【正文】 企業(yè)在生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，支付搶險(xiǎn)、救災(zāi)及善后處理費(fèi)用的。8）企業(yè)持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營期間，當(dāng)年未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，沒有動(dòng)用風(fēng)險(xiǎn)抵押金的，風(fēng)險(xiǎn)抵押金自然結(jié)轉(zhuǎn)，下年不再增加存儲。 9）每年年終按規(guī)定向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提交上年度本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金存儲、使用、管理有關(guān)情況備案。 10）風(fēng)險(xiǎn)抵押金應(yīng)當(dāng)?？顚Ｓ?，不得挪用。編號301風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本制度。 一、評價(jià)目的 識別生產(chǎn)經(jīng)營中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。 二、評價(jià)范圍 新建項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和異?；顒?dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 企業(yè)周圍環(huán)境； 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 三、評價(jià)方法 可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。常用的方法有預(yù)先危險(xiǎn)性分析法和安全檢查表分析法等。 可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。 工作危害分析法：從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評價(jià)。 安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。 四、評價(jià)時(shí)機(jī) 常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前.五、評價(jià)準(zhǔn)則　　 采用風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L后果嚴(yán)重性S 的評價(jià)法，具體評價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為：可能性L等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件?！　　　　　　　　　　　　　　　∈录蠊麌?yán)重性S判別準(zhǔn)則等 級律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡 50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力25套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服 10受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍1完全符合無傷亡 無損失 沒有停工形象沒有受損 　　 　　 　　　　　　　　風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度 等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912 中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48 可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 4 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄 　 六、評價(jià)組織　　企業(yè)成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組　　企業(yè)的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。　　七、其它要求　　根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。　　評價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。　　風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施?！　“凑諏?shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容。65 / 65編號302隱患治理管理制度1 目的為消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用企業(yè)所有的事故隱患治理工作。3 職責(zé)（經(jīng)理）對企業(yè)的事故隱患排查治理工作負(fù)全責(zé)。，建立隱患治理臺賬和重大隱患項(xiàng)目檔案，下達(dá)隱患整改通知。4 工作程序，企業(yè)能解決的，應(yīng)限期抓緊整改；無力解決的，廠長（經(jīng)理）應(yīng)書面向上級或當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門報(bào)告，同時(shí)采取有效的防范措施，納入隱患整改計(jì)劃，必要時(shí)采取臨時(shí)停產(chǎn)措施。，由安全員下發(fā)隱患整改通知，限期治理，監(jiān)督整改落實(shí)并記錄。、登記、報(bào)告制度，建立隱患治理臺賬、重大隱患檔案和隱患治理記錄?！八亩ā钡脑瓌t進(jìn)行。即：定具體負(fù)責(zé)人、定治理措施、定整改期限、定資金來源，并做到“五到位”。，可根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容分別列入大、中修計(jì)劃，在安全經(jīng)費(fèi)或技改經(jīng)費(fèi)中解決。編號303變更管理制度為了規(guī)范本單位安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定本制度。一、本制度適用范圍：工藝、技術(shù)的變更，主要包括： 1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更； 2）原材料介質(zhì)變更； 3）工藝流程及操作條件的重大變更； 4）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更； 5）操作規(guī)程的變更；6）公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括： 1）設(shè)備設(shè)施的更新改造； 2）安全設(shè)施的變更； 3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 4）設(shè)備材料代用變更； 5）臨時(shí)的電氣設(shè)備等。管理的變更，主要包括： 1）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更； 2）人員的變更； 3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更； 4）管理職責(zé)的變更； 5）安全標(biāo)準(zhǔn)化的變更等。二、變更申請人填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，變更申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報(bào)送第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更審批。變更審批后，變更申請部門組織相關(guān)部門進(jìn)行變更的實(shí)施。變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門對變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。變更審核部門對變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。編號304供應(yīng)商管理制度1目的范圍為選擇服務(wù)質(zhì)量好的供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績做出科學(xué)、合理的評價(jià)，促使其供應(yīng)實(shí)力得到持續(xù)改進(jìn)，逐步建立穩(wěn)定、長期、良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，特制訂本管理制度本制度適用于為企業(yè)提供原材料、產(chǎn)品或向企業(yè)提供勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商的選擇、認(rèn)定、評估、考核等。2 職責(zé)廠長（經(jīng)理）負(fù)責(zé)對供應(yīng)物料或提供勞務(wù)服務(wù)供應(yīng)商的保證能力調(diào)查評價(jià)、供方信用評價(jià)、服務(wù)和供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查或?qū)徍艘约霸u價(jià)、評估工作的匯總，供應(yīng)商資料的收集、管理；負(fù)責(zé)對供應(yīng)物料供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系調(diào)查評價(jià)、產(chǎn)品檢驗(yàn)或產(chǎn)品試用的質(zhì)量評價(jià)、供貨質(zhì)量業(yè)績評估、供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)效果評估和供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查或?qū)徍?；?fù)責(zé)供貨后供應(yīng)商供貨價(jià)格的評價(jià)和評估。3管理要求對于不同類別的供應(yīng)商選擇，應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則： 1)供應(yīng)商按照國家法律法規(guī)應(yīng)具備行業(yè)或特殊資格的，選擇時(shí)必須要具備相關(guān)資質(zhì)。 2)供應(yīng)商及其產(chǎn)品取得特別資格、較大榮譽(yù)或特殊稱號的，選擇時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮。 3)當(dāng)選擇的供應(yīng)商為個(gè)人、個(gè)體工商戶或私營企業(yè)時(shí)，尤其應(yīng)評價(jià)其個(gè)人或負(fù)責(zé)人的誠信度、信譽(yù)。供應(yīng)商首批送貨時(shí)，必須提供產(chǎn)品出廠檢測報(bào)告及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檔案管理1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)整理、保存供應(yīng)商檔案,并跟蹤更改合格供應(yīng)商名錄及檔案。2）供應(yīng)部及時(shí)更新合格供應(yīng)商檔案，包括：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、電話和地址。3）供應(yīng)部根據(jù)需要可要求采購員提供最新的供應(yīng)商及其產(chǎn)品的資料文件，以便存檔。編號401安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度目的為實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行，鼓勵(lì)員工人人爭當(dāng)遵紀(jì)守法的模范，獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)領(lǐng)域中的先進(jìn)，懲處違章亂紀(jì)行為，特制訂本制度。程序年終評選先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人，由班組推薦，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，報(bào)廠長（經(jīng)理）批準(zhǔn)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)（1）認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，在安全生產(chǎn)工作中做出顯著成績，年終評為安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（2）對在安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等方面提出合理化建議，取得顯著成績者給予獎(jiǎng)勵(lì)。（3）對積極改善勞動(dòng)條件，及時(shí)排除事故隱患，主動(dòng)整改，有效地防止重大事故的發(fā)生或使企業(yè)財(cái)產(chǎn)免受重大損失者，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（4）對班組年內(nèi)實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)，全年無事故，安全管理成績顯著者，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（5）對敢于抵制違章指揮、制止違章作業(yè)，防止工傷事故發(fā)生或使財(cái)產(chǎn)免受損失者，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（6）年度安全責(zé)任制考核評比中達(dá)到90分的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。處罰（1）發(fā)生死亡事故，要對責(zé)任單位、責(zé)任者從重處罰。（2）發(fā)生重傷事故，要對責(zé)任單位、責(zé)任者酌情給予較重的處罰。（3）發(fā)生輕傷事故，要對責(zé)任單位、責(zé)任者酌情給予處罰。（4）對于重大未遂事故，要對責(zé)任單位、責(zé)任者給予處罰。（5）對在生產(chǎn)作業(yè)中，不按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品的員工，給予經(jīng)濟(jì)處罰50元人民幣。（6）在生產(chǎn)作業(yè)中，未按本工種操作規(guī)程操作或無證操作設(shè)備儀器的員工，給予經(jīng)濟(jì)處罰100元人民幣。（7）對堵塞安全出口（通道）的責(zé)任人，酌情給予處罰和批評教育。（8）除上述情況外，對其它違反安全生產(chǎn)規(guī)定的，可參照上述規(guī)定處罰。（9）各種生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表和生產(chǎn)場地的防護(hù)裝置、保險(xiǎn)裝置、指示信號裝置要齊全、有效、可靠，對不符合要求的責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處給予經(jīng)濟(jì)處罰1000元人民幣。（10）對各種安全裝置(如壓力表等)未按規(guī)定進(jìn)行定期校驗(yàn)的，對責(zé)任人要給予經(jīng)濟(jì)處罰給予經(jīng)濟(jì)處罰1000元人民幣。（11）經(jīng)檢查認(rèn)定為事故隱患，在接到“事故隱患通知單”后，對在限期內(nèi)能消除而不消除的；本單位不能消除，但應(yīng)制訂臨時(shí)安全措施而不制訂的；本單位不能消除，但應(yīng)提出申報(bào)而未提出申報(bào)的單位，要給予經(jīng)濟(jì)處罰給予經(jīng)濟(jì)處罰2000元人民幣。（12）年度安全責(zé)任制考核評比中達(dá)到75分的單位和個(gè)人，給予處罰。編號402安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的制度目的為了確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程持續(xù)合規(guī)性、充分性、有效性、適用性和可操作性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。職責(zé) （1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審和修訂，由安全員組織相關(guān)人員進(jìn)行，經(jīng)廠長（經(jīng)理）批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。（2）安全操作規(guī)程的評審和修訂，由安全員組織相關(guān)人員進(jìn)行，經(jīng)廠長（經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）安全員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收，保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的評審和修訂時(shí)機(jī)和頻次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程每3年進(jìn)行評審和修訂。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)立即組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評審和修訂： （1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)； （2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)； （3）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)； （4）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時(shí)；（5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；（8）其他相關(guān)事項(xiàng)。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修訂后由安全員（班組長）組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 相關(guān)記錄 評審和修訂記錄 編號403禁煙、禁火、防火、防爆安全管理規(guī)定1目的及適用范圍為加強(qiáng)對禁火、禁煙的宣傳和管理力度，有效預(yù)防火災(zāi)、爆炸和減少火災(zāi)爆炸危害，結(jié)合本公司的實(shí)際生產(chǎn)情況，制定本制度。適用于公司的建設(shè)期和運(yùn)行期的各種作業(yè)管理。2職責(zé)、禁火、防火、防爆的安全監(jiān)督管理部門；、禁火區(qū)域進(jìn)行管理，對所屬區(qū)域的防火、防爆工作全面負(fù)責(zé)并制定有關(guān)的考核辦法。3工作流程步驟及要求1）檢維修動(dòng)火：禁火區(qū)所有動(dòng)火必須按照《作業(yè)許可管理規(guī)定》執(zhí)行。2）流動(dòng)火花和飛火：。，車輛排氣管上必須裝有阻火器。，禁止穿不符合靜電安全要求