【正文】 煙臺(tái)山上里金礦有限公司提供獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的資源和條件，保證獲取渠道暢通。、各車間對(duì)所獲取的法律、法規(guī)及其他要求，必須明確適用的崗位和條款，保證識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的充分性和適用性。、車間及時(shí)收集煙臺(tái)山上里金礦有限公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本在煙臺(tái)山上里金礦有限公司局域網(wǎng)上公布，供各部門、車間使用。、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時(shí)進(jìn)行文本進(jìn)行更新。，包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求等內(nèi)容。、法規(guī)及其他要求對(duì)煙臺(tái)山上里金礦有限公司的有關(guān)安全管理文件進(jìn)行修訂，確保文件有效性符合要求。 融入規(guī)定（組織）對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行審查、培訓(xùn)。、制度要符合相關(guān)法律、法規(guī)。，融入所制定的各項(xiàng)管理規(guī)章、制度并保持有效性。、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。安全法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行《安全教育培訓(xùn)制度》。，要及時(shí)把相關(guān)安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。 評(píng)審與更新 安環(huán)科負(fù)責(zé)制定年度法律法規(guī)與其他要求變化管理過程的評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施評(píng)審，認(rèn)真編制評(píng)審報(bào)告；； 對(duì)已修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)要進(jìn)行及時(shí)更新。5 附表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升日程表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升記錄表適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取記錄員工簽到表提升效果考核表提升效果評(píng)估表安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他需求的培訓(xùn)計(jì)劃、日程表、培訓(xùn)記錄、人員簽到表、培訓(xùn)考核表、試卷等。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的更新清單年度評(píng)審計(jì)劃評(píng)審實(shí)施日程表評(píng)審檢查表評(píng)審報(bào)告首次會(huì)議簽到表末次會(huì)議簽到表問題及整改報(bào)告。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1 目的根據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，為貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司各級(jí)員工。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級(jí)責(zé)任制，對(duì)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評(píng)估。，并以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全生產(chǎn)的承諾?！稛熍_(tái)山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》。4 主要工作 確定本企業(yè)的各分管負(fù)責(zé)人、職能部門、操作崗位，依此確定各級(jí)崗位責(zé)任制。 開會(huì)研究編制安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各級(jí)人員進(jìn)行溝通；安環(huán)科將主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制寫入《煙臺(tái)山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》中，并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)說明。，充分認(rèn)識(shí)到各自的安全責(zé)任。 安環(huán)科要定期對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 安環(huán)科年終要組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審，每3 年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。5 附表《煙臺(tái)山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》；安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況年度考核記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性的評(píng)審記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的回顧記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的更新記錄五、職工權(quán)益保障制度1 目的為了增進(jìn)公司員工滿足的心理、發(fā)揮員工的潛能，提高企業(yè)的工作效率，特實(shí)行本制度。2 適用范圍本制度適用于公司的一切事務(wù)；但當(dāng)涉及到主管威信、公司商業(yè)秘密或參與員工的地位不利時(shí)，通常不宜由員工參與。3 職責(zé) 信息部負(fù)責(zé)收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)。 安全部要確保員工有機(jī)會(huì)獲得獲得參加下列安全生產(chǎn)活動(dòng)：任務(wù)分析；設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；安全意識(shí)提升；安全手冊(cè)更新；安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；相關(guān)安全過程的行動(dòng)；變化管理的評(píng)審；參與安全問題的調(diào)查。 問題解決小組負(fù)責(zé)處理安全問題。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。4 主要工作 員工參與管理可采用參加座談會(huì)、研討會(huì)、專門會(huì)議等形式。員工有權(quán)利提出意見，有權(quán)利以各種方式參與管理。 員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見，公司對(duì)其實(shí)施適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。 問題解決小組成員必須接受解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)， 員工參與管理的計(jì)劃，應(yīng)隨形勢(shì)的不斷變化而變化，消除缺點(diǎn)。 5 管理人員與員工的會(huì)談。 會(huì)談必須由各部門管理人員主持，必要時(shí)需邀請(qǐng)有關(guān)專家、學(xué)者參加。要鼓勵(lì)員工提出意見與建議。會(huì)談每周舉行一次，主要用來客觀衡量成果，并選擇最適當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒ā? 6 人員輔導(dǎo) 每次會(huì)談快結(jié)束時(shí)，必須由與會(huì)的專家、學(xué)者對(duì)參與管理的員工給予個(gè)別的指導(dǎo)和考評(píng)。 7 效果測(cè)評(píng) 在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對(duì)其效果進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，并對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎(jiǎng)勵(lì)和表揚(yáng)，從而激勵(lì)全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。8 附表員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)資料清單員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)調(diào)查報(bào)告六、文件資料的識(shí)別與控制制度1．目的對(duì)與管理體系運(yùn)行或安全生產(chǎn)有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件與資料均為有效版本，特制定本制度。2．適用范圍適用于公司各體系文件、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件資料等的控制。3．職責(zé) 董事長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)布； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審批； 安環(huán)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的編制； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審查、發(fā)放、回收以及對(duì)文件與資料識(shí)別與控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督； 與安全生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的外來文件由安全部控制和管理，其他的由綜合部控制和管理。 檔案室負(fù)責(zé)所有文件有效版本的保存。 4． 工作內(nèi)容、崗位操作規(guī)程、有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄三層文件。： － — 文件發(fā)布年份 文件代號(hào) 公司名稱文件代號(hào)：A—安全生產(chǎn)規(guī)章制度B—崗位操作規(guī)程C—有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄 系統(tǒng)文件控制體系包括：主索引表、分配的適用性、制定時(shí)間、版本、解釋權(quán)、批準(zhǔn)、變化、廢止、存儲(chǔ)媒介、保存期限、外部文件、法律法規(guī)與其他要求、可獲取性。 以下安全生產(chǎn)記錄要有效保留： 管理評(píng)審記錄；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；任務(wù)觀察記錄；許可文件；應(yīng)急演習(xí)信息；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙?！∥募诸?內(nèi)部文件：規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、行政文件等；規(guī)章制度要包含以下方面：安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險(xiǎn)物品和物料管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 外部文件：法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)監(jiān)督管理部門下發(fā)的文件等； 文件分為受控與非受控兩類。 質(zhì)量部編制過程控制體系范圍內(nèi)的《受控文件清單》。 文件可以承載在各種媒體上，無論是硬拷貝或是電子媒體。 文件的編制、批準(zhǔn) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程由安全部組織編制并審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由董事長發(fā)布實(shí)施； 公司行政文件由綜合部組織編制、審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)?！∥募c資料的發(fā)放、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件資料等由質(zhì)量部確定發(fā)放范圍，并填寫《文件發(fā)放登記表》。 其他文件由綜合部發(fā)放并作好記錄。 受控文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。受控文件應(yīng)加蓋“受控” “有效”印章。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人可到發(fā)放部門更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)與原文件相同。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須說明原因，相關(guān)發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 質(zhì)量部定期組織對(duì)現(xiàn)有過程控制體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件需要更改時(shí)，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請(qǐng)表》，說明更改原因，對(duì)重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門實(shí)施更改?？墒褂脫Q頁更改，同時(shí)把更改的或新的內(nèi)容在文件修訂頁中標(biāo)明。更改后的文件由原發(fā)放部門按原《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放，同時(shí)收回作廢的舊頁次。　文件的換版與作廢 當(dāng)編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)時(shí)，公司工作類型、范圍和工作量變化較大、現(xiàn)有管理體系與之不相適應(yīng)時(shí)，公司體制或組織結(jié)構(gòu)有較大變化時(shí)，公司調(diào)整質(zhì)量方針目標(biāo)時(shí)，或在管理體系運(yùn)行過程中存在重大問題時(shí)，以及上級(jí)主管部門要求手冊(cè)換版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，換版后的文件應(yīng)重新發(fā)放，召開宣貫會(huì)議，對(duì)各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行宣貫并保留《會(huì)議記錄》和《會(huì)議簽到表》。 作廢的文件由原發(fā)放部門按《文件發(fā)放登記表》從原使用處收回，并加蓋作廢章。對(duì)需保留的作廢文件要加蓋“保留”印章防止誤用。 文件的處理 須銷毀的作廢的文件由收回部門填寫《文件銷毀記錄表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。5 相關(guān)記錄文件發(fā)放登記表文件更改申請(qǐng)表文件銷毀記錄表受控文件清單會(huì)議記錄會(huì)議簽到表七、外部聯(lián)系管理制度1 目的為規(guī)范和加強(qiáng)外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系，滿足煙臺(tái)山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。2 范圍本制度適用于煙臺(tái)山上里金礦有限公司外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系活動(dòng)。3 術(shù)語、人員：指煙臺(tái)山上里金礦有限公司以外各單位及人員。包括勞務(wù)項(xiàng)目乙方單位、檢修外協(xié)單位、基建技改施工單位、勞務(wù)協(xié)力人員、檢修外協(xié)人員、基建技改人員、培訓(xùn)實(shí)習(xí)人員、參觀訪問人員等。：指各單位使用的勞務(wù)人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱。：指各單位檢修項(xiàng)目外包使用的人員。：指各單位基建技改項(xiàng)目中標(biāo)的施工人員。：指公司體系以外的企事業(yè)單位來煙臺(tái)山上里金礦有限公司考察、交流工作、參加會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)參觀等人員。 相關(guān)方：指煙臺(tái)山上里金礦有限公司周邊單位、村莊以及有利害關(guān)系的上下級(jí)管理部門。4 職責(zé)劃分、人員參觀訪問的管理。、人員及相關(guān)方辦理進(jìn)入煙臺(tái)山上里金礦有限公司手續(xù)的管理，并負(fù)責(zé)外來單位、人員安全管理的安全教育、檢查與考核。5 工作程序、檢修協(xié)力、及基建技改工程施工人員，由人力資源部審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，與乙方單位簽定勞務(wù)合同，審核后蓋章確認(rèn)，向安全科提供乙方單位的基本情況。，由設(shè)備能源部核定檢修工作量或人數(shù)，審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定檢修合同，向安全科提供乙方單位的基本情況。，由設(shè)備能源部、生產(chǎn)部、綜合部、人力資源部審核投標(biāo)單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定工程合同，并向安全科提供中標(biāo)單位的基本情況。、檢修外協(xié)及基建技改工程施工人員，與項(xiàng)目乙方單位簽定安全協(xié)議后，及時(shí)辦理《廠區(qū)(現(xiàn)場(chǎng))安全作業(yè)準(zhǔn)入證》，并由安全科辦理進(jìn)入礦區(qū)手續(xù)。，各部門對(duì)勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)人員需進(jìn)行三級(jí)安全教育，考試合格后方可上崗，同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行日常的安全管理；、大中修及臨時(shí)性搶修項(xiàng)目的人員進(jìn)行必要的安全交底，并對(duì)日常的安全管理工作進(jìn)行檢查與監(jiān)督。、人員來煙臺(tái)山上里金礦有限公司參觀訪問，各部門應(yīng)提前和總公司辦公室或煙臺(tái)山上里金礦有限公司綜合部聯(lián)系，總公司辦公室或綜合部根據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫《外來人員參觀訪問審批表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室、綜合部具體負(fù)責(zé)安排參觀訪問活動(dòng)，同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定辦理進(jìn)入礦區(qū)手續(xù)。，由總公司辦公室或綜合部向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后統(tǒng)一安排。，為參觀者準(zhǔn)備安全防護(hù)用品，帶領(lǐng)參觀者參觀，確保參觀過程的安全。，并向安全科及接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員基本情況。，人力資源部經(jīng)批準(zhǔn)后承接，并向安全科及接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員基本情況。并匯同接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的有關(guān)車間（部門）對(duì)外來單位培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的人員進(jìn)行三級(jí)安全教育，必要時(shí)進(jìn)行考試，合格者方可上崗，并進(jìn)行日常的安全管理。、檢查與考核，檢查各部門安全管理制度和安全管理臺(tái)帳，對(duì)各部門安全工作提出考核意見。，組織或協(xié)助各部門做好事故的調(diào)查和處理。6 記錄外來人員參觀訪問審批表外來人員參觀訪問登記表勞務(wù)合同外部安全投訴記錄外來人員培訓(xùn)記錄（見第五章）八、合理化建議制度1 目的通過有效實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)制度，以求最大限度調(diào)動(dòng)每一名員工的積極性、表彰褒獎(jiǎng)先進(jìn)、促進(jìn)鞭策后進(jìn)、提高整體凝聚力，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有合理化建議活動(dòng)的管理工作。3 職責(zé) 安環(huán)科負(fù)責(zé)收集和評(píng)估建議，形成合理化建議清單。 總工程師負(fù)責(zé)合理化建議清單的審批。 安環(huán)科依據(jù)審批后的合理化建議清單進(jìn)行表彰褒獎(jiǎng)。4 工作內(nèi)容 合理化建議的收集安環(huán)科秉著公平、公正的原則定期收集合理化建議箱或建議表中的建議，并如數(shù)整理。 合理化建議的評(píng)估將收集到的合理化建議進(jìn)行評(píng)估，形成已采納建議清單和評(píng)估報(bào)告，報(bào)告中對(duì)為采納的建議予必要的解釋。 對(duì)已采納的建議給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)：1）對(duì)公司的經(jīng)營管理提出合理化建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認(rèn)為應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的或經(jīng)采納收效顯著的。2）針對(duì)公司的經(jīng)營、管理的現(xiàn)狀提出批評(píng)性意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認(rèn)為應(yīng)當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)或經(jīng)采納收效顯著的。3）合理化建議獎(jiǎng)的獎(jiǎng)金一般在100－300元左右。特殊情況需要增加，由公司辦公會(huì)議決定。：為公司引進(jìn)人才，經(jīng)實(shí)踐證明能出色勝任本職工作的，對(duì)引進(jìn)人或考評(píng)人給予的獎(jiǎng)勵(lì)?！安畼藩?jiǎng)”的獎(jiǎng)金數(shù)額100－300元，特殊情況需要增加獎(jiǎng)金數(shù)額的，由公司辦公會(huì)議決定。獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)按季、按年度分別進(jìn)行評(píng)比表彰。公司每季組織各部門進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)選工作，獎(jiǎng)勵(lì)種類包括“嘉獎(jiǎng)”、“記功”。評(píng)選工作由各部門按公司的統(tǒng)一布置進(jìn)行。