【正文】 律、法規(guī)及其他要求的充分性和適用性。、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時(shí)進(jìn)行文本進(jìn)行更新。、法規(guī)及其他要求對(duì)煙臺(tái)山上里金礦有限公司的有關(guān)安全管理文件進(jìn)行修訂，確保文件有效性符合要求。 融入規(guī)定（組織）對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行審查、培訓(xùn)。，融入所制定的各項(xiàng)管理規(guī)章、制度并保持有效性。安全法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行《安全教育培訓(xùn)制度》。 評(píng)審與更新 安環(huán)科負(fù)責(zé)制定年度法律法規(guī)與其他要求變化管理過程的評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施評(píng)審，認(rèn)真編制評(píng)審報(bào)告；； 對(duì)已修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)要進(jìn)行及時(shí)更新。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的更新清單年度評(píng)審計(jì)劃評(píng)審實(shí)施日程表評(píng)審檢查表評(píng)審報(bào)告首次會(huì)議簽到表末次會(huì)議簽到表問題及整改報(bào)告。2 適用范圍本制度適用于公司各級(jí)員工。，并以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全生產(chǎn)的承諾。 開會(huì)研究編制安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各級(jí)人員進(jìn)行溝通；安環(huán)科將主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制寫入《煙臺(tái)山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》中，并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)說明。 安環(huán)科要定期對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。5 附表《煙臺(tái)山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》；安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況年度考核記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性的評(píng)審記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的回顧記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的更新記錄五、職工權(quán)益保障制度1 目的為了增進(jìn)公司員工滿足的心理、發(fā)揮員工的潛能，提高企業(yè)的工作效率，特實(shí)行本制度。3 職責(zé) 信息部負(fù)責(zé)收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)。 問題解決小組負(fù)責(zé)處理安全問題。4 主要工作 員工參與管理可采用參加座談會(huì)、研討會(huì)、專門會(huì)議等形式。 員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見，公司對(duì)其實(shí)施適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。 5 管理人員與員工的會(huì)談。要鼓勵(lì)員工提出意見與建議。 6 人員輔導(dǎo) 每次會(huì)談快結(jié)束時(shí)，必須由與會(huì)的專家、學(xué)者對(duì)參與管理的員工給予個(gè)別的指導(dǎo)和考評(píng)。8 附表員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)資料清單員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)調(diào)查報(bào)告六、文件資料的識(shí)別與控制制度1．目的對(duì)與管理體系運(yùn)行或安全生產(chǎn)有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件與資料均為有效版本，特制定本制度。3．職責(zé) 董事長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)布； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審批； 安環(huán)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的編制； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審查、發(fā)放、回收以及對(duì)文件與資料識(shí)別與控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督； 與安全生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的外來文件由安全部控制和管理，其他的由綜合部控制和管理。 4． 工作內(nèi)容、崗位操作規(guī)程、有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄三層文件。 以下安全生產(chǎn)記錄要有效保留： 管理評(píng)審記錄；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測記錄；任務(wù)觀察記錄；許可文件；應(yīng)急演習(xí)信息；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙。 質(zhì)量部編制過程控制體系范圍內(nèi)的《受控文件清單》。 文件的編制、批準(zhǔn) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程由安全部組織編制并審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由董事長發(fā)布實(shí)施； 公司行政文件由綜合部組織編制、審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其他文件由綜合部發(fā)放并作好記錄。受控文件應(yīng)加蓋“受控” “有效”印章。 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人可到發(fā)放部門更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)與原文件相同。 質(zhì)量部定期組織對(duì)現(xiàn)有過程控制體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門實(shí)施更改。更改后的文件由原發(fā)放部門按原《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放，同時(shí)收回作廢的舊頁次。 作廢的文件由原發(fā)放部門按《文件發(fā)放登記表》從原使用處收回，并加蓋作廢章。 文件的處理 須銷毀的作廢的文件由收回部門填寫《文件銷毀記錄表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。2 范圍本制度適用于煙臺(tái)山上里金礦有限公司外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系活動(dòng)。包括勞務(wù)項(xiàng)目乙方單位、檢修外協(xié)單位、基建技改施工單位、勞務(wù)協(xié)力人員、檢修外協(xié)人員、基建技改人員、培訓(xùn)實(shí)習(xí)人員、參觀訪問人員等。：指各單位檢修項(xiàng)目外包使用的人員。：指公司體系以外的企事業(yè)單位來煙臺(tái)山上里金礦有限公司考察、交流工作、參加會(huì)議、現(xiàn)場參觀等人員。4 職責(zé)劃分、人員參觀訪問的管理。、人員及相關(guān)方辦理進(jìn)入煙臺(tái)山上里金礦有限公司手續(xù)的管理，并負(fù)責(zé)外來單位、人員安全管理的安全教育、檢查與考核。，由設(shè)備能源部核定檢修工作量或人數(shù)，審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定檢修合同，向安全科提供乙方單位的基本情況。、檢修外協(xié)及基建技改工程施工人員，與項(xiàng)目乙方單位簽定安全協(xié)議后，及時(shí)辦理《廠區(qū)(現(xiàn)場)安全作業(yè)準(zhǔn)入證》，并由安全科辦理進(jìn)入礦區(qū)手續(xù)。、人員來煙臺(tái)山上里金礦有限公司參觀訪問，各部門應(yīng)提前和總公司辦公室或煙臺(tái)山上里金礦有限公司綜合部聯(lián)系，總公司辦公室或綜合部根據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫《外來人員參觀訪問審批表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室、綜合部具體負(fù)責(zé)安排參觀訪問活動(dòng)，同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定辦理進(jìn)入礦區(qū)手續(xù)。，為參觀者準(zhǔn)備安全防護(hù)用品，帶領(lǐng)參觀者參觀，確保參觀過程的安全。，人力資源部經(jīng)批準(zhǔn)后承接，并向安全科及接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實(shí)習(xí)人員基本情況。并匯同接收培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的有關(guān)車間（部門）對(duì)外來單位培訓(xùn)與實(shí)習(xí)的人員進(jìn)行三級(jí)安全教育，必要時(shí)進(jìn)行考試，合格者方可上崗，并進(jìn)行日常的安全管理。，組織或協(xié)助各部門做好事故的調(diào)查和處理。2 適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有合理化建議活動(dòng)的管理工作。 總工程師負(fù)責(zé)合理化建議清單的審批。4 工作內(nèi)容 合理化建議的收集安環(huán)科秉著公平、公正的原則定期收集合理化建議箱或建議表中的建議，并如數(shù)整理。 對(duì)已采納的建議給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)：1）對(duì)公司的經(jīng)營管理提出合理化建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認(rèn)為應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的或經(jīng)采納收效顯著的。3）合理化建議獎(jiǎng)的獎(jiǎng)金一般在100－300元左右。：為公司引進(jìn)人才，經(jīng)實(shí)踐證明能出色勝任本職工作的，對(duì)引進(jìn)人或考評(píng)人給予的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)按季、按年度分別進(jìn)行評(píng)比表彰。評(píng)選工作由各部門按公司的統(tǒng)一布置進(jìn)行。根據(jù)公司布置的階段工作，實(shí)行不定期獎(jiǎng)勵(lì)；在日常工作中出現(xiàn)的應(yīng)及時(shí)表彰的先進(jìn)的人和事；“合理化建議獎(jiǎng)”、“伯樂獎(jiǎng)”“實(shí)行不定期獎(jiǎng)勵(lì)”。針對(duì)部門或部門負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)由經(jīng)理辦公會(huì)議提啟，經(jīng)認(rèn)真研究討論，并形成決議，年終獎(jiǎng)勵(lì)、總結(jié)性表彰決議審批由經(jīng)理辦公會(huì)議提啟，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。由公司負(fù)責(zé)組織全體員工大會(huì)進(jìn)行表彰，以通報(bào)的形式公布。：、公平、公開的原則；；；、過歸過，功過不能混淆；，對(duì)典型的好人，好事應(yīng)及時(shí)表彰，弘揚(yáng)正氣。2 適用范圍適用于企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)涉及到的所有工作的評(píng)審。4 主要工作 編制計(jì)劃 安全部根據(jù)公司安全生產(chǎn)變化情況和發(fā)展規(guī)劃，在每年年終編制本年度的評(píng)審計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部門應(yīng)加強(qiáng)評(píng)審頻次，評(píng)審計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有部門。其中評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄、以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性、事故統(tǒng)計(jì)分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性。 評(píng)審組成員編制《評(píng)審檢查表》，針對(duì)所分配到得任務(wù)準(zhǔn)備評(píng)審用表。 評(píng)審組長主持召開首次會(huì)議，宣讀要求，有關(guān)人員做好《首次會(huì)議記錄》，到會(huì)人員在《首次會(huì)議簽到表》中簽字。 評(píng)審組就發(fā)現(xiàn)的問題與被評(píng)審部門交換意見、進(jìn)行確認(rèn)后，由責(zé)任部門制定糾正措施。有關(guān)人員做好《末次會(huì)議記錄》，到會(huì)人員在《末次會(huì)議簽到表》中簽字。 內(nèi)部評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、日期；評(píng)審依據(jù)的文件；評(píng)審人員及被評(píng)審部門；評(píng)審情況總結(jié)；問題及糾正要求等。，驗(yàn)證糾正措施的有效性并做好記錄。5. 相關(guān)記錄《年度評(píng)審計(jì)劃》；《評(píng)審實(shí)施日程表》；《評(píng)審檢查表》；《評(píng)審報(bào)告》；十、供應(yīng)商管理制度1 目的為了確保采購的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。3 職責(zé) 采購部，對(duì)采購物品的質(zhì)量、運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)。：負(fù)責(zé)采購物品的質(zhì)量監(jiān)督。4 主要工作 采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績效等信息進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)其供貨的安全性。 采購部對(duì)所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應(yīng)合同時(shí)，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容。 對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)控 供貨期間，對(duì)出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時(shí)反饋，以有利于供方采取整改措施。 采購部每年對(duì)本年度的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)的主要內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)和服務(wù)等，?；饭?yīng)方需提供最新的《化學(xué)品安全技術(shù)說明書》。 采購部應(yīng)經(jīng)常、及時(shí)識(shí)別采購過程風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)反饋給供應(yīng)商，最大限度降低采購風(fēng)險(xiǎn)。 采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，雙方應(yīng)將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運(yùn)輸、裝卸及?；反鎯?chǔ)和罐區(qū)的情況進(jìn)行溝通，特別是儲(chǔ)罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險(xiǎn)和污染。 安環(huán)科在供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前要對(duì)其進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。目的為了加強(qiáng)公司對(duì)外包工程的規(guī)范管理，保障外包工程的施工質(zhì)量、施工安全，特制定本制度。適用范圍適用于涉及本公司內(nèi)一切外包工程的管理。 。4審查項(xiàng)目應(yīng)包括：資質(zhì)證書、安全管理機(jī)構(gòu)、業(yè)績表現(xiàn)、安全管理人員持證情況、特種作業(yè)人員持證情況。 承包商的進(jìn)廠要求 承包商進(jìn)廠施工須簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)，明確雙方各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并由安全部審查同意。 進(jìn)廠的外來施工人員必須辦理《外來人員入廠證》方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場。 對(duì)承包商的施工監(jiān)控 在施工過程中除應(yīng)按施工要求制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程外，并應(yīng)遵守本公司的相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度及要求，避免造成意外傷害。 在承包工程期間，應(yīng)按照本公司管理制度，對(duì)施工人員進(jìn)行考核，并將相關(guān)考核以書面形式告知承包商。 5 附則。6 附表備選供應(yīng)商基本信息表承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄承包商培訓(xùn)計(jì)劃承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評(píng)估記錄（見供應(yīng)商管理制度）十二、安全許可與獎(jiǎng)勵(lì)制度1 目的為進(jìn)一步貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作，杜絕死亡、重傷事故及各類重大事故，最大限度地減少一般性事故，確保安全生產(chǎn)、公司穩(wěn)定，提高經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，依照《安全生產(chǎn)法》及上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。3 職責(zé)由安環(huán)科對(duì)員工好的安全生產(chǎn)表現(xiàn)和部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效給予認(rèn)可，對(duì)于成績特別突出的給予獎(jiǎng)勵(lì)。 具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法參照下述有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 在生產(chǎn)、工作或公益事業(yè)中凡符合下列條件之一者給予1000元獎(jiǎng)勵(lì)。 公司不定期開展安全活動(dòng)，在活動(dòng)中取得名次的車間或部室和個(gè)人給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。 設(shè)備事故、火災(zāi)事故、環(huán)境污染、爆炸等事故發(fā)生后，根據(jù)責(zé)任輕重，具體按附表三處罰和賠償。1） 未制定部門安全生產(chǎn)考核及獎(jiǎng)罰細(xì)則的，不按期進(jìn)行安全檢查或不按規(guī)定進(jìn)行安全教育的。 接到隱患整改通知書或安全指令書，車間或部室不能如期落實(shí)整改，整改期限超過1天后，不提出書面報(bào)告、制定防范措施并上報(bào)安委會(huì)審批的。4） 因違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律造成輕傷以上事故的。6） 未經(jīng)許可擅自拆除，無故停運(yùn)職業(yè)安全設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的。 對(duì)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的有關(guān)人員，不虛心按受批評(píng)教育和處罰，且態(tài)度不好者，除按本規(guī)定相應(yīng)條款處罰外，并責(zé)令停工5天進(jìn)行安全教育，停工期間按國家相關(guān)規(guī)定發(fā)放生活費(fèi)。 凡下列情況之一者，給予責(zé)任者200～1000元的處罰1） 對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失和違反勞動(dòng)紀(jì)律，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度造成事故的主要責(zé)任者；2） 對(duì)已列入安全技術(shù)措施項(xiàng)目，不按期實(shí)施又不采取應(yīng)急措施的；3） 對(duì)違章指揮、冒險(xiǎn)作業(yè)，勸阻不聽而造成事故的主要責(zé)任者；4） 對(duì)忽視勞動(dòng)條件，削減或取消安全設(shè)備、設(shè)施而造成事故的主要責(zé)任者；5） 對(duì)限期整改的事故隱患，不按期整改而造成事故的主要部門負(fù)責(zé)人；6） 對(duì)設(shè)備長期失修，備用設(shè)備起不到備用作用，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)又不采取緊急措施而造成事故的主要責(zé)任者；7） 對(duì)違章安裝或不按設(shè)計(jì)施工造成事故的主要責(zé)任者；8） 發(fā)生生產(chǎn)安全事故，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)、提交事故報(bào)告的車間、部室責(zé)任者和主要負(fù)責(zé)人；9） 對(duì)發(fā)生事故后，破壞現(xiàn)場，隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的主要責(zé)任者；10） 對(duì)發(fā)生事故后，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)，不采取措施致使事故重復(fù)發(fā)生的主要責(zé)任者；11） 露天采場開采要求、臺(tái)階構(gòu)成、排土工藝參數(shù)、運(yùn)輸?shù)缆泛拓毜V堆場等，未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)、采剝計(jì)劃安全要求進(jìn)行施工，導(dǎo)致出現(xiàn)安全隱患或形成重大危險(xiǎn)源的主要責(zé)任者；12） 不按規(guī)范使用、貯存?；返牟块T，發(fā)生有毒、有害氣體泄漏、火災(zāi)和爆炸事故的主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人；13） 礦區(qū)噴霧灑水降塵、抑塵達(dá)不到職業(yè)衛(wèi)生安全要求，影響運(yùn)輸?shù)缆愤\(yùn)行安全，或粉塵對(duì)礦區(qū)周邊農(nóng)作物造成污染的主要負(fù)責(zé)人。 對(duì)造成重傷以上的重特大生產(chǎn)安全事故的責(zé)任人、責(zé)任部門除按本制度執(zhí)行外，按事故原因和事故的嚴(yán)重性安委會(huì)可追加處罰，同時(shí)依照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)給予處分和處罰，觸犯刑法的移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。6 考 安環(huán)科按照公司考核制度，在規(guī)定期限內(nèi)將考核表上報(bào)安委會(huì)。7 資金來源 公司設(shè)立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金，由財(cái)務(wù)部建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金臺(tái)帳，做到?？顚Ｓ眠M(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。8 附表年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）；年度傷亡事故處罰標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）；其它事故處罰和賠償標(biāo)準(zhǔn)；十三、工余管理