【正文】 （被動流失的除外）綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　技術(shù)部1項目預算執(zhí)行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好綜合管理部％內(nèi)部費用控制　技術(shù)部2項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù)項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù)提高項目設(shè)計及采購的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度　技術(shù)部3質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)質(zhì)量管理體系完成的時間為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，盡快完成質(zhì)量管理體系的建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　經(jīng)營部1外部銷售收入計劃完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實際外部銷售收入/考核期計劃外部銷售收入100%越高越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　經(jīng)營部2發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生交易產(chǎn)生銷售額的公司的數(shù)量開發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務(wù)銷售增長　經(jīng)營部3營業(yè)毛利率提高銷價，增大盈利空間提高銷價考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越高越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　經(jīng)營部4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。次數(shù)統(tǒng)計，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重越低越好綜合管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　生產(chǎn)準備部3技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。合格人員數(shù)/全部準備人員數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　生產(chǎn)準備部2因準備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)按計劃時間試車、試生產(chǎn)，但由于準備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計這些影響次數(shù)?！疲▽嶋H質(zhì)量標準/要求質(zhì)量標準）＊權(quán)重細小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù)越高越好/越少越好項目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　生產(chǎn)準備部1生產(chǎn)準備人員考核合格率為開工生產(chǎn)準備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準備人員的比率。生產(chǎn)線實際用工期/計劃用工期排除被考者不可控因素的影響時間越高越好指揮部及下游部門%內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　設(shè)備工藝部7設(shè)備安裝質(zhì)量按合同或公司要求，對生產(chǎn)線設(shè)備安裝質(zhì)量進行內(nèi)部或正式驗收，評估其所達到的質(zhì)量水平。分類、分等級進行判斷打分越高越好項目組、使用單位分內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　設(shè)備工藝部6生產(chǎn)線工期達成率按指揮部工作計劃，生產(chǎn)線實際用工期與計劃工期之間的比值。越高越好綜合部個內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　設(shè)備工藝部5生產(chǎn)線建設(shè)改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進建議的情況。從信息方面，促進方案設(shè)計、制作得更正確、更完善。促進在工作過程中把握好生產(chǎn)線設(shè)計、調(diào)試質(zhì)量。（因本部不可控情況影響的除外）按計劃完成圖紙，促進提高工作效率。第三部分：戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團總部集團下屬單位采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務(wù)華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加√√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√銷售增長√√√√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√√加強下屬公司管理√√√√√√提升采購管 理√√√√√√√√信息化管 理√制度完善√√√√√√√√√√√√融資管理√√√√√√費用控制√√√√√√√√√√√√√√√√√品牌塑造√√√√√√√√√√戰(zhàn) 略主 題集團總部集團下屬單位采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務(wù)華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合√√√生產(chǎn)管理平臺建設(shè)√√√√√√√加快工程建設(shè)進度√質(zhì)量控制體系建設(shè)√√√√√√激勵機制建 立√√√√√√√√√√√績效管理推 進√√√√√√√√√√√團隊管理√√√√√√√√√√√第四部分：KPI分解路徑圖財務(wù)營業(yè)毛利計劃完成率營業(yè)毛利計劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機械經(jīng)營部營業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤增加華源機械總/副總經(jīng)理訂單達成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場部利潤計劃達成率集團銷售部營業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤計劃達成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項目預算執(zhí)行率銷售收入計劃完成率利潤計劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)財務(wù)利潤增加利潤計劃達成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤計劃達成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財務(wù)中心計劃利潤完成程度員工投資回報率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸總/副總經(jīng)理利潤計劃達成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率項目議標率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)項目驗收不合格而返工的預算外支出金額工業(yè)園正/副總指揮項目驗收不合格而返工的預算外支出金額工程管理部工程項目驗收沒有通過而返工的預算外支出金額降低成本財務(wù)項目議標率華源機械經(jīng)營部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機械生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤計劃完成率華源機械生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額華美運輸業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運輸總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)財 務(wù)成本控制投資控制部項目議標率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經(jīng)理成本控制華源機械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額財 務(wù)成本控制華美綜合管理部項目議標率降低成本華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項目驗收合格率華美運輸總/副總經(jīng)理成本控制設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部集團財務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)毛利計劃完成率成本控制集團財務(wù)中心華海機械總/副總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械綜合管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械生產(chǎn)部噸鋼水、電、輔料消耗金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備維護失誤造成的金額損失財 務(wù)降低成本華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理成本控制應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財務(wù)中心集團財務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質(zhì)量不合格造成損失的金額采購預付款資金成本集團銷售部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對集團各單位會計監(jiān)督和財務(wù)控制不力造成的損失金額財 務(wù)銷售增長華源機械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數(shù)量集團財務(wù)中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量華海機械總/、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù)顧客顧客滿意度華美運輸綜合管理部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華美商務(wù)總/顧客加強下屬單位管理工業(yè)園計劃財務(wù)部內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時影響招投標次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)集團銷售部銷售計劃完成率板材棒材銷售顧客內(nèi)部加快工程建設(shè)進度工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項目進度計劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項目計劃完成率工