內(nèi)部控制指引18流程圖——信息系統(tǒng)(存儲版)
【正文】 部的測試員進(jìn)行測試D38．安裝、調(diào)試后，系統(tǒng)最終上線，信息部設(shè)置用戶部門的使用權(quán)限9．用戶部門在信息部的授權(quán)下使用信息系統(tǒng)相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 《信息系統(tǒng)管理制度》1 《信息系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》參照規(guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料1 《信息系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)書》1 《信息系統(tǒng)設(shè)計方案》責(zé)任部門及責(zé)任人1 信息部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、倉儲部1 總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)、編程員、設(shè)計員、測試員、信息部人員18．1．4 信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程1．信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程與風(fēng)險控制圖信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程與風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理信息部/用戶部門項目管理小組外包商信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)評標(biāo)不規(guī)范，可能導(dǎo)致徇私舞弊、商業(yè)秘密泄露，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)過程違反法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，可能受到有關(guān)部門的處罰，造成資產(chǎn)損失審批審批參與評標(biāo)開始1資料歸檔進(jìn)行資格審查5876結(jié)束談判并簽定合同發(fā)布《中標(biāo)通知書》選取中標(biāo)者組織評標(biāo)接收標(biāo)書4發(fā)售招標(biāo)書32發(fā)布招標(biāo)廣告確定采用招標(biāo)方式選擇外包合作商簽定合同接到《中標(biāo)通知書》發(fā)送投標(biāo)書填報資格審查文件索取資格審查文件D1D2D32．信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程控制表信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程控制控制事項詳細(xì)描述及說明階段控制D11．項目管理小組根據(jù)信息系統(tǒng)開發(fā)難度以及企業(yè)開發(fā)人員的能力確定采用招投標(biāo)方式選擇合適的外包開發(fā)商2．項目管理小組發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)方式、招標(biāo)項目的名稱
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