【正文】 施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性/計算公式年度經(jīng)營計劃實際通過批準時間－計劃時間。指標說明年度經(jīng)營計劃包括：基本目標、銷售計劃、生產(chǎn)計劃、物資采購計劃、人力資源計劃、技術(shù)改造計劃、產(chǎn)品研發(fā)計劃、財務(wù)計劃（預(yù)算計劃、成本計劃、費用計劃、融資計劃）、管理計劃等數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理批準簽字日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI10： 公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準時間指標名稱公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準時間指標來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性/計算公式公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃實際通過批準時間－計劃時間。指標說明數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理批準簽字日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI11： 公司一級流程/制度發(fā)布計劃達成率指標名稱公司一級流程/制度發(fā)布計劃達成率指標來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越高越好計算公式已發(fā)布的公司一級流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明公司一級流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準。數(shù)據(jù)來源期末公司一級流程（制度）實際發(fā)布數(shù)。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI12： 公司一級流程/制度認知考核合格率指標名稱公司一級流程/制度認知考核合格率指標來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期半年計量單位%指標極性越高越好計算公式公司一級流程（制度）認知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù)。指標說明認知率≥80%為認知合格。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出人力資源部、專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI13： 已發(fā)布公司一級流程/制度有效執(zhí)行率指標名稱已發(fā)布公司一級流程/制度有效執(zhí)行率指標來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期半年計量單位%指標極性越高越好計算公式已發(fā)布公司一級流程（制度）有效執(zhí)行數(shù)/已發(fā)布一級流程(制度)總數(shù)。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評價報告。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門制度歸口部門KPI14： 員工嚴重違反公司一級流程/制度的次數(shù)指標名稱員工嚴重違反公司一級流程/制度的次數(shù)指標來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式經(jīng)公司認定員工嚴重違反公司一級流程/制度的次數(shù)。指標說明數(shù)據(jù)來源以公司處理文件為準。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI15： 企業(yè)信息化推進計劃達成率指標名稱企業(yè)信息化推進計劃達成率指標來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式企業(yè)信息化推進計劃完成項/計劃項目總數(shù)*100%。指標說明（1）企業(yè)信息化推進計劃包括：硬件配置、硬件維護、軟件開發(fā)和升級維護、網(wǎng)絡(luò)維護、網(wǎng)頁制作與更新、計算機服務(wù)；（2）企業(yè)信息化推進計劃必須在考核前完成。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制指標名稱部門歸口費用控制指標來源降低成本責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性控制在一定范圍內(nèi)計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標說明黨群工作部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)投資部根據(jù)黨群工作部費用開支情況進行匯總。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間下月初數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI2： 事故指標指標名稱重特大事故次數(shù)指標來源降低成本責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、押運事故、治安保衛(wèi)事故、槍支彈藥管理失誤、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來源以質(zhì)量安全部的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部、企管部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI3： 企業(yè)文化規(guī)劃通過批準時間指標名稱企業(yè)文化規(guī)劃通過批準時間指標來源推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性/計算公式企業(yè)文化規(guī)劃實際通過公司批準時間－計劃時間。指標說明數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理簽字認可的日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI4： 企業(yè)文化建設(shè)計劃達成率指標名稱企業(yè)文化建設(shè)計劃達成率指標來源推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式當期企業(yè)文化建設(shè)實際完成項目/計劃項目總數(shù)*100%。指標說明（1）當期企業(yè)文化建設(shè)計劃項目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當期項目和期間追加項目。（2）企業(yè)文化建設(shè)計劃包括宣傳計劃、活動計劃、建設(shè)計劃。數(shù)據(jù)來源當期企業(yè)文化建設(shè)計劃項目實際完成數(shù)數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群管理部相關(guān)部門KPI5： 內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時出版指標名稱內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時出版指標來源推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性/計算公式內(nèi)部刊物（今日漢丹）未按時出版的次數(shù)。指標說明未按時出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部相關(guān)部門KPI6： 企業(yè)文化建設(shè)有效性評價指標名稱企業(yè)文化建設(shè)有效性評價指標來源推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性/計算公式企業(yè)文化建設(shè)有效性評價分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標說明企業(yè)文化有效性評價由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)管理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)來源以評估報告未準。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部相關(guān)部門企業(yè)文化建設(shè)有效性緯度及標準評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）員工認知度30%對員工未開展企業(yè)文化宣傳和教育，員工對企業(yè)文化的認知度很低按計劃開展企業(yè)文化相關(guān)知識的宣傳和教育，員工對公司企業(yè)文化有一定的認知度員工清楚公司文化的內(nèi)涵和外延，能夠?qū)ζ渌麊T工進行宣講員工對企業(yè)文化的認知度非產(chǎn)高，能夠清晰地描述企業(yè)文化的本質(zhì)，并在日產(chǎn)工組中嚴格按照公司文化進行工作CIS應(yīng)用20%未進行企業(yè)形象系統(tǒng)設(shè)計企業(yè)形象系統(tǒng)運用一般，存在很多不規(guī)范完全按照公司形象設(shè)計系統(tǒng)規(guī)范公司的各類識別系統(tǒng)CIS應(yīng)用規(guī)范，效果理想體系的完整性50%企業(yè)文化建設(shè)未按計劃實施，企業(yè)文化體系不健全能夠按照計劃執(zhí)行，但效果一般企業(yè)文化體系健全企業(yè)文化體系非產(chǎn)健全，對企業(yè)日產(chǎn)管理和戰(zhàn)略決策起到很好的支持作用KPI7： 黨群管理流程/制度建設(shè)計劃達成率指標名稱黨群管理流程/制度建設(shè)計劃達成率指標來源推進流程/制度建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式已發(fā)布的公司黨群管理流程/制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。指標說明黨群管理流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI8： 黨群管理流程/制度有效執(zhí)行率指標名稱黨群管理流程/制度有效執(zhí)行率指標來源推進流程/制度建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式黨群管理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布黨群管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評價表見附件。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評價報告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI9： C層級及以上平均培訓(xùn)時數(shù)指標名稱C層級及以上平均培訓(xùn)時數(shù)指標來源促進管理技能提升責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位小時指標極性計算公式參加管理知識培訓(xùn)的C級及以上人員的人均有效培訓(xùn)時間。指標說明本指標主要針對C級及以上員工參加的有關(guān)管理技巧、知識等培訓(xùn)，旨在提高管理水平。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門人力資源部KPI10： C層級及以上人員考核合格率指標名稱C層級及以上人員考核合格率指標來源促進管理技能提升責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期年計量單位%指標極性越大越好計算公式C層級及以上人員考核合格人數(shù)/C層級及以上人員總數(shù)*100%。指標說明C層級及以上人員考核根據(jù)公司《主管和中層管理人員考評辦法》執(zhí)行。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部相關(guān)部門三、人力資源KPI（1）、人力資源部KPI分解（2）、人力資源部KPI定義KPI1：治理結(jié)構(gòu)建立時間指標名稱治理結(jié)構(gòu)建立時間指標來源治理結(jié)構(gòu)的完善責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期/計量單位天指標極性/計算公式治理結(jié)構(gòu)實際建立時間－計劃建立時間。指標說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會。數(shù)據(jù)來源公司文件發(fā)布日期。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI2：招聘計劃達成率指標名稱招聘計劃達成率指標來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式當季實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)*100%。指標說明（1）招聘人數(shù)以實際報到人數(shù)為準。（2）計劃員工招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當季臨時追加的招聘人數(shù)。數(shù)據(jù)來源以人力資源部季度工作總結(jié)為準。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI3：招聘合格率指標名稱招聘合格率指標來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位指標極性越大越好計算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新員工人數(shù)*100%指標說明（1）本指標所統(tǒng)計的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計劃提出及臨時追加的用人申請，不包括臨時工。（2）招聘合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新員工人數(shù)。數(shù)據(jù)來源以人力資源部季度工作總結(jié)為準。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間/數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI4：關(guān)鍵崗位空缺數(shù)指標名稱關(guān)鍵崗位空缺數(shù)指標來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期半年計量單位個指標極性越小越好計算公式期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員空缺時間超過公司規(guī)定的數(shù)量。指標說明（1）關(guān)鍵崗位由人力資源部根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）當某個關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時間超過2個月即視為崗位空缺。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間/數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI5：培訓(xùn)計劃達成率指標名稱培訓(xùn)計劃達成率指標來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式計劃培訓(xùn)項目/實際培訓(xùn)項目*100%。指標說明培訓(xùn)項目以年度培訓(xùn)計劃為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資