工程公司管理制度-文庫吧
2025-04-02 04:30 本頁面
【正文】 人簽署并對其真實性負責。在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報后，初步確定報告類型。項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。在業(yè)務工作中發(fā)現的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業(yè)務主管部門取得聯系，征求意見。在實施執(zhí)業(yè)期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規(guī)范負責。第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執(zhí)行者。其主要職責包括：接受項目負責人的工作安排和指導，相互協(xié)同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業(yè)務質量，對項目負責人負責。嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，認真執(zhí)行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。根據本公司的執(zhí)業(yè)手冊要求編制業(yè)務工作底稿，確保工作底稿規(guī)范、完整，證據充分、適當，數據真實、正確，記錄清晰。就工作中發(fā)現的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的認可。根據項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。必要時，在項目負責人指導下，協(xié)助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執(zhí)行項目負責人分配的其他工作。第三章 分級復核第十四條 現場收集證據，編制完整的工作底稿是工作的重要一環(huán)。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。第十五條 總經理復核的內容工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。業(yè)務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。其他重大事項的記錄資料。第十六條 總技術負責人復核的內容工作計劃是否經核準，是否已按原定計劃充分恰當地完成，項目負責人是否按要求進行了復核。項目負責人編制的工作底稿。內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據是否充分。報告的內容、類型是否符合有關規(guī)定。項目負責人對業(yè)務助理人員督導是否恰當。第十七條 項目負責人復核內容：項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。報告格式是否規(guī)范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協(xié)會規(guī)定的要求。工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規(guī)范、標識一致、記錄清晰。工作底稿的內容是否規(guī)范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。工作底稿的歸類、整理是否恰當。上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業(yè)務的具體情況予以增加，目的在于確保執(zhí)業(yè)質量，控制執(zhí)業(yè)風險。第四章 附 則第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發(fā)現，即分別情節(jié)輕重對其作出警告、扣發(fā)工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規(guī)規(guī)定予以追償。第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執(zhí)業(yè)人員的專業(yè)崗位基本職責。第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。第二十一條 本制度自2004年10月10日起執(zhí)行。長沙金智工程咨詢有限公司外勤管理制度第一條 為保障獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，優(yōu)質、高效地完成外勤工作任務，樹立本公司良好的執(zhí)業(yè)形象，密切與客戶的業(yè)務合作關系，特制訂本制度。第二條 全公司員工外勤執(zhí)業(yè)必須由公司領導統(tǒng)一調度和安排，不得擅自接受邀請或自作主張。外出（含在本市內，下同）參加學習、考察、開會等非執(zhí)業(yè)性業(yè)務必須由公司里統(tǒng)一安排，并經公司領導批準。第三條 外勤執(zhí)業(yè)均實行項目負責人負責制，執(zhí)業(yè)人員必須統(tǒng)一服從項目負責人的安排，外出前必須作好各項執(zhí)業(yè)準備，了解熟悉客戶的有關情況，帶好公務必要資料和物件，到達客戶單位后，必須按照工作計劃的
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1