【正文】 7） 放炮作業(yè)的管理。 風(fēng)險管理流程圖雁南煤礦本質(zhì)安全管理體系風(fēng)險管理手冊危險源辨識開 始風(fēng)險評價（風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級）制定危險源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施審核礦井風(fēng)險管理手冊管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)管理對象提煉培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確控制措施是否有效否否否進入下一階段圖例： 開始或結(jié)束； 活動； 活動結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程。組 長：閆世海組 員：許曉東 劉勝軍 樊傳勇 許奎堂 李 彬 劉志森 王建廷 董 影 郭太亮 秦華銀 采煤隊負責(zé)綜采工作面的回采工作。采煤隊共有35項工作任務(wù)，164道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風(fēng)險，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進行控制。通過對各類風(fēng)險進行排序，35項工作任務(wù)中有重大風(fēng)險任務(wù)1項、中等風(fēng)險任務(wù)18項、一般風(fēng)險任務(wù)17項，其中共有危險源361個，其中人247個、機62個、環(huán)39個、管13個，詳見綜采隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。12采煤隊工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1水患201末采1兩巷文明生產(chǎn)2綜合類2電氣焊作業(yè)3三機檢修3更換運輸機機頭鏈輪4采煤機檢修4更換電纜夾板5“三機”使用5更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈6起吊作業(yè)6更換輸送機驅(qū)動部及電機7瓦斯7更換采煤機牽引部8輸送機運料8更換運輸機刮板鏈9火災(zāi)99清浮煤10割煤10拉移變及泵站11兩巷超前支護11更換轉(zhuǎn)載機驅(qū)動部812支架檢修1212煤塵813放頂與初次來壓13處理溜槽內(nèi)的大塊煤14上下端頭支護1114更換采煤機滾筒及搖臂15扒頂作業(yè)15處理架前大塊煤16開機前的準(zhǔn)備工作16處理電纜漏電17看護拖移電纜17更換輸送機機頭18生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作任務(wù)數(shù)合計118170綜采工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)合計任務(wù)數(shù)量011817036占總數(shù)(%)0%%50%%%%綜采危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風(fēng)險(30~36)Ⅳ級風(fēng)險(18~25)Ⅲ級風(fēng)險(9~16)Ⅱ級風(fēng)險(3~8)Ⅰ級風(fēng)險(1~2)合計人數(shù)量0131101240247占總數(shù)(%)%%%%%%機數(shù)量023921062占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量012315039占總數(shù)(%)%%%%%%管數(shù)量0355013占總數(shù)(%)%%%%%%合計數(shù)量0191771650361占總數(shù)(%)%%%%%%備注:　區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。　區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。　區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估，需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1水患 回采前必須對威脅采面的含水層及老空積水進行探放，解除水患威脅方可回采。16（綜掘）風(fēng)險管理小組組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團 張建輝 高云飛 綜掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會造成難以估量的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估的方法，認定和量化風(fēng)險，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對各類安全風(fēng)險進行排序，用來確定優(yōu)先控制風(fēng)險內(nèi)容和順序，實現(xiàn)以最小投入將風(fēng)險最小化。經(jīng)過對綜掘整個服務(wù)過程進行危險源辨識，共有16項工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險任務(wù)有0項、中等風(fēng)險任務(wù)有13項、一般風(fēng)險任務(wù)有3項，每一項任務(wù)按工序進行風(fēng)險識別，對工作中的207個危險源進行了評估，其中人的方面93個、機的方面17個、環(huán)的方面24個，詳見綜掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。17綜掘工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值11綜掘機開機前的準(zhǔn)備工作1交接班及安全檢查　22綜掘機檢修2相關(guān)證件辦理1033工作面電器設(shè)備檢修3作業(yè)規(guī)程編制544膠帶輸送機運煤前檢查105工作面膠帶輸送機檢修6開機割煤7臨時支護8永久支護　9工作面排水10工作面供電1211工作面供風(fēng)12工作面輔助工作13工作面電氣焊　1415161718任務(wù)數(shù)合計綜掘工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)合計任務(wù)數(shù)量001330　16占總數(shù)(%)%%%%%%綜掘危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級(30~36)Ⅳ級(18~25)Ⅲ級(9~16)Ⅱ級(3~8)Ⅰ級(1~2)合計人數(shù)量047415093占總數(shù)(%)%%%%%75%機數(shù)量00134017占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量00131024占總數(shù)(%)%0%%%%%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)%%%%%合計數(shù)量04100200124占總數(shù)(%)%%%%%%備注:區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。20通過評估，需要改進的有：加強綜掘機使用過程中的安全管理，重點是綜掘機割煤過程中，周圍人員的管理以及停機進行支護及檢修過程中停送電的安全管理。由于員工素質(zhì)參差不齊，必須加強培訓(xùn)工作。熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標(biāo)識。對工作區(qū)域內(nèi)必須進行瓦斯檢測，瓦斯超限嚴(yán)禁作業(yè)。加強個人防護用品的穿戴，按崗位特點配置合格有效的防護用品，并要堅持使用。（炮掘）風(fēng)險管理組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團 張建輝 高云飛 炮掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會造成難以估量的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估方法，認定和量化風(fēng)險，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對各類安全風(fēng)險進行排序，用來確定優(yōu)先控制風(fēng)險內(nèi)容和順序，實現(xiàn)以最小投入將風(fēng)險最小化。經(jīng)過對炮掘整個服務(wù)過程進行危險源辨識，共有16項工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險任務(wù)有0項、中等風(fēng)險任務(wù)有8項、一般風(fēng)險任務(wù)有8項，每一項任務(wù)按工序進行風(fēng)險識別，對工作中的102個危險源進行了評估，其中人的方面81個、機的方面12個、環(huán)的方面9個，詳見炮掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。22炮掘工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值11膠帶輸送機司機交接班安全檢查111工作面安全檢查22膠帶輸送機出貨2掘進電鉗工交接班檢查3刮板輸送機出貨3刮板輸送機司機交接班安全檢查84爆破作業(yè)4工作面架棚支護5耙斗機出貨56礦車出貨67工作面點柱支護78工作面錨桿錨索支護89噴砼支護910延伸刮板輸送機1111移動耙斗機111213任務(wù)數(shù)合計000炮掘工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級(1~2)合計任務(wù)數(shù)量00114