工程公司管理制度-文庫吧
2025-04-02 04:30 本頁面
【正文】 人簽署并對其真實性負責(zé)。在全面復(fù)核工作底稿的基礎(chǔ)上，進行綜合分析、判斷，作出風(fēng)險評估，向總技術(shù)負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后，初步確定報告類型。項目負責(zé)人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應(yīng)及時請示總技術(shù)負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)。在業(yè)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的某些特殊問題，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便與有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門取得聯(lián)系，征求意見。在實施執(zhí)業(yè)期間，項目負責(zé)人應(yīng)嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規(guī)范負責(zé)。第十三條 專職人員職責(zé)。專職人員是工作程序的直接執(zhí)行者。其主要職責(zé)包括：接受項目負責(zé)人的工作安排和指導(dǎo)，相互協(xié)同、配合，認真完成項目負責(zé)人分配的任務(wù)和其他有關(guān)工作，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量，對項目負責(zé)人負責(zé)。嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，認真執(zhí)行經(jīng)批準的工作程序或在項目負責(zé)人指導(dǎo)下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產(chǎn)生重大的工作質(zhì)量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。根據(jù)本公司的執(zhí)業(yè)手冊要求編制業(yè)務(wù)工作底稿，確保工作底稿規(guī)范、完整，證據(jù)充分、適當，數(shù)據(jù)真實、正確，記錄清晰。就工作中發(fā)現(xiàn)的問題在工作底稿小結(jié)中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責(zé)人請示，不得主觀臆斷而得出結(jié)論，不得未經(jīng)分析盲目處理，應(yīng)經(jīng)項目負責(zé)人同意和客戶的認可。根據(jù)項目負責(zé)人的復(fù)核結(jié)果補充工作程序或工作底稿。必要時，在項目負責(zé)人指導(dǎo)下，協(xié)助編寫工作小結(jié)、報告、管理建議書等或執(zhí)行項目負責(zé)人分配的其他工作。第三章 分級復(fù)核第十四條 現(xiàn)場收集證據(jù)，編制完整的工作底稿是工作的重要一環(huán)。復(fù)核是保證質(zhì)量、控制風(fēng)險的關(guān)鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，切實搞好三級復(fù)核，即總經(jīng)理、總技術(shù)負責(zé)人、項目負責(zé)人，嚴把質(zhì)量關(guān)。第十五條 總經(jīng)理復(fù)核的內(nèi)容工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風(fēng)險是否得到有效的控制。工作計劃、工作總結(jié)中提請注意的事項的相關(guān)支持性工作底稿。項目負責(zé)人編寫的工作底稿及復(fù)核意見。業(yè)務(wù)報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。其他重大事項的記錄資料。第十六條 總技術(shù)負責(zé)人復(fù)核的內(nèi)容工作計劃是否經(jīng)核準，是否已按原定計劃充分恰當?shù)赝瓿?，項目負?zé)人是否按要求進行了復(fù)核。項目負責(zé)人編制的工作底稿。內(nèi)部控制調(diào)查記錄，重點領(lǐng)域各項目的工作程序。工作總結(jié)，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據(jù)是否充分。報告的內(nèi)容、類型是否符合有關(guān)規(guī)定。項目負責(zé)人對業(yè)務(wù)助理人員督導(dǎo)是否恰當。第十七條 項目負責(zé)人復(fù)核內(nèi)容：項目的工作是否按預(yù)定計劃和批準的程序?qū)嵤?，各審計項目的銜接是否合理。報告格式是否?guī)范，計算是否正確，內(nèi)容和格式是否符合咨詢協(xié)會規(guī)定的要求。工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規(guī)范、標識一致、記錄清晰。工作底稿的內(nèi)容是否規(guī)范、完整，如資料是否充分、適當，結(jié)論是否正確等。工作底稿的歸類、整理是否恰當。上述各級復(fù)核人員在復(fù)核時應(yīng)在有關(guān)的工作底稿簽字，必要時應(yīng)形成相應(yīng)的復(fù)核記錄。同時，上述復(fù)核內(nèi)容均為最低要求，各級復(fù)核人員應(yīng)視各項業(yè)務(wù)的具體情況予以增加，目的在于確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，控制執(zhí)業(yè)風(fēng)險。第四章 附 則第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應(yīng)職責(zé)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即分別情節(jié)輕重對其作出警告、扣發(fā)工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定予以追償。第十九條 本管理制度適用范圍包括相關(guān)的執(zhí)業(yè)人員的專業(yè)崗位基本職責(zé)。第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。第二十一條 本制度自2004年10月10日起執(zhí)行。長沙金智工程咨詢有限公司外勤管理制度第一條 為保障獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，優(yōu)質(zhì)、高效地完成外勤工作任務(wù)，樹立本公司良好的執(zhí)業(yè)形象，密切與客戶的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，特制訂本制度。第二條 全公司員工外勤執(zhí)業(yè)必須由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一調(diào)度和安排，不得擅自接受邀請或自作主張。外出（含在本市內(nèi)，下同）參加學(xué)習(xí)、考察、開會等非執(zhí)業(yè)性業(yè)務(wù)必須由公司里統(tǒng)一安排，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。第三條 外勤執(zhí)業(yè)均實行項目負責(zé)人負責(zé)制，執(zhí)業(yè)人員必須統(tǒng)一服從項目負責(zé)人的安排，外出前必須作好各項執(zhí)業(yè)準備，了解熟悉客戶的有關(guān)情況，帶好公務(wù)必要資料和物件，到達客戶單位后，必須按照工作計劃的
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