【正文】 審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“ 批準” 、 “不批準”、 “繼續(xù)修改” 的決定。 如“批準” ，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。 如“不批準” ，則該項目終止。 如“繼續(xù)修改” ，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進行評審、審批。對投標書的評審應在遞交標書前進行，評審辦法參考合同評審程序執(zhí)行。5 / 37合同簽訂人權限：合同簽訂人 合同最高金額（萬元）總裁 100000 以上副總裁 100000（含）各事業(yè)部 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡事業(yè)部總/副總經(jīng)理 1000（含） 總/副總經(jīng)理、市 場總監(jiān) 7000（含）部門經(jīng)理 500（含） 網(wǎng)絡集成經(jīng)理 3000（含）區(qū)域經(jīng)理 300（含） 銷售經(jīng)理 500（含）注：任何合同簽訂都應進行書面評審。合同評審可以以會簽或會議形式進行合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管理員負責組織該合同的評審工作。合同評審參與單位：（1）事業(yè)部內部：生產(chǎn)/供貨部門、售后服務部門、事業(yè)部負責人、合同評審組織者、合同管理員；（2）其他部門（視情況參與評審）：經(jīng)營財務部、市場總部商務部、總裁辦公室法律事務專員評審記錄及結果應由合同管理員填寫并由參與評審人簽字確認，評審結果應明確（可/否） ，如合同草案未通過評審可以修改后再次評審評審結果的審批：評審結果應由有權審批人審批后生效。有權審批人的權限：（1）事業(yè)部內低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權限的評審結果可由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權限以上（含）的評審結果由其上級領導審批（總裁合同簽訂權限的評審結果由總裁辦公室公會審批） 。九、合同的簽訂合同簽約人應具備：（1）合同擬簽約人持有的法人委托書或授權書（2）合同內容在法人委托書、授權書的范圍、時間內合同的簽訂（1）如簽約人具備其應具備的 1） 、2）條件，經(jīng)合同評審通過，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。（2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的《標準合同文本》 ，填寫時要字跡清晰、語言準確，按合同書內容逐項填寫（不許有空項） 。出現(xiàn)劃改時，應在劃改處雙方簽字或蓋章確認。6 / 37（3）合同中對設備的質量要求、技術標準，要對應設備型號標出國家或行業(yè)或企業(yè)標準號。（4）對各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應把系統(tǒng)配置的內容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。（5）合同中應明確需方對出廠設備的驗收方式和驗收標準。（6）產(chǎn)品的保修期限應參照國家相關規(guī)定及公司相關管理辦法。（7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。（8）如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。十一、合同的執(zhí)行合同簽訂單位對合同執(zhí)行的全過程進行管理和控制。十二、貨款回收工作的管理貨款回收的責任及管理（1）市場總部是貨款回收工作的主管部門。（2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責任單位。（3）合同簽訂人及合同簽訂批準人對其簽訂（或批準）的合同的貨款的回收工作負主要責任。（4）代表處對其協(xié)助由實體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應實體核實確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認該合同額度計入代表處定單，且股份公司實體、事業(yè)部保質、保量、按時履行的合同，貨款未按時回收，則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負責，并同時受本辦法的考核與處罰。（5）股份公司內實體、事業(yè)部的合同管理員每月 25 日前向市場總部商務部上報《合同登記表》 （內容詳見附件 7） ，同時向經(jīng)營財務部上報。（6）貨款應按時回收，不許拖延，實際收到時間以股份公司財務入賬時間為準。（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實體、事業(yè)部應采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不計入遲收貨款。我方原因包括但不限于：我方未及時發(fā)貨、發(fā)出貨物的質量、數(shù)量有問題等情況，導致對方未及時付款。7 / 37遲收貨款的統(tǒng)計和報告 對 未 及 時 收 回 貨 款 的 合 同 簽 訂 人 和 合 同 簽 訂 批 準 人 ， 上 報 主 管 領 導 和 相關 單 位 。（1）股份公司內實體、事業(yè)部每月 25 日前向市場總部商務部上報《貨款回收統(tǒng)計表》 （內容詳見附件 8） 。（2）市場總部按月制作《貨款回收統(tǒng)計表》 ，該表對每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位） 、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當月遲收總額、當月新增遲收金額等事項做出統(tǒng)計和記錄。（3） 《遲收貨款情況》主送主管副總裁、抄送相關實體、總裁辦公室法律事務專員。市場總部依據(jù)檔案相關管理規(guī)定將此文件歸檔備查。（4）應付款人（單位）出現(xiàn)以下 異常情況 ，合同簽約部門應立即通知市場總部和總裁辦公室法律事務專員：A 付款人（單位）明確表示拒絕付款；B 應付款人（單位）發(fā)生嚴重財務危機，可能導致支付困難；C 應付款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；D 應付款人（單位）發(fā)生可能導致大額支付的訴訟、仲裁；E 其他可能導致貨款不能收回或不能按時收回的重大異常情況。（5）單筆貨款超過付款時間 5 日未收回，簽約部門應在 5 個工作日內書面通知（樣本見附件 9）市場總部和總裁辦公室法律事務專員，并將與該筆貨款有關的合同、買方接收和檢驗貨物的證明、買方付款的證明（復印件）以及其他與該合同有關的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負責專檔的建立、收集證據(jù)及相關工作） 。遲收貨款催收（1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬元以下，且遲收期限在兩個月以內的，由合同相關責任人負責催收；（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬元以上 100 萬元以下，或遲收期限在兩個月以上四個月以內的，由合同相關責任人負責；（3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 100 萬元以上，或者遲收期限在四個月以上的，由合同相關責任人共同負責；（4）如一筆遲收貨款同時符合上述 2） 、3）兩種遲收標準劃分，則視其為情節(jié)嚴重者。如：一筆金額為 115 萬元的貨款，遲收時間為 80 天，既符合重大遲收標準又符合特別重大遲收標準，則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。（5）遲收貨款催收流程：A 合同簽訂人在自貨款逾期之日起 5 個工作日內應向對方以傳真、EMS 或掛號信發(fā)出催收函（樣本詳見附件 10） 。催收函應由合同簽訂人留底；B 催收函設定的答復期限應與合同的約定一致。簽訂合同時，催收函答復8 / 37時間建議定為 5 個工作日；C 答復中要求延期還款的，應要求其出具欠款確認函（樣本詳見附件 11） ；D 出具欠款確認函后，應簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見附件 12） ，延期還款協(xié)議應在自出具欠款確認函之日起 5 個工作日內簽訂。E 下列情況，應及時與總裁辦公室法律事務專員溝通，采取適當?shù)姆绞浇鉀Qa)明確對欠款提出異議的b)不在期限內答復催收函的；c)提出延期還款請求，但拒絕出具欠款確認函的；d)出具確認函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；e)簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔保的；f)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的 50%的；g)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過 5 萬元，而且再次逾期時間超過 6 個月。(6)下列遲收貨款應移交總裁辦公室法律事務專員以法律手段進行催收：A 欠款人（單位）出現(xiàn)上述異常情況的 ；B 根據(jù)我方掌握的情況，總裁辦公室法律事務專員認為不迅速采取法律行動，可能導致收回欠款難度加大或不能收回的；C 遲收期限已超過 6 個月；D 其他必須通過法律手段催收的情況。(7）法律事務專員參與催收，應由法律事務專員或者合同簽訂部門向公司主管市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準的，合同簽訂部門應在收到批準2 個工作日內將與合同有關的全部資料原件移交法律事務專員。（8）案件由法律事務專員參與后，合同簽訂部門仍是該合同貨款回收工作的責任單位。十三、合同變更/終止合同變更/終止的條件（1）客戶主體資格發(fā)生變更/終止A 客戶單位名稱的變更/終止B 客戶組織機構和場所的變更C 客戶經(jīng)營范圍的變更（2）合同一方或雙方對合同存在重大誤解（3）情事變更使合同履行顯失公平（4）不可抗力導致合同不能按約定履行/終止不 可 抗 力 是 指 不 能 預 見 、 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 客 觀 情 況 。 包 括 但 不 限于 水 災 、 旱 災 、 地 震 、 臺 風 等 自 然 原 因 及 戰(zhàn) 爭 或 其 他 軍 事 行 動 等 原 因 。（5）合同雙方協(xié)議同意變更合同A 因客戶原因進行的變更/終止a)客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗收、付款、開通時間）b)其他導致客戶要求變更/終止合同的原因B 因我方原因進行合同變更/終止a)因我方原因交貨期延后/終止9 / 37b)我方不能及時開具或送達完整的發(fā)票導致合同變更/終止c)我方原因導致驗收期延后/終止（6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形變更/終止合同