【正文】 責任狀（1）責任狀簽訂的時間為：各施工隊進場正式施工前。（2）責任狀擬定與簽訂要求：責任狀由安質(zhì)部起草、質(zhì)量管理領導小組審核，；責任狀一式二份，由施工隊負責人及項目經(jīng)理簽字蓋章后即時生效，項目部（安質(zhì)部）存底一份，另一份交予施工隊存底。（3）責任狀內(nèi)容要求： 責任狀中明確項目部的施工質(zhì)量要求、施工隊承擔的施工質(zhì)量基本義務、對工程質(zhì)量問題及事故的處理原則及方式實現(xiàn)質(zhì)量目標的獎罰；未按項目部施工方案、交底等施工指導性文件要求施工所造成返工的由施工隊自行承擔返工費用的條款等；協(xié)議有效期為施工隊施工任務完成并通過項目部組織的工程質(zhì)量驗收。3 工程質(zhì)量管理目標 項目總體質(zhì)量方針堅持“質(zhì)量零缺陷，管理零起點”的理念，弘揚全員質(zhì)量文化，以質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)為先導，以標準化管理為抓手，以強化質(zhì)量源頭，過程控制為工作重點，認真開展質(zhì)量標準化管理工作，確保工程質(zhì)量管理各項指標順利完成。工程質(zhì)量總目標：質(zhì)量達到重慶市優(yōu)質(zhì)工程“巴渝杯”、“路港杯”標準，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。具體指標為：（1）杜絕施工質(zhì)量大事故、質(zhì)量通病，質(zhì)量效果顯著，無質(zhì)量投訴。（2）主體工程質(zhì)量零缺陷，關(guān)鍵性項目檢驗、分部分項和單位工程檢驗一次性合格率100%；合同段一次驗收合格率100%。（3）竣工驗收工程質(zhì)量綜合評分90分以上，質(zhì)量等級優(yōu)良。4 工程質(zhì)量檢查制度（1）質(zhì)量管理領導小組負責定期組織對項目部各部室進行項目內(nèi)自檢、組織項目開工前檢查、施工中檢查和交工檢查；（2）安質(zhì)部負責組織全線相關(guān)施工人員、施工項目工程質(zhì)量的巡查；（3）現(xiàn)場工區(qū)（管段）與施工隊負責承擔施工項目的班組“三檢”，申報隱蔽工程檢查簽證。 自檢制度主要包括項目內(nèi)自檢、安質(zhì)部內(nèi)自檢、施工前檢查、施工中檢查及隱蔽工程檢查。 項目內(nèi)自檢由質(zhì)量管理領導小組負責組織，相關(guān)部室具體負責序號檢查內(nèi)容標準要求被檢查負責單位、部門或個人備注1質(zhì)量管理體系有專門的質(zhì)量管理機構(gòu)（組織機構(gòu)圖）有專職質(zhì)量管理人員，熟悉工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況有明確的質(zhì)量目標、方針和質(zhì)量制度辦法與控制措施上級各項管理辦法、制度、文件收集齊全，并能夠融入管理制度中貫徹執(zhí)行。有工程質(zhì)量檢查制度，檢查計劃檢查記錄齊全、真實，有整改反饋，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時采取有效措施解決，并能不斷改進。2質(zhì)量責任制落實各崗位人員均有清晰、明確、具體的質(zhì)量責任制訂了質(zhì)量獎罰制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠追究到相關(guān)責任人，并進行相應處罰。3過程質(zhì)量控制關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制情況4創(chuàng)優(yōu)有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，創(chuàng)優(yōu)資料收集情況（照片、錄像等）QC開展了QC小組活動5質(zhì)量標準化質(zhì)量標準化活動開展情況6工程實體質(zhì)量 橋梁混凝土平面位置、結(jié)構(gòu)尺寸符合要求，線條清晰（無突變、明顯折變）表面顏色一致，美觀，混凝土強度、平整度、垂直度，無錯臺、蜂窩、麻面、氣孔等質(zhì)量通病。 路基表面平整。邊線順直，曲線圓滑，填料類別、粒徑或級配，每層填筑厚度、寬度、壓實度等。 砌體應錯縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂漿飽滿，無空洞、寬縫、大堆砂漿填隙和假縫 隧道超欠挖控制、錨桿數(shù)量、鋼拱架間距，襯砌混凝土外光內(nèi)實，結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，混凝土顏色一致，施工縫無錯臺，噴射混凝土厚度、強度，背后有無脫空等。（5）防水層表面平順，無折皺、無氣泡、無破損，與洞壁密貼，松緊適度，無緊繃現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場實際情況抽查7質(zhì)量信譽評價情況有無工程施工質(zhì)量顧客投訴，是否核實屬實，企業(yè)信譽蒙受損失情況8內(nèi)業(yè)資料分項、分部、單位工程評定齊全，符合規(guī)范要求，評定等級符合實際，評定及時、簽字齊全。9質(zhì)量問題事故是否發(fā)生了質(zhì)量事故，上報與處理情況根據(jù)掌握的情況、查文件、記錄10信息化錄入情況信息化錄入進度是否與實際一致 安質(zhì)部內(nèi)業(yè)標準化自檢由安質(zhì)部總負責，部室人員具體實施 信息化內(nèi)業(yè)標準化自檢表編號案卷名稱目 錄要 求被檢查負責單位、部門或個人1組織機構(gòu)及管理人員關(guān)于成立中交隧道局長合高速二標質(zhì)量管理工作領導小組的通知需成立工程質(zhì)量管理工作領導小組，形成紅頭文件，同時抄送上級主管部門。小組成員如有變更，應及時更新文件。2質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖要求寫出具體人，有變動時及時更換。3質(zhì)量保證體系框圖滿足要求4工程質(zhì)量例會會議記錄及會議紀要包括會議簽到表、會議照片、會議紀要或者會議記錄等。5工程質(zhì)量管理人員名冊質(zhì)量管理人員包括：項目經(jīng)理、分管工程質(zhì)量領導/總工程師、安質(zhì)部長(質(zhì)檢部長)、其它質(zhì)量管理人員。6協(xié)作隊伍工程質(zhì)量管理人員名冊7項目工程質(zhì)量管理人員分工匯總表記錄質(zhì)量管理人員的分工及職責劃分。8工程質(zhì)量管理目標關(guān)于發(fā)布xx年工程質(zhì)量管理目標的通知應根據(jù)公司、建設單位等上級單位的質(zhì)量控制指標和管理目標文件，結(jié)合項目實際情況進行制定，目標不得低于上級目標，應具體。9質(zhì)量管理控制要點項目根據(jù)工程進度實際情況編制質(zhì)量管理控制要點，質(zhì)量控制措施要詳細、有針對性。子分公司根據(jù)項目質(zhì)量管理控制要點編制質(zhì)量工作計劃。10質(zhì)量通病治理臺賬結(jié)合工作實際，有針對性制定質(zhì)量通病治理方案、措施（表現(xiàn)特征、主要產(chǎn)生原因、防治及對應措施），并形成臺賬，同時落實治理責任，嚴格監(jiān)督檢查和考核，不斷消除質(zhì)量通病。11創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項目開工前就應制定好創(chuàng)優(yōu)計劃，包括成立組織、確定創(chuàng)優(yōu)目標、質(zhì)量目標、質(zhì)量方針，重點寫質(zhì)量控制要點、控制措施。12施工過程有關(guān)創(chuàng)優(yōu)資料收集關(guān)鍵工序、節(jié)點施工過程照片（特別是隱蔽工程的照片）、項目施工完畢后的全景照片，視頻的拍攝及收集；質(zhì)量管理原始資料收集；“四新”技術(shù)、成果等資料收集。13工程質(zhì)量責任體系工程質(zhì)量責任制參照上級質(zhì)量責任制，結(jié)合實際制定。14質(zhì)量考核辦法參照上級質(zhì)量考核辦法，結(jié)合實際制定。15安全質(zhì)量環(huán)保責任書以簽訂安全質(zhì)量環(huán)保責任書的形式對質(zhì)量管理目標進行分解，并按期進行考核獎懲。16質(zhì)量目標考核17質(zhì)量管理制度法律、法規(guī)、標準及其他要求獲取登記匯總表應注意收集國家、行業(yè)、項目所在地的相應法律法規(guī)清單，并下載文件，必要時購買。18各級單位質(zhì)量管理辦法、制度、文件等應收集：中國交建、局級、子分公司、項目、業(yè)主等相關(guān)辦法、制度及有關(guān)規(guī)定和文件。19工程質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查計劃項目每月28日前制定下月質(zhì)量檢查計劃，并錄入項目管理系統(tǒng)中。質(zhì)量檢查計劃應根據(jù)實際工程進度制定。20質(zhì)量檢查記錄及時并如實填寫質(zhì)量檢查記錄，并將檢查記錄、整改情況及時錄入項目管理系統(tǒng)。21工程質(zhì)量檢查通報每月至少一次，22監(jiān)理通知單及回復23業(yè)主、上級單位等檢查記錄及整改記錄、問題臺賬公司檢查、監(jiān)理檢查、業(yè)主檢查及其它主管機關(guān)檢查記錄、整改記錄，匯總臺賬。24質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故快報表發(fā)生重大以下質(zhì)量事故，發(fā)生單位應在24小時內(nèi)書面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部，48小時內(nèi)提交書面正式報告。發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故，發(fā)生單位應當在2小時內(nèi)書面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部，24小時內(nèi)提交書面正式報告。發(fā)生一般質(zhì)量問題，各子分公司按照季度報表報局安全質(zhì)量監(jiān)督部。發(fā)生重大質(zhì)量問題，發(fā)生單位應在24小時內(nèi)書面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部，48小時內(nèi)提交書面正式報告。25質(zhì)量事故報告26質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故調(diào)查處理質(zhì)量事故調(diào)查報告應當附現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片，技術(shù)鑒定和試驗檢測報告，當事人的自述材料，直接經(jīng)濟損失材料，發(fā)生時的工藝條件、操作情況和設計文件等附件資料。27質(zhì)量事故處理結(jié)果記錄包括質(zhì)量事故的處理記錄、通報等文件28工程質(zhì)量獎懲工程質(zhì)量獎懲制度應根據(jù)局、公司、建設單位等上級單位的質(zhì)量獎懲辦法文件，結(jié)合項目實際情況進行制定。29獎懲記錄對在質(zhì)量管理工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵。對違反法律法規(guī)、規(guī)章制度造成質(zhì)量缺陷或事故的集體和個人進行處罰。保存表彰文件和資料。30獎懲臺賬對工程質(zhì)量獎懲情況進行記錄、建檔。31質(zhì)量管理小組質(zhì)量管理小組活動資料包括注冊表、活動記錄等32QC成果材料33優(yōu)質(zhì)工程申報優(yōu)質(zhì)工程申報材料34上報材料月度及季度質(zhì)量報表月報質(zhì)量情況匯總表35質(zhì)量月活動總結(jié)每年9月25日前將質(zhì)量月活動總結(jié)及相關(guān)材料報至公司安質(zhì)部，質(zhì)量月活動總結(jié)材料中最好多附可以反應“活動”開展和施工現(xiàn)場質(zhì)量控制情況的照片，并加以文字說明。36質(zhì)量工作報告和質(zhì)量工作計劃每年6月5日前上報上半年質(zhì)量工作報告和下半年質(zhì)量工作計劃，12月5日前上報年度工作報告和下一年度質(zhì)量工作計劃。質(zhì)量工作計劃應符合實際情況，包含實現(xiàn)當年質(zhì)量管理目標、質(zhì)量控制要點、控制措施等內(nèi)容，應重點突出、詳略得當。 質(zhì)量工作報告應當包括以下內(nèi)容：（一）質(zhì)量工作基本情況：質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)情況，項目完成情況，質(zhì)量工作取得的成績，獲得的榮譽獎項等；（二）質(zhì)量組織管理、規(guī)章制度和考核獎懲體系的建立健全情況；（三）爭創(chuàng)質(zhì)量獎工作開展情況；（四）質(zhì)量通?。ㄙ|(zhì)量頑癥）治理情況；（五）技術(shù)質(zhì)量保證體系建立健全情況；（六）質(zhì)量監(jiān)督檢查、考核情況；（七）質(zhì)量活動開展情況；（八）質(zhì)量工作亮點、創(chuàng)新點，及其他主要工作；（九）質(zhì)量投訴、質(zhì)量問題及事故處理情況；（十）質(zhì)量工作存在的問題及原因；（十一）質(zhì)量工作建議與下一步工作計劃。37獲獎情況統(tǒng)計每年6月20日、12月20日前分別將上、下半年所獲質(zhì)量相關(guān)獎項匯總，同時將文件、證書掃描件，獎杯、獎牌圖片等電子版資料報至局公司安質(zhì)部。38信息化錄入　　 開工前檢查序號檢查內(nèi)容負責檢查人員及機構(gòu)被檢查負責單位、部門或個人備注1設計文件、施工圖紙的核對情況工程部2適用法律法規(guī)、施工技術(shù)標準、規(guī)范收集情況工程部、安質(zhì)部3交接樁、施工復測和測量控制網(wǎng)資料測量班4各級技術(shù)交底應按規(guī)定進行工程部5機械、機具和勞動力等的配備施工隊6試驗檢測設備與計量器具的配置實驗室7主要專業(yè)工種操作上崗證施工隊與安質(zhì)部8分承包方資格及對分承包方管理制度計合部9實施性施工組織設計和專項施工方案的編制和審批情況工程部10創(chuàng)優(yōu)目標明確，措施有力。安質(zhì)部11質(zhì)量管理辦法、制度與質(zhì)量責任制的建立情況安質(zhì)部12采用的新技術(shù)、新工藝、新設備是否進行上崗培訓并能掌握使用。工程部 施工中檢查序號檢查內(nèi)容負責檢查人員及機構(gòu)被檢查負責單位、部門或個人備注1施工測量及放線要正確，精度達到規(guī)定要求測量班2嚴格按照設計文件、施工圖紙和技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程組織施工；工程部3原材料、構(gòu)配件和設備等必須具有產(chǎn)品出廠檢驗合格證和檢驗報告，并按規(guī)定進行現(xiàn)場試驗物資部4砼、砂漿檢查試件、土方密實度等按規(guī)定試驗并符合要求試驗室5質(zhì)量控制、檢查、評定等資料與原始記錄以及《施工日記》、《工程日志簿》填寫要完備，記載詳細真實工程部6班組開展“三檢”活動，并有記錄各施工隊7各工序的施工應按國家標準、規(guī)范進行過程質(zhì)量控制與轉(zhuǎn)序檢查并及時形成記錄工程部、安質(zhì)部8檢查已完工程部位實體質(zhì)量與資料，并進行質(zhì)量等級核定安質(zhì)部 定期檢查（1）項目部質(zhì)量領導小組每月組織各部門，結(jié)合驗工計價、工程質(zhì)量例會等進行不少于兩次全覆蓋的定期檢查。對重點、難點、控制性工程每月不少于三次檢查，檢查由總工程師主持，有關(guān)部門和質(zhì)量檢查人員參加，質(zhì)量檢查結(jié)果應當進行通報，并組織召開質(zhì)量例會。 月度檢查評分表格序號類別檢 查 項 目總分路基、橋梁、隧道扣分得分備注1綜合管理質(zhì)量管理保證體系和各項管理制度不完善、不健全，；質(zhì)量保證體系未得到有效運轉(zhuǎn)，現(xiàn)場管理失控的，每處扣1分；質(zhì)量管理、檢驗、試驗檢測人員配置數(shù)量；測量、。20　　　2在總承包部日常檢查中出現(xiàn)罰款及返工、通報批評的，每次扣1分；監(jiān)理單位下發(fā)較嚴重質(zhì)量問題通知單或工程暫停令的，每次扣1分；在日常監(jiān)督檢查中因現(xiàn)場質(zhì)量問題受到監(jiān)督機構(gòu)、項目公司、局機關(guān)等單位提出通報批評或被罰款的，對總承包部、監(jiān)理、項目公司、監(jiān)督站等單位下發(fā)的質(zhì)量問題通知單，未整改或敷衍整改，未在規(guī)定時間進行回復的?！?。針對大體積混凝土、雨季施工等未制定質(zhì)量保證預防措施的，；已開工工點無方案施工或未按已批復方案要求施工的，每處扣1分；首件工程上報不及時，資料內(nèi)容不齊全完整、不真實；首件工程臺帳未及時更新的扣1分。　4各級關(guān)于工程質(zhì)量的文件未執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，每次扣1分；各種質(zhì)量總結(jié)、報表上報、。 　5未進行逐級技術(shù)交底，未交底到作業(yè)班組、個人，技術(shù)交底內(nèi)容與現(xiàn)場施工實際不符，交底資料錯誤、無針對性，無交底記錄，歸檔不及時，未按要求附影相資料的?！?內(nèi)業(yè)資料未按規(guī)定報驗、簽認，缺項、與工程進度不符合的每次扣1分，試驗資料、檢驗批、施工日志等技術(shù)資料填寫不規(guī)范，弄虛作假，記錄內(nèi)容不全面或追溯性不強，簽字不全，書寫潦草，隨意涂改的。　7 混凝土試件未制作或制