【正文】 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○采購▲▲○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○▲○○服務(wù)的提供▲○○○○▲▲▲▲▲▲▲○○▲▲▲○○○○▲▲總則▲ 部 門 職 （領(lǐng)導(dǎo)）條款 責(zé) 最高管理者管理者代表管委會副主任認(rèn)證辦黨工委管委會辦公室組織部黨群工作部紀(jì)工委招商局經(jīng)濟(jì)合作局對俄合作局投資服務(wù)中心建設(shè)局企業(yè)服務(wù)局人事勞動局統(tǒng)計(jì)局審計(jì)局財(cái)政局高新技術(shù)發(fā)展局資產(chǎn)經(jīng)營局政策研究室信息化辦公室機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)服務(wù)中心規(guī)劃分局土地分局顧客滿意▲○○○○▲○○▲▲▲▲▲▲○○○○▲○○○○○▲▲內(nèi)部審核▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○過程的監(jiān)視和測量▲▲▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○不符合的控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲數(shù)據(jù)分析▲○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○持續(xù)改進(jìn)的策劃▲▲▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○糾正措施▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲預(yù)防措施▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲注：城管所、質(zhì)監(jiān)站、基礎(chǔ)設(shè)施公司只有相關(guān)業(yè)務(wù)在體系內(nèi)。 范圍 總則哈開發(fā)區(qū)管委會依據(jù)GB/T 190012000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保哈開發(fā)區(qū)管委會有能力穩(wěn)定地提供滿足適用的法律、法規(guī)要求和顧客及相關(guān)方要求的行政管理與服務(wù)，并通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高管理效率、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，并增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋哈開發(fā)區(qū)管委會的所有部門和人員（高科技創(chuàng)業(yè)中心除外），適用于所有行政管理與服務(wù)的全過程。 質(zhì)量環(huán)境管理體系區(qū)域范圍：質(zhì)量管理體系區(qū)域范圍：南崗集中區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)；環(huán)境管理體系區(qū)域范圍：南崗集中區(qū)辦公區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)。 應(yīng)用哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系依據(jù) GB/T 190012000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款都適用于組織的管理與服務(wù)過程，不做任何刪減。 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊的引用而成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，以下標(biāo)準(zhǔn)均為有效。哈開發(fā)區(qū)管委會將探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T19000—2000 ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001—2000 ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004—2000 ISO 9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南GB/T24001—2004 –ISO 14001：2004 環(huán)境質(zhì)量管理體系 要求及使用指南 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T190002000和GB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“顧客”，是指哈開發(fā)區(qū)管委會所有管理與服務(wù)的對象。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“組織”，是指哈開發(fā)區(qū)管委會（黨工委）。 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求依據(jù)GB/T190012000和GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)的要求，哈開發(fā)區(qū)管委會建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系、形成文件，哈開發(fā)區(qū)管委會各部門、投資服務(wù)中心大廳各窗口所有人員貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 識別質(zhì)量環(huán)境管理體系過程及相互順序，并對過程進(jìn)行管理，確保管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)及對顧客和相關(guān)方的承諾。哈開發(fā)區(qū)管委會對過程實(shí)施管理的方法是：（1）識別管理體系的全過程，包括管理活動、資源的提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量等有關(guān)的過程，以及這些過程在哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量管理體系中實(shí)際的應(yīng)用；（2）識別和確定這些過程之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互關(guān)系，確定過程的順序；（3）確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法并編制相關(guān)的控制程序；（4）為確保這些過程的運(yùn)作達(dá)到預(yù)期效果，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和信息，資源包括：資金、人員、設(shè)備等，支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視。信息包括：顧客的信息，行政服務(wù)的符合性，過程運(yùn)作的特性與趨勢等；（5）規(guī)定對這些過程的監(jiān)視、測量、分析的方法，以了解這些過程運(yùn)作的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；（6）根據(jù)分析結(jié)果對這些過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；（7）質(zhì)量環(huán)境管理體系中的主要過程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程。，結(jié)合哈開發(fā)區(qū)的實(shí)際，制訂適合哈開發(fā)區(qū)的環(huán)境方針，識別環(huán)境因素和評價(jià)重大環(huán)境因素，獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求并應(yīng)用，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,通過實(shí)施、檢查和改進(jìn)，實(shí)踐遵守環(huán)境法律法規(guī)、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾，把哈開發(fā)區(qū)建設(shè)成一個(gè)設(shè)施配套、管理先進(jìn)、環(huán)境優(yōu)美、節(jié)能環(huán)保的現(xiàn)代化新區(qū)。 對服務(wù)提供涉及的外包過程，各外包負(fù)責(zé)部門對外包方實(shí)施控制，確保外包過程符合要求。主要外包過程有：物業(yè)管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察。 文件要求 總則對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件（包括記錄）進(jìn)行控制，確保在哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)場所均使用適用的文件。 哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件主要包括：（1）哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；（2）哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理手冊；（3）質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件；（3）哈開發(fā)區(qū)管委會內(nèi)部作業(yè)文件（管理規(guī)程、規(guī)范、工作職責(zé)、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件等）；（6）質(zhì)量和環(huán)境記錄。 哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：管理手冊 第一級文件(A層次)程序文件 第二級文件(B層次) 作業(yè)文件（ 管理規(guī)程、規(guī)范、制度、公文、工作職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件、計(jì)劃、記錄等） 第三級文件(C層次) 哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系文件分為三級，第一級為管理手冊（A層次），第二級為程序文件(B層次)，第三級為作業(yè)文件(C層次)。 文件編寫的基本要求：文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作要保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化及方針和目標(biāo)的變化及時(shí)修訂管理體系文件并定期評審，確保文件的有效性、充分性和適宜性。 文件的詳略程度應(yīng)取決于哈開發(fā)區(qū)管委會規(guī)模、服務(wù)類型、服務(wù)過程復(fù)雜程度、工作人員能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于工作人員理解和應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何形式，如紙介、電子、磁盤、光盤或照片等。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 目的根據(jù)哈開發(fā)區(qū)管委會實(shí)際現(xiàn)狀，哈開發(fā)區(qū)管委會組織編制并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理手冊（即本文件），以確保哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量環(huán)境管理體系符合GB/T190012000ISO9001：2000和GB/T240012004ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求并有效運(yùn)行。 范圍本節(jié)內(nèi)容適用于哈開發(fā)區(qū)管委會對質(zhì)量環(huán)境手冊編制、審批、發(fā)放、評審及修改和更新的控制。質(zhì)量環(huán)境管理手冊包括管理體系覆蓋的范圍、是否刪減的說明、管理體系過程之間相互作用的表述。質(zhì)量環(huán)境管理手冊中引用了質(zhì)量環(huán)境管理體系程序。 職責(zé) 哈開發(fā)區(qū)管委會主任負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊的批準(zhǔn)和組織評審工作； 哈開發(fā)區(qū)管委會管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、審核質(zhì)量環(huán)境管理手冊； 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊的發(fā)放、更改及作廢回收的管理。 工作程序 哈開發(fā)區(qū)管委會管理者代表組織有關(guān)人員，成立質(zhì)量環(huán)境管理手冊編寫小組，根據(jù)GB/T190012000ISO9001：2000和GB/T240012004ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求及哈開發(fā)區(qū)管委會實(shí)際情況，組織編寫哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理手冊，并組織對質(zhì)量環(huán)境管理手冊進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后報(bào)哈開發(fā)區(qū)管委會主任審批； 哈開發(fā)區(qū)管委會主任對質(zhì)量環(huán)境管理手冊的符合性、充分性、適宜性和可操作性進(jìn)行審核并批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境管理手冊，在哈開發(fā)區(qū)管委會內(nèi)予以發(fā)布實(shí)施； 哈開發(fā)區(qū)管委會主任批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊后，由管委會檔案室保存質(zhì)量環(huán)境管理手冊的原始稿件。按照編號規(guī)則對質(zhì)量環(huán)境管理手冊進(jìn)行編號。編號由文件編號和分發(fā)號兩部分組成。質(zhì)量環(huán)境管理手冊的分發(fā)號按照數(shù)字順序根據(jù)發(fā)放數(shù)量進(jìn)行排列； 認(rèn)證辦確定質(zhì)量環(huán)境管理手冊的分發(fā)范圍和發(fā)放形式。哈開發(fā)區(qū)管委會外部人員要求獲得質(zhì)量環(huán)境管理手冊時(shí)，報(bào)認(rèn)證辦同意后發(fā)放非受控版本，并做好發(fā)放登記； 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版,或工作環(huán)境及顧客的期望和要求發(fā)生重大變化,或管委會組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)發(fā)生變化及其它重大情況出現(xiàn)，造成質(zhì)量環(huán)境管理手冊已不適宜時(shí)，由管委會主任組織對管理手冊進(jìn)行評審，做出是否修改管理手冊的決定，并確定原則和方案，由管理者代表組織管理手冊的修訂； 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的內(nèi)容需要修改時(shí)，、審核及批準(zhǔn)。當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理手冊局部修改時(shí)，由認(rèn)證辦按原管理手冊的發(fā)放范圍發(fā)出修改通知并組織修改。當(dāng)管理手冊需要換版時(shí)，由認(rèn)證辦收回所有作廢的版本并發(fā)放新手冊。 文件控制 目的對與管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 范圍適用于與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的呈任何媒體形式的文件控制。 職責(zé) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核、管理評審等文件和資料的管理； 辦公室負(fù)責(zé)管委會級文件的報(bào)批、打印、發(fā)布和回收，以及管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、外來文件、工作職責(zé)和管理制度的管理； 部門工作規(guī)程由各部門根據(jù)相關(guān)程序文件要求編寫，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，同時(shí)報(bào)辦公室備案。部門文件及資料的控制均由各主管部門負(fù)責(zé)。 工作程序 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布（1）所有文件和資料在發(fā)布前，須經(jīng)符合資格的人員審批，以確保文件的充分性與適宜性與有效性；必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； （2）在對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都要使用適用文件和資料的有關(guān)版本；（3）形成有效文件清單，制定文件編號規(guī)則并實(shí)施，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；（4）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；（5）從所有發(fā)布和使用場所及時(shí)撤出失效、作廢文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用；（6）作廢文件和資料有其保留價(jià)值時(shí)，要做好標(biāo)記。 文件和資料的更改（1）由使用部門或其上級部門提出文件更改申請，由原審批部門組織審批，若指定其它部門審批時(shí)，應(yīng)獲得原審批部門所依據(jù)的與更改文件有關(guān)的背景材料，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的更改，做到每次更改均有記錄；（2）文件和資料控制部門保存更改記錄；（3）文件和資料更改較多時(shí)，應(yīng)重新印發(fā)。 具體管理要求按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄控制 目的為保持記錄清晰、易于識別、方便檢索的要求，哈開發(fā)區(qū)管委會建立并實(shí)施《記錄控制程序》，以提供行政管理與服務(wù)過程符合規(guī)定要求證據(jù)。 范圍適用于哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行及服務(wù)過程中所有形成的記錄的填寫、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等過程的控制。 職責(zé) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)記錄的管理。 工作程序 記錄的控制范圍：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄；行政服務(wù)過程中形成的記錄。 記錄填寫的要求 按記錄規(guī)定的表格逐項(xiàng)填寫。 填寫記錄應(yīng)做到認(rèn)真、實(shí)事求是、字跡整齊、內(nèi)容齊全，確保其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性； 記錄的形式除文字的記錄外，還可以是磁盤、光盤等；呈電子媒體形式的記錄存貯時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識，并由該記錄的部門指定專人負(fù)責(zé)保存； 各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)真實(shí)，不得偽造；