【正文】 ............................. 54 檢查與自評(píng) ........................................................... 55 安全檢查 ........................................................... 55 安全檢查形式與內(nèi)容 ................................................. 56 問(wèn)題整改 ........................................................... 57 自評(píng) ............................................................... 57 附錄 1 手冊(cè)更改控制表 ..................................................... 58 附錄 2 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件體系層次及主要見證性材料對(duì)應(yīng)一覽表 ................... 59 0 編制說(shuō)明 ： AQ301320xx《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》。 2． 框架結(jié)構(gòu) ：本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 由 安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè) 、安全 生產(chǎn)規(guī)章 制度、安全操作 技術(shù) 規(guī)程、作業(yè)見證文件等 4 個(gè)部分構(gòu)成。 3．手冊(cè)按 要素展開要求 ： 要素文件按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 10 個(gè) 一 級(jí)要素展開，涵蓋 53 個(gè) 二 級(jí)要素；將規(guī)范要求轉(zhuǎn)化為本 公司 行為。 4． 規(guī)范轉(zhuǎn)化要求 ： 標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范轉(zhuǎn)化過(guò)程，本著規(guī)范與本 公司 實(shí)際相結(jié)合原則，注重可操作性；全面對(duì)照 10 個(gè) 一 級(jí)要素逐條 分解 。 5． 手冊(cè)要素文件與其它文件關(guān)系 ： 10 個(gè) 一 級(jí)要素既作 為主線，又作為索引，向其他各層 展開。 6． 持續(xù)改進(jìn) ： 對(duì)于上級(jí)主管部門、權(quán)威機(jī)構(gòu)的考核和批評(píng)指導(dǎo)，本 公司 將認(rèn)真聽取，及時(shí)糾正，持續(xù)改進(jìn)。 01 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的管理 1 要求 安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行中的主要文件，各類人員要熟悉手冊(cè)中與本職工作相關(guān)的內(nèi)容，保證在用手冊(cè)版本現(xiàn)行有效。 2 編制、發(fā)放及保管 安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制。 安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)由分管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的編制、編號(hào)、發(fā)放、更改控制和管理。 手冊(cè)發(fā)放需由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍、 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)登記編號(hào)、持有者簽字，方可發(fā)放。 向外單位提供安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后方可提供。 同一版次安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)分受控與非受控兩種版本，非受控版本僅作發(fā)放登記，不編號(hào)，更改通知一般不發(fā)送。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得污損和隨意涂改，不得外借私自復(fù)印，若因使用時(shí)間過(guò)久，出現(xiàn)破損需更換，應(yīng)辦理更新手續(xù)，以舊換新。 手冊(cè)的修訂與換版 安全環(huán) 保部 負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，并在下列情況下?lián)Q版： 手冊(cè)內(nèi)容有三分之一以上修改。 評(píng)審發(fā)現(xiàn)手冊(cè)已不適應(yīng)。 公司的安全方針、目標(biāo)已有重大變化。 02 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)按照 AQ301320xx《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》等有關(guān)要求進(jìn)行編制，闡明公司安全生產(chǎn)方針，安全目標(biāo)、安全承諾及規(guī)范要求，描述了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的架構(gòu)及文件的層次，是各級(jí)人員安全生產(chǎn)和工作的行動(dòng)準(zhǔn)則，各級(jí)人員應(yīng)堅(jiān)決貫徹和執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日 03 安全承諾 (1)遵守國(guó)家、地方有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 (2)保證安全標(biāo)準(zhǔn)化工作正常運(yùn)行，并提供必要的人、財(cái)、物支持： (3)為員工樹立正確的表率作用，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的安全、健康行為。 (4)消除職業(yè)危害，改善勞動(dòng)環(huán)境，保證職工的身心健康。 (5)定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，搞好隱患治理和風(fēng)險(xiǎn)控制。 (6)保證新建、改 建、擴(kuò)建裝置執(zhí)行好 “ 三同時(shí) ” 的原則。 (7)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工技術(shù)素質(zhì)。 (8)為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品和衛(wèi)生保健措施。 (9)定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行評(píng)審，使之不斷完善，實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的持續(xù)改進(jìn)。 (10)加強(qiáng)對(duì)承包商和供應(yīng)商的管理，確保全體員工的健康。 (11)公司的最高管理者是職業(yè)安全健康的第一責(zé)任人，每位員工對(duì)公司的安全健康事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任。 (12)定期公布企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化表現(xiàn)水平，公開征求公眾意見，響應(yīng)他們的合理要求。 (13)通過(guò)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)污染、無(wú)傷害。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日 04 安全生產(chǎn)方針目標(biāo) 安全生產(chǎn)方針 以人為本， 安全第一 ； 預(yù)防為主；綜合治理； 全員參與 ， 持續(xù)改進(jìn) 。 安全生產(chǎn)目標(biāo) a) 死亡事故： 0 b) 重大爆炸事故： 0 c) 重大火災(zāi)事故： 0 d) 重大環(huán)境污染事故： 0 e) 3 人（含 3 人）以上中毒事故： 0 f) 事故起數(shù)降低率≥ 20%； g)隱患治理完成率 100%； h)有毒有害場(chǎng)所檢 測(cè)合格率≥ 85%。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日 05 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 公司安全 委員會(huì) 組長(zhǎng)：萬(wàn)榮惠 副組長(zhǎng)：李樹華、王六生 成員：傅映敏、龔貴生、馬興良、張彥生、饒志臻 、宋成發(fā) 張 彥、楊紹林、尹文輝、黃存軍 安委會(huì) 辦公室 辦公室主任：饒志臻 專職安全員：宋成發(fā) 安全環(huán)保 部 負(fù)責(zé)人：饒志臻 進(jìn)出口公司 負(fù)責(zé)人：黃存軍 安全員：王杰 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人：張彥 安全員：董彤 磷制品分公司 負(fù)責(zé)人：李樹華 安全員：宋成發(fā) 辦公室 負(fù)責(zé) 人：張彥生 安全員：納志強(qiáng) 班組安全員： 王江川、陳文龍 周江興、趙福剛 班組安全員： 王文生、李永安 錢文林、鄭亞彬 班組安全員： 楊 松、張 兵 馬 翔、郭天有 盧永祥 班組安全員： 宋成波、楊春偉 楊士蘭、趙天寶 李新偉 班組安全員： 李東良、李松濤 楊培明、周江紅 胡仕春、張江濤 王金春、王平華 化工一車間負(fù)責(zé)人： 李智榮 安全員： 鄧仕華 化工二車間負(fù)責(zé)人： 張江華 安全員： 龔 輝 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人： 張仕平 安全員： 宋成發(fā) 采供部負(fù)責(zé)人： 尹文輝 安全員： 何 平 辦公室負(fù)責(zé)人： 楊 晟 安全員： 王成俊 化工三車間負(fù)責(zé)人： 鮑文榮 安全員： 張二寶 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)人： 王躍東 安全員： 馬 凱 化工四車間負(fù)責(zé)人： 王斌 安全員： 周英 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人： 黃國(guó)興 安全員： 黃國(guó)興 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人： 業(yè)英 安全員： 業(yè)英 機(jī)電車間負(fù)責(zé)人： 楊紹林 安全員： 丁世雄 06 公司概況 云南江磷集團(tuán)股份有限公司原為江川磷化學(xué)總公司，江川磷化學(xué)總公司始建于 1988 年， 1998 年 10 月改制為云南江磷集團(tuán)股份有限公司，屬國(guó)有控股公司， 20xx 年 1 月公司改制為民營(yíng)企業(yè)，下屬企業(yè)有磷制品分公司、金屬構(gòu)件分公司、進(jìn) 出口分公司、江川賓館有限公司等，是一家以磷化工產(chǎn)品為主導(dǎo)，集工、科、貿(mào)于一體的國(guó)家大Ⅱ型企業(yè)， 為 全國(guó)化工重點(diǎn)企業(yè)，中國(guó)化工 500 強(qiáng)、利稅 100 強(qiáng)企業(yè)。公司于 20xx 年通過(guò) ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證，20xx年 5 月通過(guò) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)換版認(rèn)證 ， 20xx年 1 月通過(guò) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)換版認(rèn)證?！奥菸嚒鄙虡?biāo)于 20xx 年被認(rèn)定為首批“云南省著名商標(biāo)”?！奥菸嚒迸泣S磷、赤磷在國(guó)內(nèi)外屢屢獲獎(jiǎng)，黃磷產(chǎn)品于 1991 年被評(píng)為“省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”， 榮獲“ 94 大西南名牌產(chǎn)品博覽會(huì)金獎(jiǎng)”， 1998 年被授予“云南省名 牌產(chǎn)品”稱號(hào)；赤磷產(chǎn)品榮獲“ 94 大西南名牌產(chǎn)品博覽會(huì)銀獎(jiǎng)”，并于20xx 年被授予“云南省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。公司同時(shí)也獲得了中國(guó)外經(jīng)貿(mào)部“進(jìn)出口工作先進(jìn)單位” 、 勞動(dòng)和社會(huì)保障部“全國(guó)就業(yè)與社會(huì)保障先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”、國(guó)家環(huán)?？偩帧碍h(huán)保最佳適用技術(shù)依托單位”、云南省“優(yōu)秀管理達(dá)標(biāo)單位”、 “重合同守信用單位”、“科技工作先進(jìn)單位”、“化工無(wú)泄漏工廠”等榮譽(yù)稱號(hào)，為玉溪市磷化工龍頭企業(yè)。 磷制品分公司位于江川縣路居鎮(zhèn)螺螄鋪，占地面積 畝，距江川縣城 7km，有員工 427 人，有 4 個(gè)生產(chǎn)車間（化工一車間、化工二車間、 化工三車間、化工四車間）， 1 個(gè)生產(chǎn)輔助車間，公司有 6 個(gè)管理科室，成立了 安全委員會(huì) ，設(shè)立 了 安委會(huì) 辦公室，任命了專職安全員。 公司主要危險(xiǎn)品簡(jiǎn)介如下： 主要危險(xiǎn)物料（原料、輔料、中間品、產(chǎn)品）表 序號(hào) 名稱 類別 危險(xiǎn)性 涉及場(chǎng)所 1 黃磷 產(chǎn)品、原料 第 自燃物品，劇毒化學(xué)品 生產(chǎn)區(qū) 2 一氧化碳 副產(chǎn)物， 磷爐尾氣的主要成分 第 易燃?xì)怏w 電爐、水封、烘干機(jī)、噴淋塔、尾氣管道 3 五氧化二磷 產(chǎn)品 第 酸性腐蝕品 五氧化二磷生產(chǎn)區(qū) 4 硫酸 輔料 第 酸性腐蝕品 五氧化二磷生產(chǎn)區(qū) 5 赤磷 產(chǎn)品 第 易燃固體 赤磷生產(chǎn)區(qū) 6 磷化氫 副產(chǎn)物 第 生產(chǎn)區(qū) 7 磷酸 產(chǎn)品 第 酸性腐蝕品 磷酸生產(chǎn)區(qū) 8 五硫化二磷 輔料 第 遇濕易燃物品 食品磷酸生產(chǎn)區(qū) 9 硫化氫 副產(chǎn)物 第 易燃?xì)怏w 食品磷酸生產(chǎn)區(qū) 10 泥磷 副產(chǎn)物 主要成分為黃磷，危險(xiǎn)性類似 于黃磷。 泥磷池 11 含氟氣體 副產(chǎn)物 生產(chǎn)過(guò)程中的含氟氣體主要為氟化氫（ HF）， 第 酸性腐蝕品 電爐、噴淋塔、水封、尾氣管道 12 磷鐵 副產(chǎn)品 熔融 的磷鐵溫度較高，遇水會(huì)發(fā)生猛烈爆炸，嚴(yán)重時(shí)造成物毀人亡。 電爐、渣道 13 電爐爐渣 爐渣 電爐定期排出的熔融爐渣，溫度通常在 1400℃左右，稍有不慎極易燒傷人體。 電爐、渣道 14 焦碳 原料 屬高燃值燃料，在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生粉塵危害，燃燒后產(chǎn)生煙塵，其中含有多種有毒金屬和致癌物質(zhì)，長(zhǎng)期吸入可導(dǎo)致塵肺病和呼吸道疾病。 黃磷原料工段、料柜 15 煤 燃煤鍋爐用燃料 在空氣中緩慢氧化會(huì)發(fā)生自燃。 在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生粉塵危害。 煤堆場(chǎng) 16 氫氧化鈉 原料 強(qiáng)堿 赤磷堿煮工序 07 安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)術(shù) 語(yǔ) 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化 safety standardization 為安全生產(chǎn)活動(dòng)獲得 最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則。 2 關(guān)鍵裝置 key facility 在 易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。 3 重點(diǎn)部位 key site 生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸臺(tái)（站）、油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)等；對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。 4 資源 resources 實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的人力、財(cái)力、設(shè)施、技術(shù)和方法等。 5 相關(guān)方 interested party 關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。 6 供應(yīng)商 supplier 為企業(yè)提供原材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。 7 承包商 contractor 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服