遲于次日存入帳戶），當(dāng)天收入500元以下的要在三日內(nèi)(含發(fā)票開據(jù)之日)存入指定帳戶，每周五必須將本周所收現(xiàn)金全部交到指定帳戶上（不論多少）。市區(qū)分公司人員一律交入公司在市區(qū)設(shè)立的汝州市農(nóng)村信用聯(lián)社專用帳戶。開戶行：汝州市農(nóng)村信用聯(lián)社