【正文】 7） 放炮作業(yè)的管理。 風險管理流程圖雁南煤礦本質安全管理體系風險管理手冊危險源辨識開 始風險評價（風險后果描述、劃分風險等級）制定危險源管理標準及管理措施審核礦井風險管理手冊管理標準與管理措施準 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓管理對象提煉培訓、執(zhí)行員工學習掌握程序要求并執(zhí)行風險評估是否全面、準確控制措施是否有效否否否進入下一階段圖例： 開始或結束； 活動； 活動結果； 決策； 準備或支持過程； 可選過程。組 長：閆世海組 員：許曉東 劉勝軍 樊傳勇 許奎堂 李 彬 劉志森 王建廷 董 影 郭太亮 秦華銀 采煤隊負責綜采工作面的回采工作。采煤隊共有35項工作任務，164道工序。通過組織全體員工對服務過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風險，編制相應的管理標準和管理措施進行控制。通過對各類風險進行排序，35項工作任務中有重大風險任務1項、中等風險任務18項、一般風險任務17項，其中共有危險源361個，其中人247個、機62個、環(huán)39個、管13個，詳見綜采隊工作任務清單、工作任務風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。12采煤隊工作任務清單特別重大風險任務Ⅴ級(30~36)重大風險任務Ⅳ級(18~25)中等風險任務Ⅲ級(9~16)一般風險任務Ⅱ級(3~8)低風險任務Ⅰ級(1~2)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1水患201末采1兩巷文明生產2綜合類2電氣焊作業(yè)3三機檢修3更換運輸機機頭鏈輪4采煤機檢修4更換電纜夾板5“三機”使用5更換轉載機機尾鏈6起吊作業(yè)6更換輸送機驅動部及電機7瓦斯7更換采煤機牽引部8輸送機運料8更換運輸機刮板鏈9火災99清浮煤10割煤10拉移變及泵站11兩巷超前支護11更換轉載機驅動部812支架檢修1212煤塵813放頂與初次來壓13處理溜槽內的大塊煤14上下端頭支護1114更換采煤機滾筒及搖臂15扒頂作業(yè)15處理架前大塊煤16開機前的準備工作16處理電纜漏電17看護拖移電纜17更換輸送機機頭18生產前的準備工作任務數合計118170綜采工作任務風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務Ⅴ級(30~36)重大風險任務Ⅳ級(18~25)中等風險任務Ⅲ級(9~16)一般風險任務Ⅱ級(3~8)低風險任務Ⅰ級(1~2)合計任務數量011817036占總數(%)0%%50%%%%綜采危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風險(30~36)Ⅳ級風險(18~25)Ⅲ級風險(9~16)Ⅱ級風險(3~8)Ⅰ級風險(1~2)合計人數量0131101240247占總數(%)%%%%%%機數量023921062占總數(%)%%%%%%環(huán)數量012315039占總數(%)%%%%%%管數量0355013占總數(%)%%%%%%合計數量0191771650361占總數(%)%%%%%%備注:　區(qū)域的“占總數（%）”值為當前風險級別的危險源數量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數的百分比?！^(qū)域的“占總數（%）”值為當前風險類別的危險源數量占所有危險源的百分比。　區(qū)域的“占總數（%）”值為當前風險級別的危險源數量占所有危險源的百分比。通過風險評估，需要對以下任務或工序進行重點控制：1水患 回采前必須對威脅采面的含水層及老空積水進行探放，解除水患威脅方可回采。16（綜掘）風險管理小組組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團 張建輝 高云飛 綜掘在生產服務過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會造成難以估量的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估的方法，認定和量化風險，策劃相應的管理標準和管理措施加以控制。對各類安全風險進行排序，用來確定優(yōu)先控制風險內容和順序，實現以最小投入將風險最小化。經過對綜掘整個服務過程進行危險源辨識，共有16項工作任務，其中重大風險任務有0項、中等風險任務有13項、一般風險任務有3項，每一項任務按工序進行風險識別，對工作中的207個危險源進行了評估，其中人的方面93個、機的方面17個、環(huán)的方面24個，詳見綜掘工作任務清單、工作任務風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。17綜掘工作任務清單特別重大風險任務Ⅴ級(30~36)重大風險任務Ⅳ級(18~25)中等風險任務Ⅲ級(9~16)一般風險任務Ⅱ級(3~8)低風險任務Ⅰ級(1~2)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值11綜掘機開機前的準備工作1交接班及安全檢查　22綜掘機檢修2相關證件辦理1033工作面電器設備檢修3作業(yè)規(guī)程編制544膠帶輸送機運煤前檢查105工作面膠帶輸送機檢修6開機割煤7臨時支護8永久支護　9工作面排水10工作面供電1211工作面供風12工作面輔助工作13工作面電氣焊　1415161718任務數合計綜掘工作任務風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務Ⅴ級(30~36)重大風險任務Ⅳ級(18~25)中等風險任務Ⅲ級(9~16)一般風險任務Ⅱ級(3~8)低風險任務Ⅰ級(1~2)合計任務數量001330　16占總數(%)%%%%%%綜掘危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級(30~36)Ⅳ級(18~25)Ⅲ級(9~16)Ⅱ級(3~8)Ⅰ級(1~2)合計人數量047415093占總數(%)%%%%%75%機數量00134017占總數(%)%%%%%%環(huán)數量00131024占總數(%)%0%%%%%管數量000000占總數(%)%%%%%合計數量04100200124占總數(%)%%%%%%備注:區(qū)域的“占總數（%）”值為當前風險級別的危險源數量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數的百分比。區(qū)域的“占總數（%）”值為當前風險類別的危險源數量占所有危險源的百分比。區(qū)域的“占總數（%）”值為當前風險級別的危險源數量占所有危險源的百分比。20通過評估，需要改進的有：加強綜掘機使用過程中的安全管理，重點是綜掘機割煤過程中，周圍人員的管理以及停機進行支護及檢修過程中停送電的安全管理。由于員工素質參差不齊，必須加強培訓工作。熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災路線及各種安全警示標識。對工作區(qū)域內必須進行瓦斯檢測，瓦斯超限嚴禁作業(yè)。加強個人防護用品的穿戴，按崗位特點配置合格有效的防護用品，并要堅持使用。（炮掘）風險管理組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團 張建輝 高云飛 炮掘在生產服務過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會造成難以估量的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估方法，認定和量化風險，策劃相應的管理標準和管理措施加以控制。對各類安全風險進行排序，用來確定優(yōu)先控制風險內容和順序，實現以最小投入將風險最小化。經過對炮掘整個服務過程進行危險源辨識，共有16項工作任務，其中重大風險任務有0項、中等風險任務有8項、一般風險任務有8項，每一項任務按工序進行風險識別，對工作中的102個危險源進行了評估，其中人的方面81個、機的方面12個、環(huán)的方面9個，詳見炮掘工作任務清單、工作任務風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。22炮掘工作任務清單特別重大風險任務Ⅴ級(30~36)重大風險任務Ⅳ級(18~25)中等風險任務Ⅲ級(9~16)一般風險任務Ⅱ級(3~8)低風險任務Ⅰ級(1~2)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值11膠帶輸送機司機交接班安全檢查111工作面安全檢查22膠帶輸送機出貨2掘進電鉗工交接班檢查3刮板輸送機出貨3刮板輸送機司機交接班安全檢查84爆破作業(yè)4工作面架棚支護5耙斗機出貨56礦車出貨67工作面點柱支護78工作面錨桿錨索支護89噴砼支護910延伸刮板輸送機1111移動耙斗機111213任務數合計000炮掘工作任務風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務Ⅴ級(30~36)重大風險任務Ⅳ級(18~25)中等風險任務Ⅲ級(9~16)一般風險任務Ⅱ級(3~8)低風險任務Ⅰ級(1~2)合計任務數量00114