【正文】 設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。三層會驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元；總工室考核。第十九條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；室內(nèi)墻地面磚（含石材）、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等；煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水工程。二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、櫥柜、陽臺推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。四、樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示。五、管理及監(jiān)察部對樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%。第二十條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的銷售中心、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯及銷售區(qū)域周邊園林等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第二十一條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第二十二條 工程部內(nèi)部驗(yàn)收合格后、實(shí)際交樓前，工程部負(fù)責(zé)通知進(jìn)行分戶驗(yàn)收；分戶驗(yàn)收由地區(qū)物業(yè)公司主持，管理及監(jiān)察部、工程部、營銷部及施工單位參加。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十三條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十四條 主體及裝修工程完工后，須在三個月之內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。其它工程（包含勘察、基坑支護(hù)、大型土石方、地基基礎(chǔ)、智能化、水電、消防、園建工程、園林工程等）完工后，須在兩個月之內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織竣工驗(yàn)收的，給予工程部負(fù)責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核，管理及監(jiān)察中心每月抽查比例不少于30%。第二十五條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯、園林集團(tuán)各項(xiàng)目部、力拓公司各項(xiàng)目部等主要施工單位進(jìn)行綜合評價(jià)并排名，評價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司主管工程副總審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心組織合同管理中心進(jìn)行總體評比并形成專項(xiàng)報(bào)告。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價(jià)會（合同金額100萬以下的由工程部獨(dú)立評價(jià)），并將對參建施工單位評價(jià)意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報(bào)送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理及監(jiān)察中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時(shí)將評定為不合格的參建單位報(bào)集團(tuán)監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各5000元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。 第二十六條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。第二十七條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。第二十八條 毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。第二十九條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后90天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。第三十條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團(tuán)管理及監(jiān)察中心，并報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第三十一條 預(yù)結(jié)算管理：工程進(jìn)度款審批（1）工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。（2）預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。（4）審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計(jì)超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)或提前申報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；超報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付的，必須在下期進(jìn)度款扣回；如沒扣回的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。工程部須在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后（結(jié)合施工圖、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工記錄、施工組織設(shè)計(jì)、簽證等進(jìn)行核對）20天內(nèi)完成審核，主體工程在竣工驗(yàn)收后三個月內(nèi)提交預(yù)決算部，其他專業(yè)工程在二個月內(nèi)提交預(yù)決算部。每延遲一天扣罰工程部項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在資料審核中出現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實(shí)際不符等情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算部考核。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。第三十二條 招投標(biāo)管理： 征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標(biāo)單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關(guān)征召人員三級工資；如屬領(lǐng)導(dǎo)授意的，視情節(jié)輕重再給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降三級以上工資的處分。管理及監(jiān)察部考核。主體區(qū)域合作單位征召過程地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）未到對方總部與其最高負(fù)責(zé)人會晤的，每次降地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）一級工資；會晤達(dá)成合作意向后，主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未帶隊(duì)考察擬承建的項(xiàng)目班子，每次降主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)一級工資。其它類別的區(qū)域合作單位，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）未按要求約見對方主要負(fù)責(zé)人的；地區(qū)公司主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未按要求帶隊(duì)考察（包括未經(jīng)征召流程的已合作單位）直接確定為合格單位的，每次降相關(guān)負(fù)責(zé)人一級工資。集團(tuán)招投標(biāo)中心考核。嚴(yán)禁任何部門、個人以任何借口推薦投標(biāo)單位或把項(xiàng)目發(fā)包給村民或相關(guān)單位，發(fā)現(xiàn)此類行為的相關(guān)責(zé)任人一律開除。有特殊情況的，地區(qū)公司董事長直接向董事局主席匯報(bào)。管理及監(jiān)察中心考核。中標(biāo)單位簽訂合同后出現(xiàn)拒不進(jìn)場、進(jìn)場后又退場、施工進(jìn)度嚴(yán)重滯后或簽約后提出調(diào)增價(jià)格等情況，若是由于中標(biāo)單位自身原因的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各5000元；若是施工組織不到位導(dǎo)致的，每次扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理各5000元；集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。該中標(biāo)單位列入暫不合作單位名單，不得參與該地區(qū)所有項(xiàng)目的投標(biāo)，出現(xiàn)上述問題的，由集團(tuán)管理及監(jiān)察中心專項(xiàng)檢查是否違反招標(biāo)有關(guān)制度，如違反的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察部考核。對因簽約時(shí)圖紙不完善或設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致原合同單價(jià)變化、工程量增加或須補(bǔ)充單價(jià)的，地區(qū)公司招投標(biāo)部須在收到合同承包范圍內(nèi)的全套施工圖紙或圖紙變更后30天內(nèi)完成補(bǔ)充合同的核價(jià)報(bào)審工作。每延誤一天報(bào)審，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。招標(biāo)部門必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成主體、外水、外電、燃?xì)?、供暖以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類合同的報(bào)審，其他合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后30天內(nèi)完成報(bào)審。未能按時(shí)完成報(bào)審的，每延遲一天扣罰招標(biāo)部門經(jīng)辦人 20元、招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人 50元。合同管理部考核。第三十三條 住宅主體施工單位工程進(jìn)度款追加支付辦法精裝修工作面按計(jì)劃合格移交時(shí)：15層及以下住宅，按已完177。%追加支付一次工程進(jìn)度款；1625層住宅，可追加支付二次，每次按已完177。%支付；26層及以上住宅，按已完177。%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完177。%控制。工作面移交計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交?？⒐を?yàn)收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價(jià)的86%?？⒐べY料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支付已完工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款。經(jīng)三次追加支付工程進(jìn)度款后，總的工程進(jìn)度款項(xiàng)支付至已完工程造價(jià)的90%。第三十四條 各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補(bǔ)報(bào)資料、修改意見的必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)，集團(tuán)總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理第三十五條 規(guī)劃方案《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報(bào)告》和《項(xiàng)目定位報(bào)告》審批通過及地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件齊全后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院啟動規(guī)劃方案設(shè)計(jì)，完成后報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，通過后下發(fā)給地區(qū)公司。納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。各地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整，按規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批后實(shí)施。未按規(guī)定流程報(bào)批的，每次扣罰總工室主任 2000元；集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每次扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院相關(guān)責(zé)任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每次扣罰總工室主任1000元，開發(fā)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元，地區(qū)公司董事長3000元。屬重大責(zé)任事故的，給予降三級工資以上處分。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降三級以上工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十六條 單體設(shè)計(jì)方案地區(qū)項(xiàng)目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，上述凡涉及新標(biāo)準(zhǔn)化的方案報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平面方案、外立面方案及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行局部調(diào)整，須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長審批，其中涉及到單體外立面方案等進(jìn)行較大修改的，須再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室專業(yè)負(fù)責(zé)人、總工室主任、總工室主管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）扣罰1000元。屬于方案性較大調(diào)整的，給予降三級工資以上的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十七條 綜合樓、運(yùn)動中心軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)方案深化，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過后實(shí)施。未報(bào)審直接實(shí)施的，每次扣罰總工室主任 1000元,主管領(lǐng)導(dǎo) 2000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十八條 超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長審批后執(zhí)行。審批時(shí)間為5天，審批延遲的，每個方案扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長500元。管理及監(jiān)察中心考核。未報(bào)審直接實(shí)施的，每次扣罰總工室主任1000元,主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十九條 單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)地區(qū)公司總工室應(yīng)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通