【正文】 計(jì)劃完成率板材棒材銷售顧客內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設(shè)備工藝部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量技術(shù)信息提供的充分性生產(chǎn)線工期達(dá)成率設(shè)備安裝質(zhì)量生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率因準(zhǔn)備不充分影響試車(chē)、試生產(chǎn)次數(shù)加快工程建設(shè)進(jìn)度內(nèi)部華美圣科生產(chǎn)部原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)輔料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)提升采購(gòu)管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項(xiàng)目預(yù)決算偏差率費(fèi)用控制內(nèi)部華源機(jī)械總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保障倍數(shù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華源機(jī)械技術(shù)部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比率集團(tuán)人力資源部人工費(fèi)用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)融資管理內(nèi)部華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部融資金額滿足率集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部華源機(jī)械技術(shù)部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華美圣科生產(chǎn)部部門(mén)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門(mén)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)華海機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項(xiàng)數(shù) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠產(chǎn)品合格率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部外審一般不符合項(xiàng)客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時(shí)獲得通過(guò)質(zhì)量整改事項(xiàng)完成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率華美圣科生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部部門(mén)其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對(duì)各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部制度、流程推行、審核計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達(dá)安全整改的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部車(chē)輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團(tuán)總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部在線產(chǎn)品企劃書(shū)是否及時(shí)完成及通過(guò)新產(chǎn)品銷售配套滿足率集團(tuán)總部總經(jīng)辦重大企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率文化整合內(nèi)部?jī)?nèi)部期刊是否按時(shí)出版集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部企業(yè)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容沒(méi)有及時(shí)更新的次數(shù)華美圣科生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)內(nèi)部華海機(jī)械生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃完成率棒材廠產(chǎn)品定尺率生產(chǎn)計(jì)劃完成率板材廠生產(chǎn)計(jì)劃完成率集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部工業(yè)園綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率激勵(lì)機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華源機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美圣科綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美運(yùn)輸綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美商務(wù)綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率棒材廠培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率板材廠培訓(xùn)計(jì)劃完成率激勵(lì)機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率集團(tuán)總部人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部集團(tuán)業(yè)績(jī)考核報(bào)告是否按時(shí)提交績(jī)效管理推進(jìn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新工業(yè)園綜合管理部員工流失率團(tuán)隊(duì)管理學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華源機(jī)械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部司機(jī)流失率華美運(yùn)輸綜合管理部員工流失率華美商務(wù)綜合管理部員工流失率華海機(jī)械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠員工流失率集團(tuán)總部人力資源部主管級(jí)別以上員工流失率人員晉升合格率第四部分：華美集團(tuán)各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門(mén)序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說(shuō)明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項(xiàng)目議標(biāo)率預(yù)算金額超過(guò)10萬(wàn)元的規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝的項(xiàng)目應(yīng)議標(biāo)降低項(xiàng)目成本考核期已議標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)100%越高越好投資控制部%財(cái)務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場(chǎng)簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度每次簽證要有原因分析報(bào)告，并報(bào)投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項(xiàng)目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項(xiàng)目驗(yàn)收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬(wàn)元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1萬(wàn)元的按每1萬(wàn)元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬(wàn)元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　綜合管理部1因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)因報(bào)建信息不準(zhǔn)確或不及時(shí)反饋影響決策的次數(shù)或報(bào)建不及時(shí)或手續(xù)不全影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)杜絕因報(bào)建工作對(duì)決策和項(xiàng)目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　綜合管理部3培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成程度完成培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立只有進(jìn)行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)行此項(xiàng)考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/實(shí)際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部1因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　計(jì)劃財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料計(jì)劃財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部4內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部1輔助設(shè)備采購(gòu)致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購(gòu)不及時(shí)或者設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題致使項(xiàng)目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購(gòu)的及時(shí)性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成程度完成外協(xié)工作計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)外協(xié)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　外協(xié)部3違反招投標(biāo)程序的次數(shù)沒(méi)有依照招投標(biāo)程序進(jìn)行的次數(shù)遵守招投標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)輔料采購(gòu)不及時(shí)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時(shí)間數(shù)確保采購(gòu)及時(shí)質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工程管理部2工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)而返工的預(yù)算外支出金額驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)而返工所發(fā)生費(fèi)用提高工程項(xiàng)目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本　工程管理部3工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實(shí)際整改項(xiàng)數(shù)/集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項(xiàng)數(shù)*100%越高越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部％平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬(wàn)元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1萬(wàn)元的按每1萬(wàn)元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬(wàn)元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推投資控制部1項(xiàng)目預(yù)決算偏差率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(項(xiàng)目預(yù)算金額項(xiàng)目決算金額)/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費(fèi)用控制　投資控制部2工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核過(guò)程進(jìn)行管理提高工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)工程量清單編制要及時(shí)保證工程量清單編制及時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　設(shè)備工藝部1因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)根據(jù)工作需要，主動(dòng)與設(shè)計(jì)院溝通我方需要