【正文】 施時(shí)間指標(biāo)名稱HR體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式HR體系正式實(shí)施時(shí)間－計(jì)劃實(shí)施時(shí)間指標(biāo)說明（1）HR體系正式實(shí)施是指體系通過試運(yùn)行，完全具備正式運(yùn)行條件的時(shí)間；（2）是否具有完全運(yùn)行條件由公司高層確定。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI4：HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性等級(jí)越高越好計(jì)算公式HR體系實(shí)施有效性分為四個(gè)等級(jí)：差（60分以下）、一般（60～80分）、良好（80～100分）和優(yōu)秀（100～120分）。指標(biāo)說明HR體系實(shí)施效果由人事部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實(shí)際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績(jī)效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計(jì)算20%薪酬計(jì)算經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致員工投訴基本上能夠按照公司薪酬管理手冊(cè)進(jìn)行薪酬的計(jì)算和發(fā)放薪酬計(jì)算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績(jī)效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計(jì)算，發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問題，并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額控制10%薪酬總額完全沒有控制薪酬總額控制不利，總額超過預(yù)算的177。15%。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。15%以內(nèi)總額控制在177。10%以內(nèi)KPI5：各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)指標(biāo)名稱各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式根據(jù)計(jì)劃，本季實(shí)際完成的部門二級(jí)考核與分配方案?jìng)€(gè)數(shù)。指標(biāo)說明各部門二級(jí)考核與分配方案必須經(jīng)過實(shí)施部門90%的員工簽字認(rèn)可。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)辦備案為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI6：HR制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱HR制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式HR制度有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布HR制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由總經(jīng)辦每年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次。數(shù)據(jù)來源制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI7：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI8：新組織定編方案完成時(shí)間指標(biāo)名稱新組織定編方案完成時(shí)間指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實(shí)際完成時(shí)間－計(jì)劃完成時(shí)間。指標(biāo)說明定編方案必須基于對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到副總經(jīng)理（黨委書記）的批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源實(shí)際完成時(shí)間以副總經(jīng)理（黨委書記）簽字認(rèn)可日期為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI9：?jiǎn)T工滿意度測(cè)量結(jié)果指標(biāo)名稱員工滿意度測(cè)量結(jié)果指標(biāo)來源員工滿意責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位分指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式根據(jù)員工滿意度測(cè)量問卷實(shí)際測(cè)得的員工滿意度分?jǐn)?shù)。指標(biāo)說明（1）員工滿意度測(cè)量問卷見附件；（2）員工滿意度測(cè)量每年6月份進(jìn)行一次。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI10：核心員工非正常離職率指標(biāo)名稱核心員工非正常離職率指標(biāo)來源核心員工管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式年度公司核心員工實(shí)際非正常離職的人數(shù)/核心員工平均總?cè)藬?shù)*100%。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：正常調(diào)動(dòng)、晉升、參軍、公司提出解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期未續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI11：核心員工平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)名稱核心員工平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)來源核心員工管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式核心員工全年參加公司組織的各類培訓(xùn)的人均時(shí)間。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以人事部培訓(xùn)臺(tái)帳作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI12：人才梯隊(duì)建設(shè)方案通過公司批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱人才梯隊(duì)建設(shè)方案通過公司批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來源人才儲(chǔ)備責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明（1）人才梯隊(duì)建設(shè)包括：公司對(duì)人才的定義、人才發(fā)展方向、人才梯隊(duì)建設(shè)細(xì)則等。（2）人才梯隊(duì)建設(shè)方案實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間以總經(jīng)理簽字日期為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI13：招聘計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱招聘計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源人才儲(chǔ)備責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)季實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）招聘人數(shù)以實(shí)際報(bào)到人數(shù)為準(zhǔn)。（2）計(jì)劃員工招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當(dāng)季臨時(shí)追加的招聘人數(shù)。數(shù)據(jù)來源以人事部招聘檔案記錄為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI14：招聘合格率指標(biāo)名稱招聘合格率指標(biāo)來源人才儲(chǔ)備責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新招員工人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計(jì)劃提出及臨時(shí)追加的用人申請(qǐng)。（2）招聘合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新員工人數(shù)。數(shù)據(jù)來源以人事部招聘檔案記錄為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI15：營銷人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)名稱營銷人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)來源營銷能力提升責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的營銷人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。指標(biāo)說明營銷人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到相關(guān)部門和公司批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源以人事部培訓(xùn)臺(tái)帳作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門航運(yùn)部KPI16：船員成本控制指標(biāo)名稱船員成本控制指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月實(shí)際發(fā)生的船員費(fèi)用－本月船員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）/本月船員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)*100%。指標(biāo)說明（1）船員費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)部確定；（2）船員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由公司單獨(dú)確定。數(shù)據(jù)來源每月由財(cái)務(wù)部根據(jù)船員費(fèi)用開支情況進(jìn)行匯總。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI117：船員遣返人數(shù)指標(biāo)名稱船員遣返人數(shù)指標(biāo)來源員工滿意責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位人指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)因船員不能勝任崗位要求被船舶退回的人數(shù)。指標(biāo)說明下列情況的退回不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)：生病、靠岸輪休、家庭因素等其他不可抗力因素。數(shù)據(jù)來源船員遣返記錄臺(tái)帳。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI18：船員任期考核合格率指標(biāo)名稱船員任期考核合格率指標(biāo)來源員工滿意責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式考核合格船員/參加考核的船員總數(shù)100%指標(biāo)說明（1）對(duì)船員的考核一般在下船后進(jìn)行；（2）對(duì)船員的考核內(nèi)容具體見《船員考核表》。數(shù)據(jù)來源船員考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部KPI辭典KPI1：融資額指標(biāo)名稱融資額指標(biāo)來源投融資責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位萬元指標(biāo)極性越接近目標(biāo)越好計(jì)算公式期內(nèi)實(shí)際得到的融資額。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI2：投資可行性分析狀況指標(biāo)名稱投資可行性分析狀況指標(biāo)來源投融資責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)計(jì)劃數(shù)－實(shí)際完成的有效投資可行性分析報(bào)告。指標(biāo)說明（1）可行性分析報(bào)告必須通過公司和董事會(huì)批準(zhǔn)才視為有效。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI3：公司預(yù)算體系有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱公司預(yù)算體系有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性評(píng)價(jià)等級(jí)越高越好計(jì)算公式預(yù)算體系有效性評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）和優(yōu)秀（100~120分）。指標(biāo)說明預(yù)算體系包括：成本（費(fèi)用）分解、成本（費(fèi)用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。數(shù)據(jù)來源預(yù)算體系有效性評(píng)價(jià)由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門公司預(yù)算體系有效性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費(fèi)用）項(xiàng)目分解10%成本（費(fèi)用）項(xiàng)目完全沒有分解基本上對(duì)每個(gè)部門所歸口的成本（費(fèi)用）項(xiàng)目進(jìn)行了分解各部門歸口的成本（費(fèi)用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費(fèi)用）的來源各部門成本（費(fèi)用）分解清晰，并能指導(dǎo)各部門進(jìn)行成本（費(fèi)用）控制成本（費(fèi)用）預(yù)算與控制50%各部門成本（費(fèi)用）沒有預(yù)算和控制各部門定期編制本部門成本（費(fèi)用）預(yù)算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)投資部確定的成本（費(fèi)用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進(jìn)行控制費(fèi)用預(yù)算編制及時(shí)、準(zhǔn)確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)40%對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對(duì)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行改進(jìn)通過預(yù)算管理體系，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的功能，并能夠通過預(yù)算管理進(jìn)一步指導(dǎo)和評(píng)價(jià)各部門工作KPI4：公司費(fèi)用預(yù)算/成本控制指標(biāo)名稱公司費(fèi)用預(yù)算/成本控制指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月各部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/成本－本月各部門預(yù)算總額/成本）/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI5：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)