【正文】 責(zé)任狀（1）責(zé)任狀簽訂的時間為：各施工隊(duì)進(jìn)場正式施工前。（2）責(zé)任狀擬定與簽訂要求：責(zé)任狀由安質(zhì)部起草、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，；責(zé)任狀一式二份，由施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章后即時生效，項(xiàng)目部（安質(zhì)部）存底一份，另一份交予施工隊(duì)存底。（3）責(zé)任狀內(nèi)容要求： 責(zé)任狀中明確項(xiàng)目部的施工質(zhì)量要求、施工隊(duì)承擔(dān)的施工質(zhì)量基本義務(wù)、對工程質(zhì)量問題及事故的處理原則及方式實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的獎罰；未按項(xiàng)目部施工方案、交底等施工指導(dǎo)性文件要求施工所造成返工的由施工隊(duì)自行承擔(dān)返工費(fèi)用的條款等；協(xié)議有效期為施工隊(duì)施工任務(wù)完成并通過項(xiàng)目部組織的工程質(zhì)量驗(yàn)收。3 工程質(zhì)量管理目標(biāo) 項(xiàng)目總體質(zhì)量方針堅(jiān)持“質(zhì)量零缺陷，管理零起點(diǎn)”的理念，弘揚(yáng)全員質(zhì)量文化，以質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)為先導(dǎo)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手，以強(qiáng)化質(zhì)量源頭，過程控制為工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，確保工程質(zhì)量管理各項(xiàng)指標(biāo)順利完成。工程質(zhì)量總目標(biāo)：質(zhì)量達(dá)到重慶市優(yōu)質(zhì)工程“巴渝杯”、“路港杯”標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。具體指標(biāo)為：（1）杜絕施工質(zhì)量大事故、質(zhì)量通病，質(zhì)量效果顯著，無質(zhì)量投訴。（2）主體工程質(zhì)量零缺陷，關(guān)鍵性項(xiàng)目檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)和單位工程檢驗(yàn)一次性合格率100%；合同段一次驗(yàn)收合格率100%。（3）竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量綜合評分90分以上，質(zhì)量等級優(yōu)良。4 工程質(zhì)量檢查制度（1）質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期組織對項(xiàng)目部各部室進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)自檢、組織項(xiàng)目開工前檢查、施工中檢查和交工檢查；（2）安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織全線相關(guān)施工人員、施工項(xiàng)目工程質(zhì)量的巡查；（3）現(xiàn)場工區(qū)（管段）與施工隊(duì)負(fù)責(zé)承擔(dān)施工項(xiàng)目的班組“三檢”，申報(bào)隱蔽工程檢查簽證。 自檢制度主要包括項(xiàng)目內(nèi)自檢、安質(zhì)部內(nèi)自檢、施工前檢查、施工中檢查及隱蔽工程檢查。 項(xiàng)目內(nèi)自檢由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部室具體負(fù)責(zé)序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求被檢查負(fù)責(zé)單位、部門或個人備注1質(zhì)量管理體系有專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖）有專職質(zhì)量管理人員，熟悉工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況有明確的質(zhì)量目標(biāo)、方針和質(zhì)量制度辦法與控制措施上級各項(xiàng)管理辦法、制度、文件收集齊全，并能夠融入管理制度中貫徹執(zhí)行。有工程質(zhì)量檢查制度，檢查計(jì)劃檢查記錄齊全、真實(shí)，有整改反饋，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時采取有效措施解決，并能不斷改進(jìn)。2質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)各崗位人員均有清晰、明確、具體的質(zhì)量責(zé)任制訂了質(zhì)量獎罰制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠追究到相關(guān)責(zé)任人，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。3過程質(zhì)量控制關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制情況4創(chuàng)優(yōu)有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，創(chuàng)優(yōu)資料收集情況（照片、錄像等）QC開展了QC小組活動5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動開展情況6工程實(shí)體質(zhì)量 橋梁混凝土平面位置、結(jié)構(gòu)尺寸符合要求，線條清晰（無突變、明顯折變）表面顏色一致，美觀，混凝土強(qiáng)度、平整度、垂直度，無錯臺、蜂窩、麻面、氣孔等質(zhì)量通病。 路基表面平整。邊線順直，曲線圓滑，填料類別、粒徑或級配，每層填筑厚度、寬度、壓實(shí)度等。 砌體應(yīng)錯縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂漿飽滿，無空洞、寬縫、大堆砂漿填隙和假縫 隧道超欠挖控制、錨桿數(shù)量、鋼拱架間距，襯砌混凝土外光內(nèi)實(shí)，結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，混凝土顏色一致，施工縫無錯臺，噴射混凝土厚度、強(qiáng)度，背后有無脫空等。（5）防水層表面平順，無折皺、無氣泡、無破損，與洞壁密貼，松緊適度，無緊繃現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況抽查7質(zhì)量信譽(yù)評價情況有無工程施工質(zhì)量顧客投訴，是否核實(shí)屬實(shí)，企業(yè)信譽(yù)蒙受損失情況8內(nèi)業(yè)資料分項(xiàng)、分部、單位工程評定齊全，符合規(guī)范要求，評定等級符合實(shí)際，評定及時、簽字齊全。9質(zhì)量問題事故是否發(fā)生了質(zhì)量事故，上報(bào)與處理情況根據(jù)掌握的情況、查文件、記錄10信息化錄入情況信息化錄入進(jìn)度是否與實(shí)際一致 安質(zhì)部內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自檢由安質(zhì)部總負(fù)責(zé)，部室人員具體實(shí)施 信息化內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自檢表編號案卷名稱目 錄要 求被檢查負(fù)責(zé)單位、部門或個人1組織機(jī)構(gòu)及管理人員關(guān)于成立中交隧道局長合高速二標(biāo)質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知需成立工程質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成紅頭文件，同時抄送上級主管部門。小組成員如有變更，應(yīng)及時更新文件。2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖要求寫出具體人，有變動時及時更換。3質(zhì)量保證體系框圖滿足要求4工程質(zhì)量例會會議記錄及會議紀(jì)要包括會議簽到表、會議照片、會議紀(jì)要或者會議記錄等。5工程質(zhì)量管理人員名冊質(zhì)量管理人員包括：項(xiàng)目經(jīng)理、分管工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)/總工程師、安質(zhì)部長(質(zhì)檢部長)、其它質(zhì)量管理人員。6協(xié)作隊(duì)伍工程質(zhì)量管理人員名冊7項(xiàng)目工程質(zhì)量管理人員分工匯總表記錄質(zhì)量管理人員的分工及職責(zé)劃分。8工程質(zhì)量管理目標(biāo)關(guān)于發(fā)布xx年工程質(zhì)量管理目標(biāo)的通知應(yīng)根據(jù)公司、建設(shè)單位等上級單位的質(zhì)量控制指標(biāo)和管理目標(biāo)文件，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行制定，目標(biāo)不得低于上級目標(biāo)，應(yīng)具體。9質(zhì)量管理控制要點(diǎn)項(xiàng)目根據(jù)工程進(jìn)度實(shí)際情況編制質(zhì)量管理控制要點(diǎn)，質(zhì)量控制措施要詳細(xì)、有針對性。子分公司根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量管理控制要點(diǎn)編制質(zhì)量工作計(jì)劃。10質(zhì)量通病治理臺賬結(jié)合工作實(shí)際，有針對性制定質(zhì)量通病治理方案、措施（表現(xiàn)特征、主要產(chǎn)生原因、防治及對應(yīng)措施），并形成臺賬，同時落實(shí)治理責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)督檢查和考核，不斷消除質(zhì)量通病。11創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項(xiàng)目開工前就應(yīng)制定好創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，包括成立組織、確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針，重點(diǎn)寫質(zhì)量控制要點(diǎn)、控制措施。12施工過程有關(guān)創(chuàng)優(yōu)資料收集關(guān)鍵工序、節(jié)點(diǎn)施工過程照片（特別是隱蔽工程的照片）、項(xiàng)目施工完畢后的全景照片，視頻的拍攝及收集；質(zhì)量管理原始資料收集；“四新”技術(shù)、成果等資料收集。13工程質(zhì)量責(zé)任體系工程質(zhì)量責(zé)任制參照上級質(zhì)量責(zé)任制，結(jié)合實(shí)際制定。14質(zhì)量考核辦法參照上級質(zhì)量考核辦法，結(jié)合實(shí)際制定。15安全質(zhì)量環(huán)保責(zé)任書以簽訂安全質(zhì)量環(huán)保責(zé)任書的形式對質(zhì)量管理目標(biāo)進(jìn)行分解，并按期進(jìn)行考核獎懲。16質(zhì)量目標(biāo)考核17質(zhì)量管理制度法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求獲取登記匯總表應(yīng)注意收集國家、行業(yè)、項(xiàng)目所在地的相應(yīng)法律法規(guī)清單，并下載文件，必要時購買。18各級單位質(zhì)量管理辦法、制度、文件等應(yīng)收集：中國交建、局級、子分公司、項(xiàng)目、業(yè)主等相關(guān)辦法、制度及有關(guān)規(guī)定和文件。19工程質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查計(jì)劃項(xiàng)目每月28日前制定下月質(zhì)量檢查計(jì)劃，并錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)中。質(zhì)量檢查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度制定。20質(zhì)量檢查記錄及時并如實(shí)填寫質(zhì)量檢查記錄，并將檢查記錄、整改情況及時錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)。21工程質(zhì)量檢查通報(bào)每月至少一次，22監(jiān)理通知單及回復(fù)23業(yè)主、上級單位等檢查記錄及整改記錄、問題臺賬公司檢查、監(jiān)理檢查、業(yè)主檢查及其它主管機(jī)關(guān)檢查記錄、整改記錄，匯總臺賬。24質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故快報(bào)表發(fā)生重大以下質(zhì)量事故，發(fā)生單位應(yīng)在24小時內(nèi)書面快報(bào)局安全質(zhì)量監(jiān)督部，48小時內(nèi)提交書面正式報(bào)告。發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故，發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)在2小時內(nèi)書面快報(bào)局安全質(zhì)量監(jiān)督部，24小時內(nèi)提交書面正式報(bào)告。發(fā)生一般質(zhì)量問題，各子分公司按照季度報(bào)表報(bào)局安全質(zhì)量監(jiān)督部。發(fā)生重大質(zhì)量問題，發(fā)生單位應(yīng)在24小時內(nèi)書面快報(bào)局安全質(zhì)量監(jiān)督部，48小時內(nèi)提交書面正式報(bào)告。25質(zhì)量事故報(bào)告26質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故調(diào)查處理質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)附現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片，技術(shù)鑒定和試驗(yàn)檢測報(bào)告，當(dāng)事人的自述材料，直接經(jīng)濟(jì)損失材料，發(fā)生時的工藝條件、操作情況和設(shè)計(jì)文件等附件資料。27質(zhì)量事故處理結(jié)果記錄包括質(zhì)量事故的處理記錄、通報(bào)等文件28工程質(zhì)量獎懲工程質(zhì)量獎懲制度應(yīng)根據(jù)局、公司、建設(shè)單位等上級單位的質(zhì)量獎懲辦法文件，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行制定。29獎懲記錄對在質(zhì)量管理工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵。對違反法律法規(guī)、規(guī)章制度造成質(zhì)量缺陷或事故的集體和個人進(jìn)行處罰。保存表彰文件和資料。30獎懲臺賬對工程質(zhì)量獎懲情況進(jìn)行記錄、建檔。31質(zhì)量管理小組質(zhì)量管理小組活動資料包括注冊表、活動記錄等32QC成果材料33優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)材料34上報(bào)材料月度及季度質(zhì)量報(bào)表月報(bào)質(zhì)量情況匯總表35質(zhì)量月活動總結(jié)每年9月25日前將質(zhì)量月活動總結(jié)及相關(guān)材料報(bào)至公司安質(zhì)部，質(zhì)量月活動總結(jié)材料中最好多附可以反應(yīng)“活動”開展和施工現(xiàn)場質(zhì)量控制情況的照片，并加以文字說明。36質(zhì)量工作報(bào)告和質(zhì)量工作計(jì)劃每年6月5日前上報(bào)上半年質(zhì)量工作報(bào)告和下半年質(zhì)量工作計(jì)劃，12月5日前上報(bào)年度工作報(bào)告和下一年度質(zhì)量工作計(jì)劃。質(zhì)量工作計(jì)劃應(yīng)符合實(shí)際情況，包含實(shí)現(xiàn)當(dāng)年質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、控制措施等內(nèi)容，應(yīng)重點(diǎn)突出、詳略得當(dāng)。 質(zhì)量工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）質(zhì)量工作基本情況：質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，項(xiàng)目完成情況，質(zhì)量工作取得的成績，獲得的榮譽(yù)獎項(xiàng)等；（二）質(zhì)量組織管理、規(guī)章制度和考核獎懲體系的建立健全情況；（三）爭創(chuàng)質(zhì)量獎工作開展情況；（四）質(zhì)量通?。ㄙ|(zhì)量頑癥）治理情況；（五）技術(shù)質(zhì)量保證體系建立健全情況；（六）質(zhì)量監(jiān)督檢查、考核情況；（七）質(zhì)量活動開展情況；（八）質(zhì)量工作亮點(diǎn)、創(chuàng)新點(diǎn)，及其他主要工作；（九）質(zhì)量投訴、質(zhì)量問題及事故處理情況；（十）質(zhì)量工作存在的問題及原因；（十一）質(zhì)量工作建議與下一步工作計(jì)劃。37獲獎情況統(tǒng)計(jì)每年6月20日、12月20日前分別將上、下半年所獲質(zhì)量相關(guān)獎項(xiàng)匯總，同時將文件、證書掃描件，獎杯、獎牌圖片等電子版資料報(bào)至局公司安質(zhì)部。38信息化錄入　　 開工前檢查序號檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)檢查人員及機(jī)構(gòu)被檢查負(fù)責(zé)單位、部門或個人備注1設(shè)計(jì)文件、施工圖紙的核對情況工程部2適用法律法規(guī)、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收集情況工程部、安質(zhì)部3交接樁、施工復(fù)測和測量控制網(wǎng)資料測量班4各級技術(shù)交底應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程部5機(jī)械、機(jī)具和勞動力等的配備施工隊(duì)6試驗(yàn)檢測設(shè)備與計(jì)量器具的配置實(shí)驗(yàn)室7主要專業(yè)工種操作上崗證施工隊(duì)與安質(zhì)部8分承包方資格及對分承包方管理制度計(jì)合部9實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案的編制和審批情況工程部10創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確，措施有力。安質(zhì)部11質(zhì)量管理辦法、制度與質(zhì)量責(zé)任制的建立情況安質(zhì)部12采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備是否進(jìn)行上崗培訓(xùn)并能掌握使用。工程部 施工中檢查序號檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)檢查人員及機(jī)構(gòu)被檢查負(fù)責(zé)單位、部門或個人備注1施工測量及放線要正確，精度達(dá)到規(guī)定要求測量班2嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件、施工圖紙和技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程組織施工；工程部3原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等必須具有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證和檢驗(yàn)報(bào)告，并按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)物資部4砼、砂漿檢查試件、土方密實(shí)度等按規(guī)定試驗(yàn)并符合要求試驗(yàn)室5質(zhì)量控制、檢查、評定等資料與原始記錄以及《施工日記》、《工程日志簿》填寫要完備，記載詳細(xì)真實(shí)工程部6班組開展“三檢”活動，并有記錄各施工隊(duì)7各工序的施工應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行過程質(zhì)量控制與轉(zhuǎn)序檢查并及時形成記錄工程部、安質(zhì)部8檢查已完工程部位實(shí)體質(zhì)量與資料，并進(jìn)行質(zhì)量等級核定安質(zhì)部 定期檢查（1）項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織各部門，結(jié)合驗(yàn)工計(jì)價、工程質(zhì)量例會等進(jìn)行不少于兩次全覆蓋的定期檢查。對重點(diǎn)、難點(diǎn)、控制性工程每月不少于三次檢查，檢查由總工程師主持，有關(guān)部門和質(zhì)量檢查人員參加，質(zhì)量檢查結(jié)果應(yīng)當(dāng)進(jìn)行通報(bào)，并組織召開質(zhì)量例會。 月度檢查評分表格序號類別檢 查 項(xiàng) 目總分路基、橋梁、隧道扣分得分備注1綜合管理質(zhì)量管理保證體系和各項(xiàng)管理制度不完善、不健全，；質(zhì)量保證體系未得到有效運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)場管理失控的，每處扣1分；質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、試驗(yàn)檢測人員配置數(shù)量；測量、。20　　　2在總承包部日常檢查中出現(xiàn)罰款及返工、通報(bào)批評的，每次扣1分；監(jiān)理單位下發(fā)較嚴(yán)重質(zhì)量問題通知單或工程暫停令的，每次扣1分；在日常監(jiān)督檢查中因現(xiàn)場質(zhì)量問題受到監(jiān)督機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目公司、局機(jī)關(guān)等單位提出通報(bào)批評或被罰款的，對總承包部、監(jiān)理、項(xiàng)目公司、監(jiān)督站等單位下發(fā)的質(zhì)量問題通知單，未整改或敷衍整改，未在規(guī)定時間進(jìn)行回復(fù)的。　3。針對大體積混凝土、雨季施工等未制定質(zhì)量保證預(yù)防措施的，；已開工工點(diǎn)無方案施工或未按已批復(fù)方案要求施工的，每處扣1分；首件工程上報(bào)不及時，資料內(nèi)容不齊全完整、不真實(shí)；首件工程臺帳未及時更新的扣1分?！?各級關(guān)于工程質(zhì)量的文件未執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，每次扣1分；各種質(zhì)量總結(jié)、報(bào)表上報(bào)、。 　5未進(jìn)行逐級技術(shù)交底，未交底到作業(yè)班組、個人，技術(shù)交底內(nèi)容與現(xiàn)場施工實(shí)際不符，交底資料錯誤、無針對性，無交底記錄，歸檔不及時，未按要求附影相資料的?！?內(nèi)業(yè)資料未按規(guī)定報(bào)驗(yàn)、簽認(rèn)，缺項(xiàng)、與工程進(jìn)度不符合的每次扣1分，試驗(yàn)資料、檢驗(yàn)批、施工日志等技術(shù)資料填寫不規(guī)范，弄虛作假，記錄內(nèi)容不全面或追溯性不強(qiáng)，簽字不全，書寫潦草，隨意涂改的?！? 混凝土試件未制作或制