內(nèi)部控制指引18流程圖——信息系統(tǒng)-文庫吧
2025-03-31 22:42 本頁面
【正文】 息部的測試員進行測試D38．安裝、調試后，系統(tǒng)最終上線，信息部設置用戶部門的使用權限9．用戶部門在信息部的授權下使用信息系統(tǒng)相關規(guī)范應建規(guī)范1 《信息系統(tǒng)管理制度》1 《信息系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》參照規(guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》文件資料1 《信息系統(tǒng)開發(fā)任務書》1 《信息系統(tǒng)設計方案》責任部門及責任人1 信息部、財務部、生產(chǎn)部、銷售部、倉儲部1 總經(jīng)理、運營總監(jiān)、編程員、設計員、測試員、信息部人員18．1．4 信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程1．信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程與風險控制圖信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經(jīng)理信息部/用戶部門項目管理小組外包商信息系統(tǒng)開發(fā)招標違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失信息系統(tǒng)開發(fā)招標評標不規(guī)范，可能導致徇私舞弊、商業(yè)秘密泄露，造成企業(yè)經(jīng)濟損失信息系統(tǒng)開發(fā)招標過程違反法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，可能受到有關部門的處罰，造成資產(chǎn)損失審批審批參與評標開始1資料歸檔進行資格審查5876結束談判并簽定合同發(fā)布《中標通知書》選取中標者組織評標接收標書4發(fā)售招標書32發(fā)布招標廣告確定采用招標方式選擇外包合作商簽定合同接到《中標通知書》發(fā)送投標書填報資格審查文件索取資格審查文件D1D2D32．信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程控制表信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11．項目管理小組根據(jù)信息系統(tǒng)開發(fā)難度以及企業(yè)開發(fā)人員的能力確定采用招投標方式選擇合適的外包開發(fā)商2．項目管理小組發(fā)布招標廣告，說明招標方式、招標項目的
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