【正文】 審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“ 批準(zhǔn)” 、 “不批準(zhǔn)”、 “繼續(xù)修改” 的決定。 如“批準(zhǔn)” ，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。 如“不批準(zhǔn)” ，則該項(xiàng)目終止。 如“繼續(xù)修改” ，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進(jìn)行評審、審批。對投標(biāo)書的評審應(yīng)在遞交標(biāo)書前進(jìn)行，評審辦法參考合同評審程序執(zhí)行。5 / 37合同簽訂人權(quán)限：合同簽訂人 合同最高金額（萬元）總裁 100000 以上副總裁 100000（含）各事業(yè)部 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總/副總經(jīng)理 1000（含） 總/副總經(jīng)理、市 場總監(jiān) 7000（含）部門經(jīng)理 500（含） 網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理 3000（含）區(qū)域經(jīng)理 300（含） 銷售經(jīng)理 500（含）注：任何合同簽訂都應(yīng)進(jìn)行書面評審。合同評審可以以會簽或會議形式進(jìn)行合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管理員負(fù)責(zé)組織該合同的評審工作。合同評審參與單位：（1）事業(yè)部內(nèi)部：生產(chǎn)/供貨部門、售后服務(wù)部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、合同評審組織者、合同管理員；（2）其他部門（視情況參與評審）：經(jīng)營財(cái)務(wù)部、市場總部商務(wù)部、總裁辦公室法律事務(wù)專員評審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同管理員填寫并由參與評審人簽字確認(rèn)，評審結(jié)果應(yīng)明確（可/否） ，如合同草案未通過評審可以修改后再次評審評審結(jié)果的審批：評審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。有權(quán)審批人的權(quán)限：（1）事業(yè)部內(nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評審結(jié)果由其上級領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果由總裁辦公室公會審批） 。九、合同的簽訂合同簽約人應(yīng)具備：（1）合同擬簽約人持有的法人委托書或授權(quán)書（2）合同內(nèi)容在法人委托書、授權(quán)書的范圍、時(shí)間內(nèi)合同的簽訂（1）如簽約人具備其應(yīng)具備的 1） 、2）條件，經(jīng)合同評審?fù)ㄟ^，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。（2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》 ，填寫時(shí)要字跡清晰、語言準(zhǔn)確，按合同書內(nèi)容逐項(xiàng)填寫（不許有空項(xiàng)） 。出現(xiàn)劃改時(shí)，應(yīng)在劃改處雙方簽字或蓋章確認(rèn)。6 / 37（3）合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要對應(yīng)設(shè)備型號標(biāo)出國家或行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號。（4）對各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。（5）合同中應(yīng)明確需方對出廠設(shè)備的驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理辦法。（7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負(fù)責(zé)。（8）如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時(shí)，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。十一、合同的執(zhí)行合同簽訂單位對合同執(zhí)行的全過程進(jìn)行管理和控制。十二、貨款回收工作的管理貨款回收的責(zé)任及管理（1）市場總部是貨款回收工作的主管部門。（2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責(zé)任單位。（3）合同簽訂人及合同簽訂批準(zhǔn)人對其簽訂（或批準(zhǔn)）的合同的貨款的回收工作負(fù)主要責(zé)任。（4）代表處對其協(xié)助由實(shí)體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應(yīng)實(shí)體核實(shí)確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認(rèn)該合同額度計(jì)入代表處定單，且股份公司實(shí)體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時(shí)履行的合同，貨款未按時(shí)回收，則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負(fù)責(zé)，并同時(shí)受本辦法的考核與處罰。（5）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部的合同管理員每月 25 日前向市場總部商務(wù)部上報(bào)《合同登記表》 （內(nèi)容詳見附件 7） ，同時(shí)向經(jīng)營財(cái)務(wù)部上報(bào)。（6）貨款應(yīng)按時(shí)回收，不許拖延，實(shí)際收到時(shí)間以股份公司財(cái)務(wù)入賬時(shí)間為準(zhǔn)。（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實(shí)體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不計(jì)入遲收貨款。我方原因包括但不限于：我方未及時(shí)發(fā)貨、發(fā)出貨物的質(zhì)量、數(shù)量有問題等情況，導(dǎo)致對方未及時(shí)付款。7 / 37遲收貨款的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告 對 未 及 時(shí) 收 回 貨 款 的 合 同 簽 訂 人 和 合 同 簽 訂 批 準(zhǔn) 人 ， 上 報(bào) 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 和 相關(guān) 單 位 。（1）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部每月 25 日前向市場總部商務(wù)部上報(bào)《貨款回收統(tǒng)計(jì)表》 （內(nèi)容詳見附件 8） 。（2）市場總部按月制作《貨款回收統(tǒng)計(jì)表》 ，該表對每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位） 、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當(dāng)月遲收總額、當(dāng)月新增遲收金額等事項(xiàng)做出統(tǒng)計(jì)和記錄。（3） 《遲收貨款情況》主送主管副總裁、抄送相關(guān)實(shí)體、總裁辦公室法律事務(wù)專員。市場總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備查。（4）應(yīng)付款人（單位）出現(xiàn)以下 異常情況 ，合同簽約部門應(yīng)立即通知市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員：A 付款人（單位）明確表示拒絕付款；B 應(yīng)付款人（單位）發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)危機(jī)，可能導(dǎo)致支付困難；C 應(yīng)付款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；D 應(yīng)付款人（單位）發(fā)生可能導(dǎo)致大額支付的訴訟、仲裁；E 其他可能導(dǎo)致貨款不能收回或不能按時(shí)收回的重大異常情況。（5）單筆貨款超過付款時(shí)間 5 日未收回，簽約部門應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件 9）市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗(yàn)貨物的證明、買方付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負(fù)責(zé)專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作） 。遲收貨款催收（1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬元以下，且遲收期限在兩個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)催收；（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬元以上 100 萬元以下，或遲收期限在兩個(gè)月以上四個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；（3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 100 萬元以上，或者遲收期限在四個(gè)月以上的，由合同相關(guān)責(zé)任人共同負(fù)責(zé)；（4）如一筆遲收貨款同時(shí)符合上述 2） 、3）兩種遲收標(biāo)準(zhǔn)劃分，則視其為情節(jié)嚴(yán)重者。如：一筆金額為 115 萬元的貨款，遲收時(shí)間為 80 天，既符合重大遲收標(biāo)準(zhǔn)又符合特別重大遲收標(biāo)準(zhǔn)，則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。（5）遲收貨款催收流程：A 合同簽訂人在自貨款逾期之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向?qū)Ψ揭詡髡?、EMS 或掛號信發(fā)出催收函（樣本詳見附件 10） 。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底；B 催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。簽訂合同時(shí)，催收函答復(fù)8 / 37時(shí)間建議定為 5 個(gè)工作日；C 答復(fù)中要求延期還款的，應(yīng)要求其出具欠款確認(rèn)函（樣本詳見附件 11） ；D 出具欠款確認(rèn)函后，應(yīng)簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見附件 12） ，延期還款協(xié)議應(yīng)在自出具欠款確認(rèn)函之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)簽訂。E 下列情況，應(yīng)及時(shí)與總裁辦公室法律事務(wù)專員溝通，采取適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Qa)明確對欠款提出異議的b)不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的；c)提出延期還款請求，但拒絕出具欠款確認(rèn)函的；d)出具確認(rèn)函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；e)簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔(dān)保的；f)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的 50%的；g)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過 5 萬元，而且再次逾期時(shí)間超過 6 個(gè)月。(6)下列遲收貨款應(yīng)移交總裁辦公室法律事務(wù)專員以法律手段進(jìn)行催收：A 欠款人（單位）出現(xiàn)上述異常情況的 ；B 根據(jù)我方掌握的情況，總裁辦公室法律事務(wù)專員認(rèn)為不迅速采取法律行動，可能導(dǎo)致收回欠款難度加大或不能收回的；C 遲收期限已超過 6 個(gè)月；D 其他必須通過法律手段催收的情況。(7）法律事務(wù)專員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專員或者合同簽訂部門向公司主管市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準(zhǔn)的，合同簽訂部門應(yīng)在收到批準(zhǔn)2 個(gè)工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交法律事務(wù)專員。（8）案件由法律事務(wù)專員參與后，合同簽訂部門仍是該合同貨款回收工作的責(zé)任單位。十三、合同變更/終止合同變更/終止的條件（1）客戶主體資格發(fā)生變更/終止A 客戶單位名稱的變更/終止B 客戶組織機(jī)構(gòu)和場所的變更C 客戶經(jīng)營范圍的變更（2）合同一方或雙方對合同存在重大誤解（3）情事變更使合同履行顯失公平（4）不可抗力導(dǎo)致合同不能按約定履行/終止不 可 抗 力 是 指 不 能 預(yù) 見 、 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 客 觀 情 況 。 包 括 但 不 限于 水 災(zāi) 、 旱 災(zāi) 、 地 震 、 臺 風(fēng) 等 自 然 原 因 及 戰(zhàn) 爭 或 其 他 軍 事 行 動 等 原 因 。（5）合同雙方協(xié)議同意變更合同A 因客戶原因進(jìn)行的變更/終止a)客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗(yàn)收、付款、開通時(shí)間）b)其他導(dǎo)致客戶要求變更/終止合同的原因B 因我方原因進(jìn)行合同變更/終止a)因我方原因交貨期延后/終止9 / 37b)我方不能及時(shí)開具或送達(dá)完整的發(fā)票導(dǎo)致合同變更/終止c)我方原因?qū)е买?yàn)收期延后/終止（6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形變更/終止合同