【正文】 安全法律、法規(guī)及其他要求清單。 煙臺山上里金礦有限公司提供獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的資源和條件，保證獲取渠道暢通。、各車間對所獲取的法律、法規(guī)及其他要求，必須明確適用的崗位和條款，保證識別并獲取的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的充分性和適用性。、車間及時收集煙臺山上里金礦有限公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本在煙臺山上里金礦有限公司局域網(wǎng)上公布，供各部門、車間使用。、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時進行文本進行更新。，包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要求等內(nèi)容。、法規(guī)及其他要求對煙臺山上里金礦有限公司的有關(guān)安全管理文件進行修訂，確保文件有效性符合要求。 融入規(guī)定（組織）對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進行審查、培訓(xùn)。、制度要符合相關(guān)法律、法規(guī)。，融入所制定的各項管理規(guī)章、制度并保持有效性。、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。安全法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行《安全教育培訓(xùn)制度》。，要及時把相關(guān)安全法律法規(guī)及其他要求傳達給相關(guān)方。 評審與更新 安環(huán)科負責(zé)制定年度法律法規(guī)與其他要求變化管理過程的評審計劃，并組織實施評審，認真編制評審報告；； 對已修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)要進行及時更新。5 附表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升日程表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升記錄表適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取記錄員工簽到表提升效果考核表提升效果評估表安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他需求的培訓(xùn)計劃、日程表、培訓(xùn)記錄、人員簽到表、培訓(xùn)考核表、試卷等。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的更新清單年度評審計劃評審實施日程表評審檢查表評審報告首次會議簽到表末次會議簽到表問題及整改報告。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1 目的根據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標準，為貫徹落實各項安全法規(guī)、制度和標準，保護國家財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運行，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司各級員工。3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責(zé)任制，對本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進行責(zé)任制的溝通與評估。，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾?！稛熍_山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》。4 主要工作 確定本企業(yè)的各分管負責(zé)人、職能部門、操作崗位，依此確定各級崗位責(zé)任制。 開會研究編制安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各級人員進行溝通；安環(huán)科將主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制寫入《煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》中，并對其進行詳細說明。，充分認識到各自的安全責(zé)任。 安環(huán)科要定期對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核。 安環(huán)科年終要組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審，每3 年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。5 附表《煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》；安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況年度考核記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性的評審記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的回顧記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的更新記錄五、職工權(quán)益保障制度1 目的為了增進公司員工滿足的心理、發(fā)揮員工的潛能，提高企業(yè)的工作效率，特實行本制度。2 適用范圍本制度適用于公司的一切事務(wù)；但當(dāng)涉及到主管威信、公司商業(yè)秘密或參與員工的地位不利時，通常不宜由員工參與。3 職責(zé) 信息部負責(zé)收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項。 安全部要確保員工有機會獲得獲得參加下列安全生產(chǎn)活動：任務(wù)分析；設(shè)計與流程變化評審；安全意識提升；安全手冊更新；安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項；風(fēng)險評價；相關(guān)安全過程的行動；變化管理的評審；參與安全問題的調(diào)查。 問題解決小組負責(zé)處理安全問題。 質(zhì)量部負責(zé)對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行調(diào)查。4 主要工作 員工參與管理可采用參加座談會、研討會、專門會議等形式。員工有權(quán)利提出意見，有權(quán)利以各種方式參與管理。 員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見，公司對其實施適當(dāng)獎勵。 問題解決小組成員必須接受解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)， 員工參與管理的計劃，應(yīng)隨形勢的不斷變化而變化，消除缺點。 5 管理人員與員工的會談。 會談必須由各部門管理人員主持，必要時需邀請有關(guān)專家、學(xué)者參加。要鼓勵員工提出意見與建議。會談每周舉行一次，主要用來客觀衡量成果，并選擇最適當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒ā? 6 人員輔導(dǎo) 每次會談快結(jié)束時，必須由與會的專家、學(xué)者對參與管理的員工給予個別的指導(dǎo)和考評。 7 效果測評 在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對其效果進行綜合測評，并對表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎勵和表揚，從而激勵全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻計獻策。8 附表員工關(guān)注的安全、健康事項資料清單員工拒絕的安全生產(chǎn)事項調(diào)查報告六、文件資料的識別與控制制度1．目的對與管理體系運行或安全生產(chǎn)有關(guān)的文件進行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件與資料均為有效版本，特制定本制度。2．適用范圍適用于公司各體系文件、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、文件資料等的控制。3．職責(zé) 董事長負責(zé)標準化系統(tǒng)文件的發(fā)布； 總經(jīng)理負責(zé)標準化系統(tǒng)文件的審批； 安環(huán)科負責(zé)標準化系統(tǒng)文件的編制； 質(zhì)量部負責(zé)標準化系統(tǒng)文件的審查、發(fā)放、回收以及對文件與資料識別與控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督； 與安全生產(chǎn)活動有關(guān)的外來文件由安全部控制和管理，其他的由綜合部控制和管理。 檔案室負責(zé)所有文件有效版本的保存。 4． 工作內(nèi)容、崗位操作規(guī)程、有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄三層文件。： － — 文件發(fā)布年份 文件代號 公司名稱文件代號：A—安全生產(chǎn)規(guī)章制度B—崗位操作規(guī)程C—有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄 系統(tǒng)文件控制體系包括：主索引表、分配的適用性、制定時間、版本、解釋權(quán)、批準、變化、廢止、存儲媒介、保存期限、外部文件、法律法規(guī)與其他要求、可獲取性。 以下安全生產(chǎn)記錄要有效保留： 管理評審記錄；事故、事件記錄；風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務(wù)觀察記錄；許可文件；應(yīng)急演習(xí)信息；糾正與預(yù)防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙?！∥募诸?內(nèi)部文件：規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、行政文件等；規(guī)章制度要包含以下方面：安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險物品和物料管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度 外部文件：法律法規(guī)和技術(shù)標準、上級監(jiān)督管理部門下發(fā)的文件等； 文件分為受控與非受控兩類。 質(zhì)量部編制過程控制體系范圍內(nèi)的《受控文件清單》。 文件可以承載在各種媒體上，無論是硬拷貝或是電子媒體。 文件的編制、批準 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程由安全部組織編制并審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后由董事長發(fā)布實施； 公司行政文件由綜合部組織編制、審查，由總經(jīng)理批準。　文件與資料的發(fā)放、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、文件資料等由質(zhì)量部確定發(fā)放范圍，并填寫《文件發(fā)放登記表》。 其他文件由綜合部發(fā)放并作好記錄。 受控文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。受控文件應(yīng)加蓋“受控” “有效”印章。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。 文件破損嚴重影響使用時，文件使用人可到發(fā)放部門更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須說明原因，相關(guān)發(fā)放部門在補發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 質(zhì)量部定期組織對現(xiàn)有過程控制體系文件進行評審，必要時進行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件需要更改時，一般應(yīng)由原編制部門負責(zé)填寫《文件更改申請表》，說明更改原因，對重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改申請批準后，由原編制部門實施更改?？墒褂脫Q頁更改，同時把更改的或新的內(nèi)容在文件修訂頁中標明。更改后的文件由原發(fā)放部門按原《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放，同時收回作廢的舊頁次?！∥募膿Q版與作廢 當(dāng)編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程所依據(jù)的標準、法規(guī)有較大變動時，公司工作類型、范圍和工作量變化較大、現(xiàn)有管理體系與之不相適應(yīng)時，公司體制或組織結(jié)構(gòu)有較大變化時，公司調(diào)整質(zhì)量方針目標時，或在管理體系運行過程中存在重大問題時，以及上級主管部門要求手冊換版時，應(yīng)進行換版，換版后的文件應(yīng)重新發(fā)放，召開宣貫會議，對各部門的負責(zé)人進行宣貫并保留《會議記錄》和《會議簽到表》。 作廢的文件由原發(fā)放部門按《文件發(fā)放登記表》從原使用處收回，并加蓋作廢章。對需保留的作廢文件要加蓋“保留”印章防止誤用。 文件的處理 須銷毀的作廢的文件由收回部門填寫《文件銷毀記錄表》，報總經(jīng)理批準后進行銷毀處理。5 相關(guān)記錄文件發(fā)放登記表文件更改申請表文件銷毀記錄表受控文件清單會議記錄會議簽到表七、外部聯(lián)系管理制度1 目的為規(guī)范和加強外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系，滿足煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。2 范圍本制度適用于煙臺山上里金礦有限公司外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系活動。3 術(shù)語、人員：指煙臺山上里金礦有限公司以外各單位及人員。包括勞務(wù)項目乙方單位、檢修外協(xié)單位、基建技改施工單位、勞務(wù)協(xié)力人員、檢修外協(xié)人員、基建技改人員、培訓(xùn)實習(xí)人員、參觀訪問人員等。：指各單位使用的勞務(wù)人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱。：指各單位檢修項目外包使用的人員。：指各單位基建技改項目中標的施工人員。：指公司體系以外的企事業(yè)單位來煙臺山上里金礦有限公司考察、交流工作、參加會議、現(xiàn)場參觀等人員。 相關(guān)方：指煙臺山上里金礦有限公司周邊單位、村莊以及有利害關(guān)系的上下級管理部門。4 職責(zé)劃分、人員參觀訪問的管理。、人員及相關(guān)方辦理進入煙臺山上里金礦有限公司手續(xù)的管理，并負責(zé)外來單位、人員安全管理的安全教育、檢查與考核。5 工作程序、檢修協(xié)力、及基建技改工程施工人員，由人力資源部審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，與乙方單位簽定勞務(wù)合同，審核后蓋章確認，向安全科提供乙方單位的基本情況。，由設(shè)備能源部核定檢修工作量或人數(shù)，審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定檢修合同，向安全科提供乙方單位的基本情況。，由設(shè)備能源部、生產(chǎn)部、綜合部、人力資源部審核投標單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定工程合同，并向安全科提供中標單位的基本情況。、檢修外協(xié)及基建技改工程施工人員，與項目乙方單位簽定安全協(xié)議后，及時辦理《廠區(qū)(現(xiàn)場)安全作業(yè)準入證》，并由安全科辦理進入礦區(qū)手續(xù)。，各部門對勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)人員需進行三級安全教育，考試合格后方可上崗，同時，負責(zé)對其進行日常的安全管理；、大中修及臨時性搶修項目的人員進行必要的安全交底，并對日常的安全管理工作進行檢查與監(jiān)督。、人員來煙臺山上里金礦有限公司參觀訪問，各部門應(yīng)提前和總公司辦公室或煙臺山上里金礦有限公司綜合部聯(lián)系，總公司辦公室或綜合部根據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫《外來人員參觀訪問審批表》，報領(lǐng)導(dǎo)批準，辦公室、綜合部具體負責(zé)安排參觀訪問活動，同時，按照相關(guān)規(guī)定辦理進入礦區(qū)手續(xù)。，由總公司辦公室或綜合部向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報后統(tǒng)一安排。，為參觀者準備安全防護用品，帶領(lǐng)參觀者參觀，確保參觀過程的安全。，并向安全科及接收培訓(xùn)與實習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實習(xí)人員基本情況。，人力資源部經(jīng)批準后承接，并向安全科及接收培訓(xùn)與實習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實習(xí)人員基本情況。并匯同接收培訓(xùn)與實習(xí)的有關(guān)車間（部門）對外來單位培訓(xùn)與實習(xí)的人員進行三級安全教育，必要時進行考試，合格者方可上崗，并進行日常的安全管理。、檢查與考核，檢查各部門安全管理制度和安全管理臺帳，對各部門安全工作提出考核意見。，組織或協(xié)助各部門做好事故的調(diào)查和處理。6 記錄外來人員參觀訪問審批表外來人員參觀訪問登記表勞務(wù)合同外部安全投訴記錄外來人員培訓(xùn)記錄（見第五章）八、合理化建議制度1 目的通過有效實施獎勵制度，以求最大限度調(diào)動每一名員工的積極性、表彰褒獎先進、促進鞭策后進、提高整體凝聚力，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有合理化建議活動的管理工作。3 職責(zé) 安環(huán)科負責(zé)收集和評估建議，形成合理化建議清單。 總工程師負責(zé)合理化建議清單的審批。 安環(huán)科依據(jù)審批后的合理化建議清單進行表彰褒獎。4 工作內(nèi)容 合理化建議的收集安環(huán)科秉著公平、公正的原則定期收集合理化建議箱或建議表中的建議，并如數(shù)整理。 合理化建議的評估將收集到的合理化建議進行評估，形成已采納建議清單和評估報告，報告中對為采納的建議予必要的解釋。 對已采納的建議給予適當(dāng)?shù)莫剟睿?）對公司的經(jīng)營管理提出合理化建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認為應(yīng)獎勵的或經(jīng)采納收效顯著的。2）針對公司的經(jīng)營、管理的現(xiàn)狀提出批評性意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認為應(yīng)當(dāng)獎勵或經(jīng)采納收效顯著的。3）合理化建議獎的獎金一般在100－300元左右。特殊情況需要增加，由公司辦公會議決定。：為公司引進人才，經(jīng)實踐證明能出色勝任本職工作的，對引進人或考評人給予的獎勵。“伯樂獎”的獎金數(shù)額100－300元，特殊情況需要增加獎金數(shù)額的，由公司辦公會議決定。獎勵統(tǒng)計按季、按年度分別進行評比表彰。公司每季組織各部門進行一次獎勵的評選工作，獎勵種類包括“嘉獎”、“記功”。評選工