【正文】 月計（每月考核一次）計算績效工資按月發(fā)放和年度考核；2）考核程序當(dāng)月考核目標(biāo)在當(dāng)月由考核者與被考核者制定工作目標(biāo)；總部： 各崗位的當(dāng)月考核工作均于下月10日之前完成，各部門負(fù)責(zé)人將考核表收集給人事專員；大（省）區(qū)總經(jīng)理：各崗位的當(dāng)月考核工作均于下月10日之前完成，大（?。﹨^(qū)總經(jīng)理《績效考核分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表》，將結(jié)果上報到營銷中心人事行政專員。為保證考核如期完成，大（省）區(qū)總經(jīng)理應(yīng)于每月7日之前完成所屬考核部分，并將表格上交到營銷總部銷管部，由銷管部完成剩余部分的考核?？己诉^程監(jiān)控： 總部人資行政部對考核過程及結(jié)果每月進(jìn)行不定區(qū)域抽檢，監(jiān)控績效考核質(zhì)量。第三節(jié) 考核結(jié)果應(yīng)用第七條 考核結(jié)果考核結(jié)果核定后，應(yīng)將考核結(jié)果及評語通知員工本人，主管與員工就考核事項、考核評定結(jié)果交換意見，相互溝通，達(dá)成一致，使員工對考核結(jié)果信服，被考核員工本人需在業(yè)績評估表上簽字確認(rèn)。第八條 考核結(jié)果的運用 銷售類員工獎金計算方法：營銷總部人資行政專員根據(jù)員工績效工資基數(shù)、員工考核分?jǐn)?shù)及其計獎系數(shù)，計算出員工當(dāng)月獎金。即月度應(yīng)得績效工資＝ 月度績效工資基數(shù)*考核分?jǐn)?shù)對應(yīng)的績效工資比例考核分?jǐn)?shù)計獎系數(shù) 考核分?jǐn)?shù)505060708090100績效工資比例010%20%40%70%90%100%提成工資比例050%60%70%80%90%100%差旅報銷比例50%50分以上報銷100%，各時期考核結(jié)果可作為直接參考依據(jù)?？己顺煽兇笥诨虻扔?0分，評為A級；考核成績大于或等于70分，評為B級；考核成績低于70分，評為C級；（1）6個月內(nèi)考核結(jié)果均評為A者，無評C級者，考慮提薪；（2）過去6個月內(nèi)考核結(jié)果3次以上評為C者，考慮調(diào)整崗位或降薪，乃至辭退處理； 作為實施末位淘汰制的重要依據(jù)。第九條 績效改進(jìn)措施月度評估將采用主管與員工一對一會談的方式（如果條件確實不允許，可以采取電話溝通和電子郵件溝通的方式進(jìn)行），于考核月度的下月10日前面談完畢，做好記錄，以備檢查，并通過每月的績效溝通會議（陽光日會議），制定出接下來月度的個人績效目標(biāo)。對照年初制定的目標(biāo)及行動方案，針對員工績效考核結(jié)果中未達(dá)標(biāo)部分，主管與員工應(yīng)分析原因并制定相應(yīng)的改進(jìn)計劃。主管有責(zé)任為員工績效改進(jìn)計劃的實施提供幫助，并輔以培訓(xùn)等手段，適時跟進(jìn)，幫助員工達(dá)成理想績效?？冃Ч芾砦瘑T會定期抽查績效改進(jìn)情況。第十條 績效考核表的存檔績效考核制度書面說明正本由中心總部人事專員備案存檔，每月每人的考核結(jié)果應(yīng)歸檔保存，并將當(dāng)月營銷中心所有員工考核結(jié)果按照《績效考核分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表》的格式匯總，于每月10日上報集團(tuán)人資部。第十一條 考核申訴處理流程若員工本人認(rèn)為考核結(jié)果與事實不符，在與考評人（直接負(fù)責(zé)人）討論后，若仍對考評結(jié)果持有異議：可向所在部門或該區(qū)域上級主管申訴，如果仍然對申訴結(jié)果存在不同意見，可于當(dāng)月13日前填寫《績效考核申訴表》向集團(tuán)公司人力資源部提交二次申訴。若所在部門內(nèi)部或該區(qū)域內(nèi)部無上級主管，可于當(dāng)月13日之前填寫《績效考核申訴表》向集團(tuán)公司人力資源部提出申訴。人資行政專員在5個工作日內(nèi)將處理結(jié)果反饋至申訴人；若經(jīng)查確為考評人因主觀原因有意偏失，則扣罰該主管當(dāng)月績效考核綜合管理分至零；如果是被考核員工無理要求，則視具體情況予以警告處理和處罰。營銷總部其他人員績效考核（詳見考核制度）同以上考核同步進(jìn)行！績效考核操作流程圖 附件1 營銷總監(jiān)審核簽字被考核人員直屬上司（定性考核主要內(nèi)容10%）每月五號之前填好數(shù)據(jù)，簽字回傳公司人事總部（銷售內(nèi)勤，銷售會計，市場督導(dǎo)）依照績效考核制度打分后交人事。人事專員計算最終績效得分并制作績效考核匯總表營銷副總裁審批簽字集團(tuán)人資部核準(zhǔn)簽字人事將電子紙檔備案存檔（季度交財務(wù)）第三章：營銷系統(tǒng)財務(wù)管理制度一、財務(wù)報銷制度總則為規(guī)范市場費用支付、報銷程序，合理利用營銷資源特制定報銷制度流程，結(jié)合集團(tuán)公司財務(wù)制度執(zhí)行。差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)流程為： 差旅費及費用報銷流程圖：填寫《差旅費報銷單》或《費用報銷單》相關(guān)主管審核營銷總監(jiān)營銷副總裁銷售內(nèi)勤審核銷售會計財務(wù)審核支付 職 位一線城市二線省市/區(qū)域三線省市/區(qū)域疆內(nèi)各縣經(jīng)營副總裁350+30300+30250+30200+30營銷總監(jiān)280+30180+30160+30150+30大（省）區(qū)層級200+30180+30150+30120+30經(jīng)理員工層級160+30130+30120+30100+30一線城市：北京、長沙、成都、大連、東莞、佛山、福州、廣州、?？?、三亞、杭州、南京、寧波、青島、泉州、汕頭、上海、深圳、沈陽、蘇州、天津、濟(jì)南、溫州、無錫、常州、武漢、廈門、中山、重慶、珠海、拉薩二線省市/區(qū)域廣東、江蘇、福建、山東、內(nèi)蒙古、吉林、河北、重慶、陜西、黑龍江、湖北、四川、湖南、河南、安徽、遼寧、山西、海南等上述省市內(nèi)不含一線城市的其他區(qū)域；烏魯木齊；三線省市的省會城市（已列入一線城市的區(qū)域除外）三線省市/區(qū)域青海、江西、廣西、甘肅、云南、西藏、貴州、寧夏（三線省市的省會城市除外） 住宿標(biāo)準(zhǔn)：住宿費及餐費在以下限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，依據(jù)“在火車上不算”按日計算。（單位：元/日/人）：，當(dāng)?shù)赜凶》空卟粓箐N住宿費，餐費按每出勤1天10元標(biāo)準(zhǔn)計算。現(xiàn)有銷售人員，外派沒有住房的銷售區(qū)域，住宿費、餐費按此標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行兩個月，有財務(wù)負(fù)責(zé)核算、發(fā)放。銷售人員負(fù)責(zé)區(qū)域變更或人員調(diào)動，需經(jīng)公司總裁審核同意后，方可執(zhí)行。，大（?。﹨^(qū)及以下級別大（?。﹨^(qū)同性別人員應(yīng)盡量兩人共住，兩人共住的報銷標(biāo)準(zhǔn)按兩人中住宿補助較高一方的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（?。﹨^(qū)辦事處所在地若需發(fā)生業(yè)務(wù)招待支出，省區(qū)層級以下（含）應(yīng)事先征得大（?。﹨^(qū)總經(jīng)理同意，大（?。﹨^(qū)總經(jīng)理層級應(yīng)事先征得直屬上級同意。事先未征得上述相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)同意而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。省區(qū)層級以下（含）招待費標(biāo)準(zhǔn)上限為30元/人，大（?。﹨^(qū)總經(jīng)理層級在出差地招待費標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/人。5．如果是出差地點，距大（省）區(qū)所在區(qū)域或個人住址單程車程2小時內(nèi)的員工，晚上應(yīng)回住宿地休息，沒有住宿補貼，只有每人每天30元的伙食補助。如果有特殊情況事先報營銷總監(jiān)審批同意方可就地住宿，每月不得超過3天。：銷售人員將審批通過的《出差申請單》，交財務(wù)管理中心，財務(wù)管理中心預(yù)計規(guī)定和行程安排，核算發(fā)放預(yù)借差旅費。：①出差人員返回公司后應(yīng)于3個工作日內(nèi)，或月底前三天將報銷票據(jù)經(jīng)營銷中心總經(jīng)理簽批后，送至財務(wù)部辦理差旅費報銷手續(xù)。差旅費報銷需先填寫《差旅費報銷單》（見附件2），以《出差申請單》作為附件，依次由部門負(fù)責(zé)人﹑財務(wù)經(jīng)理﹑總經(jīng)理審核簽字后，到財務(wù)部出納處結(jié)清。前款不清，后款不借。②未按時履行報銷手續(xù)，借款直接從工資中扣除，遇特殊情況確實不能按時履行報銷手續(xù)的，需經(jīng)營副總裁批準(zhǔn)。③財務(wù)人員應(yīng)對差旅費票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，核實票據(jù)的真實性﹑合法性，無正規(guī)票據(jù)（包括餐票）的財務(wù)部有權(quán)不予報銷。④出差地由相關(guān)部門﹑單位接待，住宿及餐費出差人員未發(fā)生實際支付時，該部分補助不得報銷。出差人員憑審批簽核的《出差申請單》到銷管部門和考勤統(tǒng)計部門登記出差考勤。10．月末培訓(xùn)的補助費用核算每月月末培訓(xùn)，由公司統(tǒng)一安排住宿地址，餐費補助按按每出勤1日10元標(biāo)準(zhǔn)計算。培訓(xùn)期間不計算住宿費補助和每日30元的餐費補助。二、差旅費報銷規(guī)定報銷時須填好《差旅費報銷明細(xì)表》，票據(jù)須按時間先后順序粘貼并附批準(zhǔn)的《出差申請計劃表》和《出差總結(jié)報告》，沒按要求執(zhí)行則不予報銷差旅報銷實行當(dāng)月發(fā)生下月整體報銷制度，棗業(yè)公司相關(guān)部門須在15個工作日內(nèi)審核完畢（打入銷售人員指定銀行卡號）注：（銷管內(nèi)勤審核8天，財務(wù)審核流程7天），因票據(jù)不合格或其它原因而被退回的不在此范圍，責(zé)任由當(dāng)事人自行承擔(dān)。以上報銷時間遇節(jié)假日等順延）；各級銷售人員每周六17：00前需將下周出差申請表傳于銷管部內(nèi)勤處，要求字跡清楚、填寫完整，否則不予審批。銷管部核準(zhǔn)后經(jīng)營副總裁簽字確認(rèn)方可出差，出差行程變動需報備銷管內(nèi)勤。所有銷售人員的差旅費必須在次月8日之前將上月差旅費報銷單及票據(jù)郵寄給銷管內(nèi)勤銷管內(nèi)勤核對實際行程與申請行程無誤后，由逐級主管簽字確認(rèn)，并報財務(wù)審核；（如有差異，或票據(jù)不符合財務(wù)規(guī)定的，財務(wù)可提出違規(guī)反饋明細(xì)，交內(nèi)勤查清實情）；經(jīng)財務(wù)審核無誤后，方可給予報銷；跨月差旅費不報銷，由于當(dāng)事人原因造成的票據(jù)遲寄不能報銷的后果由當(dāng)事人自負(fù).省區(qū)經(jīng)理及以下人員出差申請、差旅費報銷由中心（大區(qū)）總經(jīng)理先行審核，后報備至銷管部內(nèi)勤處，報審核后方可報送財務(wù)部門。區(qū)域（城市）經(jīng)理及以下人員出差行程安排，省區(qū)經(jīng)理及銷管部內(nèi)勤需對路線及費用進(jìn)行管理，否則視同管理不力給予處分并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。營銷人員出差住宿費和伙食補貼按以上《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行，報銷憑證中必須附有合法的住宿發(fā)票。經(jīng)公司批準(zhǔn)外出培訓(xùn)、參加會議由培訓(xùn)或會議組織統(tǒng)一安排食宿的，回來后不得報銷住宿費和伙食費補貼，會議召集部門未報銷車票費的回來憑車票按規(guī)定報銷。三、其他費用報銷規(guī)定成立大（?。﹨^(qū)辦事處的區(qū)域：辦公費用：簡易簽字筆、圓珠筆、鉛筆、書寫紙、復(fù)印紙、大頭針、回形針、票夾、印泥、練習(xí)本等日常辦公所需用品，購買辦公用品時必須在發(fā)票上注明用品名稱、數(shù)量、單價、金額，不得籠統(tǒng)填寫“辦公用品”，如確因品種繁多發(fā)票上無法一一填寫的，必須附有購買出具的購貨清單不得報銷日記本、鋼筆、高檔簽字筆等非常用品。購置辦公桌、椅、沙發(fā)、茶幾、電腦、傳真機等單位價值較高的辦公用品，使用部門應(yīng)本著節(jié)儉原則，先向公司營銷中心提出申請，編制預(yù)算；批復(fù)后執(zhí)行。費用不得高于總 公司購置同類產(chǎn)品2%。四、市場費用報銷流程及相關(guān)規(guī)定超限業(yè)務(wù)申請報告各級經(jīng)理提報申請大（?。﹨^(qū)總經(jīng)理審核營銷總監(jiān)審核營銷副總裁審批總裁審批銷管備案傳經(jīng)銷商備案權(quán)限內(nèi)(一)、市場費用申請審批權(quán)限流程：（二）、市場費用核銷流程：A、原則①、產(chǎn)生的市場費用,必須（提前15個工作日提報區(qū)域負(fù)責(zé)人）由區(qū)域經(jīng)理簽字后申報至營銷總部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。對實際所發(fā)生費用按照公司要求整理完畢后將相關(guān)票據(jù)寄往公司核準(zhǔn)后,貨補核銷；②、各經(jīng)銷商按規(guī)定計提市場支持費用，全額有效地投入終端銷售市場，未經(jīng)批準(zhǔn)的市場支持費用不給予核銷。B、市場支持費用計提計算公式：市場支持費用金額=提貨總額核定費用比率D、市場支持費用使用范圍：包括：陳列費、促銷人員工資、直銷人員工資. DM費、促銷活動費、促銷品、車輛折舊費。E、費用核銷單據(jù)要求：市場支持費單據(jù)要求：①實際產(chǎn)生的費用：須有該區(qū)域銷售經(jīng)理和大（?。﹨^(qū)總經(jīng)理提交營銷副總裁/總裁批示（在提取的費用額度內(nèi)）的申請報告、發(fā)票和費用明細(xì)表②條碼費、進(jìn)店費：須有協(xié)議、商超入庫驗收單或者條碼錄入單、發(fā)票；③陳列費：協(xié)議、發(fā)票、當(dāng)期陳列照片④海報費：協(xié)議、發(fā)票、當(dāng)期海報的原件或復(fù)印件；⑤促銷活動費（人員現(xiàn)場買贈、試吃等）：支出憑證、發(fā)票、批準(zhǔn)的申請報告、活動結(jié)束評估報告、現(xiàn)場照片；⑥自制費用原始憑證要求：主要是促銷員工資，必須有具體的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及本人身份證復(fù)印件，并由本人簽名領(lǐng)取或儲蓄存款有效憑證。外來費用原始憑證（發(fā)票）要求：①發(fā)票單位名稱為：新疆天海綠洲農(nóng)業(yè)科技股份有限公司；②發(fā)票開支項目：如廣告費、車體廣告費、路牌等；商場的費用如陳列、地堆費或食品等；③各項費用開支必須有符合稅法規(guī)定的正式發(fā)票，并經(jīng)出票人蓋章，屬單位的有單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章；④發(fā)票必須保證出票人的真實記錄，發(fā)票三聯(lián)一次性完全復(fù)寫，不得涂改、添加或單聯(lián)填寫。陳列協(xié)議（合同）要求：①有雙方簽字、蓋章確認(rèn)，印章字跡清晰可見；應(yīng)有明確的期限（陳列的起止日期）、陳列地點、方式、面積、費用標(biāo)準(zhǔn)等；②協(xié)議不能隨便添加、涂改，費用金額必須要有大寫。（三）、費用單據(jù)粘貼及報送要求：費用原始單據(jù)粘貼、整理要求：⑴原始單據(jù)粘貼必須排序統(tǒng)一、粘貼整齊；⑵費用原始單據(jù)粘貼具體排序為：①地堆、端架、專架等陳列費：支出憑證、發(fā)票、協(xié)議、照片；②條碼費：支出憑證、發(fā)票、協(xié)議、商超商品驗收單；③促銷活動費：支出憑證、發(fā)票、批準(zhǔn)的申請報告、效果評估報告；④促銷人員工資：支出憑證、工資表、身份證復(fù)印件；照片要求：地堆、端架、專架陳列必須提供當(dāng)期有效的照片。協(xié)議（合同）內(nèi)容、發(fā)票、照片內(nèi)容必須保持一致。費用單據(jù)報送審核要求：經(jīng)銷商填制《促銷費用核銷表》《進(jìn)店費用核銷表》，由經(jīng)銷商本人簽名，并將費用單據(jù)分類附在表后，用快遞方式或人員自帶方式，到集團(tuán)公司財務(wù)部核銷。費用單據(jù)交接要求：①以快遞方式郵寄的，銷管內(nèi)勤以收到郵件內(nèi)的《市場支持費用報銷明細(xì)表》和實際費用單據(jù)為準(zhǔn)審核后上報財務(wù)。②以自帶方式的費用單據(jù)，送交人應(yīng)