【正文】 死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理員工因工作表現不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數提交的財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　經營部1銷售計劃達成率實際銷售金額占計劃銷售金額的比率提高銷售增長實際銷售金額247。計劃銷售收入100%越大越好綜合管理部%財務利潤增加　市場部2銷售資金回籠率當期應收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金安全當期實際貨款回籠金額/當期應回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財務利潤增加當期實際貨款回籠金額不含預收賬款，當期應回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部3售后服務投訴的次數售后服務投訴的次數提高售后服務水平數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度　市場部4客戶檔案資料管理不達標的個數及時收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部個內部管理信息客戶檔案資料管理不達標包括未按時收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運輸KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明業(yè)務部1毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務利潤增加　業(yè)務部2統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數統(tǒng)計信息不及時延遲的天數按時統(tǒng)計并進行提交數據統(tǒng)計越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度　業(yè)務部3司機流失率考核期內司機的流失率保證司機隊伍的穩(wěn)定考核期主動離職的司機人數/考核期司機定員100%越小越好集團人力資源管理部％學習創(chuàng)新團隊管理　業(yè)務部4毛利率控制營業(yè)成本，提高毛利空間控制營業(yè)成本，提高毛利空間考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部％財務利潤增加　業(yè)務部5司機違規(guī)駕駛被處罰的次數司機違規(guī)駕駛被處罰的次數提高司機安全意識，加強安全教育與管理數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次內部制度建設　業(yè)務部6設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強設備、貨物的安全管理數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本設備、貨物因不可抗力的因素導致損失發(fā)生的不予考核業(yè)務部7應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數247。越高越好綜合部個內部加快工程建設進度　設備工藝部5生產線建設改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產線建設改進建議的情況。文化整合推動以人為本的產品文化和企業(yè)文化建設，使之融為一體，通過產品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速度建設和高質量發(fā)展。顧客板材棒材銷售加大板材棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。團隊管理加強員工培訓，調整知識結構 ，提高業(yè)務素質，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。促進招聘及培訓工作到位。計劃銷售金額100%越大越好綜合管理部財務銷售增長　經營部2毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務利潤增加　經營部3應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數247。計劃銷售收入100%越大越好集團財務中心%財務銷售增長　總經理/副總經理2訂單達成的新增客戶數量簽訂銷售合同，有銷售額產生的新增客戶數量加強銷售渠道建設，大力開拓市場數據統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經理/副總經理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現實際利潤/計劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　總經理/副總經理4新產品上市推遲月數新產品未按計劃日期上市而推遲的周數保證新產品按計劃日期上市數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經董事會審核批準綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好企劃質控部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理　綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數提交的財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動合同管理不達標的項數勞動合同管理不達標的項數從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài)數據統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部項學習創(chuàng)新團隊管理勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失生產部1原料采購不達標次數原料采購不及時或者質量不符合公司要求而發(fā)生的不達標次數保證采購質量數據統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部提升采購管理原料采購不達標包括采購不及時性、原材料不合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應商進行評估生產部2生產工藝或產品配方泄密的次數沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產工藝或產品配方發(fā)生泄密的次數保證生產工藝或產品配方不泄密數據統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部制度建設　生產部3因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數保證設備、設施管理無失誤數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時內部生產管理平臺建設　生產部4安全消防事故發(fā)生的次數安全消防事故發(fā)生的次數杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部5因設備設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設施管理或操作數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　生產部6因部門原因導致產品質量不合格損失的金額因部門原因導致產品質量不合格損失的金額保證產品生產的合格率數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　生產部7部門衛(wèi)生不達標的項數　部門衛(wèi)生要達GMP要求數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 　質量管理部1部門衛(wèi)生不達標的次數部門衛(wèi)生不達標的次數部門衛(wèi)生要達GMP要求數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 　質量管理部2產品配方泄密的次數沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產品配方發(fā)生泄密的次數保證產品配方不泄密數據統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部制度建設　質量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數安全消防事故發(fā)生的次數杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推質量管理部4因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設施管理或操作數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　質量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導致產品質量不合格或小樣重復制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　質量管理部6每年至少推出一個新產品每年至少推出一個新產品保證產品結構的調整數據統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長　市場部1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現銷售增長實際銷售收入247。發(fā)現方案中未采用信息的個數；或按等級判斷信息提供的充分性。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽度，延伸品牌內涵，縱深發(fā)展品牌價值。顧客滿意度完善售后服務工作和進行內部流程的優(yōu)化，提升內外客戶的滿意度。第三部分：戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團總部集團下屬單位采購部銷售部財務中心人事部生產安全管理部市場技術部總經辦企劃質控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加√√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√銷售增長√