【正文】 ，需要向辦公室辦理借閱手續(xù)，明確責任人借閱時間和歸還時間。，不得翻印和復印，不能轉(zhuǎn)借他人，絕密文件在指定地點閱讀。 文件的清退 文書應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領(lǐng)導報告。 清退時要加蓋清退戳記，保存好《文件清退單》。文件的立卷歸檔 文件歸檔工作依照《檔案法》及時整理（立卷）、歸檔。 聯(lián)合辦理的文件，原件由主辦機關(guān)整理（立卷）、歸檔，其他機關(guān)保存復制件和其他形式的文件副本。 存檔時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。文件的銷毀對已不具備歸檔和存查價值的文件應(yīng)填寫《檔案銷毀清單》，經(jīng)辦公室主任審核批準后，可以銷毀。銷毀秘密文件應(yīng)到指定場所，由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。下發(fā)至各基層單位、部室的無密級文件由其自行銷毀，并向辦公室上報銷毀清單。對于違反文件管理制度并造成影響和損失的人員，視情節(jié)輕重，給予行政處罰和經(jīng)濟處罰，由辦公室拿出具體處理意見，經(jīng)領(lǐng)導批示后進行處罰。6危害識別和風險評價管理規(guī)定目的 為了確保與生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境有關(guān)的所有潛在危害都得到識別、風險得到評價，采取明確、適當?shù)目刂拼胧L險降低到可接受的水平，及時有效地消除事故隱患。適用范圍 本規(guī)定適用于生產(chǎn)運行過程中，生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境對人員、生產(chǎn)、聲譽和環(huán)境所造成的潛在危害的識別過程和風險評價控制過程。定義 危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 危害識別認知危害的存在并確定其特征的過程。 風險特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結(jié)合。 風險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。 事故造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。 事件導致或可能導致事故的事情。主要職責 公司經(jīng)理負責組織公司的危害識別、風險評價工作，負責確定公司重大事故風險，組織落實重大風險的控制措施和隱患治理措施。 生產(chǎn)科負責組織、指導進行危害識別和風險評價工作。 各單位負責本單位作業(yè)活動危害因素的識別和評價工作。成立風險評價領(lǐng)導小組，經(jīng)理任風險評價領(lǐng)導小組組長，組織風險評價的全過程，評價小組成員應(yīng)具備一定的危害識別和風險評價的知識和能力，包括安全、環(huán)保、技術(shù)、設(shè)備和業(yè)務(wù)主要管理人員。公司鼓勵全員參與危害識別與風險評價工作。危害識別與風險評價的范圍與對象：、工藝、設(shè)備缺陷等；、施工、檢（維）修過程中的各種危害因素；、停工、開工過程中可能發(fā)生的物料泄漏、火災、爆炸、中毒；、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件；、廢棄、拆除與處置；； ；；、產(chǎn)品的運輸和使用過程；，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；、地震及其他自然災害等。，充分了解相關(guān)信息，以便進行全面評價，主要包括:、設(shè)備、工具；、化學性質(zhì)；；；、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。危害識別與風險評價的方法 根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：1)工作危害分析（JHA）2)安全檢查表分析（SCL）3)預危險性分析（PHA）4)危險與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析(ETA)8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。危害識別應(yīng)考慮的因素 物（設(shè)施）的不安全狀態(tài):包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷和誤動作。 人的不安全行為：包括不采取安全措施、誤操作、違章操作、違章指揮及其它不安全行為。 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件：包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射等），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素。 管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理等。 危害因素的分類 物理性危害因素：設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲危害、振動危害、電磁輻射危害、運動物危害、明火危害、高溫物質(zhì)危害、低溫物質(zhì)危害、粉塵危害、氣體物質(zhì)危害、液體物質(zhì)危害、作業(yè)環(huán)境缺陷、信號缺陷、其他物理性危害因素。 化學性危害因素：易燃易爆物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其他化學性危害因素。 生物性危害因素：致病微生物、傳染性媒介物、致害動植物、其他生物性危害因素。 心理、生理性危害因素：負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷、其他心理生理缺陷。 行為性危害因素：指揮錯誤、操作錯誤、監(jiān)護失誤、其他行為性危害因素。 其他危害。 危害的后果機械傷害、車輛傷害、觸電、物體打擊、爆炸、起重傷害、火災、中毒和窒息、淹溺、坍塌、灼燙、高處墜落、職業(yè)病、泄漏等其他傷害和財產(chǎn)損失。風險評價 風險評價準則確定的依據(jù)：；；；；；；。 評價準則 評價危害及后果發(fā)生的可能性及頻率（L）(見附件一) ； 評價危害及影響后果的嚴重性(S)(見附件二)； 風險度（R）危害及影響嚴重性量化值與可能性量化值的乘積(R=SL)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，決定風險的大小以及是否是可以容忍的風險。風險評價結(jié)果可分為以下幾類：a) 輕微的（R4）；b) 可容許的 (R=4～8)；c) 中等的(R=9～12)；d) 重大的(R=15～16)；e) 不可容忍的(R=20～25)。風險評價的實施 生產(chǎn)科每年組織定期開展危害識別風險評價活動。 評價人員應(yīng)對所識別出的事故隱患、職業(yè)危害等加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效并適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容許的程度。 評價發(fā)生危害事故、事件的可能性，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生），現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、職工培訓），事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過。 確定所識別的危害影響的嚴重性，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、財產(chǎn)損失以及對生產(chǎn)的影響和對本企業(yè)形象的影響程度。 評價風險，要結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，評價其風險的大小。1風險控制措施 根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。 根據(jù)風險程度大小，采取相應(yīng)的技術(shù)、管理控制措施。選擇風險控制措施時要考慮措施的可行性、安全性和可靠性；包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施等。 風險控制的技術(shù)措施：1）消除風險的措施；2）降低風險的措施；3）控制風險的措施。：1）制定、完善管理程序和操作規(guī)程；2）制定、落實風險監(jiān)控管理措施；3）制定、落實應(yīng)急預案，做好組織、物資準備；4）加強員工的HSE教育培訓；5）建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。1風險控制措施的實施 風險控制措施的實施由責任單位負責并形成記錄； 辦公室負責組織相關(guān)部門監(jiān)督檢查事故風險控制措施的落實情況， 遇有異?；蚓o急情況，執(zhí)行應(yīng)急預案。(見附件三)1每年至少進行一次常規(guī)作業(yè)活動的危害識別與風險評價工作，但當本公司組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品發(fā)生重大變化或人身傷害事件時，應(yīng)及時進行風險評價工作。1通過風險評價的培訓，讓職工了解本崗位的風險，做到更好的預防和控制風險。附件一： 危害發(fā)生可能性及頻率L評判準則影響因素分數(shù)危害發(fā)生的頻率（L1）安全檢查（L2）操作規(guī)程（L3）員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）（L4）監(jiān)測、控制、報警、補救措施（L5）5每月經(jīng)常發(fā)生從不按標準檢查沒有操作規(guī)程或操作規(guī)程不嚴密未進行三級安全教育，無上崗證無任何措施，或有措施從未使用4每半年有時發(fā)生很少按標準檢查、檢查手段單一，走馬觀花有規(guī)范的操作規(guī)程，但從未執(zhí)行進行三級安全教育，無上崗證有措施，但只是一部分，尚不完善3每年發(fā)生經(jīng)常不按標準檢查、檢查手段一般有規(guī)范的操作規(guī)程，但操作時憑經(jīng)驗一般能正常工作，但經(jīng)驗不足，偶爾出現(xiàn)差錯防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用2每12年發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生偶爾不按標準檢查、檢查手段較先進、充分、全面有規(guī)范的操作規(guī)程，但執(zhí)行不規(guī)范能勝任工作防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生嚴格按檢查標準檢查、檢查手段先進、充分、全面有規(guī)范的操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行完全勝任工作防范控制措施有效、全面、充分附件二：評估危害及影響后果的嚴重性（S）等級法律法規(guī)及其他要求(S1)人身傷害程度（S2）經(jīng)濟損失(S3)停工時間(S4)形象受損程度(S5)5違反法律法規(guī)死亡、終身殘疾、喪失勞動能力179。10萬元停工或誤工10天以上山東省內(nèi)4潛在不符合法律法規(guī)部分喪失勞動能力、職業(yè)病、慢性病、住院治療179。5萬元2天以上淄博市內(nèi)3不符合地方法規(guī)標準需要去醫(yī)院治療，但不需住院179。1萬元停工或誤工1天以上,2天以下桓臺縣內(nèi)2不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、規(guī)章制度皮外傷，短時間身體不適1萬元停工或誤工1天以下公司內(nèi)1完全符合沒有受傷無損失沒有停工無影響附件三：風險控制措施及實施期限風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15－16巨大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄7重大危險源管理制度目的為貫徹國家《安全生產(chǎn)法》，落實“安全第一、預防為主”的方針，加強重大危險源的管理，確保公司安全生產(chǎn)的正常運行，杜絕重特大事故的發(fā)生，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各生產(chǎn)單位和部門。危險有害因素應(yīng)定期進行辨識和評估；重大危險源按《重大危險源辨識》（GB182182009）進行辨識。法律依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第70號）《重大危險源辨識》（GB182182009）《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》 AQ30342010《危險化學品重大危險源、罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》AQ30362010《山東省安全生產(chǎn)條例》《危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》AQ30352010《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號）管理機構(gòu)職責 公司的安全管理職責、法規(guī)及國家標準；；，嚴格劃分范圍，不斷完善預測、預警、預案工作；；。 各生產(chǎn)單位的安全管理職責、法規(guī)和公司的規(guī)章制度；，利用公司重大危險源管理系統(tǒng)，督促所屬車間、科室做好預測、預警、預案工作，建立重大危險源的檔案登記、檢測評估、監(jiān)控管理，對存在的問題落實技術(shù)方案和資金，并限期整改；，定期開展演練，落實重大事故應(yīng)急救援工作； 協(xié)助或參加重大事故的調(diào)查和處理。，分別建立重大危險源檔案，各單位應(yīng)定期或及時審核所屬車間重大危險源臺帳，并負責上報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。 每年由公司組織開展定期重大危險源的檢查工作，各生產(chǎn)單位不定期自查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將以《安全檢查通報》形式及時通報，要求限期整改。備案登記、評估和辨識、公司的要求，認真完成國家規(guī)定的重大危險源普查登記，至少每兩年進行一次重大危險源的安全評估工作。，應(yīng)及時按當?shù)匦姓鞴懿块T的規(guī)定，到當?shù)匦姓鞴懿块T備案。對已不構(gòu)成重大危險源的，應(yīng)及時報告注銷。 各單位應(yīng)當按照《危險化學品重大危險源辨識》標準，對本單位的危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存和使用裝置、設(shè)施或者場所進行重大危險源辨識，并記錄辨識過程與結(jié)果。 各單位應(yīng)當明確重大危險源中關(guān)鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構(gòu)，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即消除的，應(yīng)當及時制定治理方案、落實整改措施、責任、資金、時限和預案。 各單位應(yīng)當對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級。危險化學品單位可以組織本單位的注冊安全工程師、技術(shù)人員或者聘請有關(guān)專家進行安全評估，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全評估。 依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，危險化學品單位需要進行安全評價的，重大危險源安全評估可以與本單位的安全評價一起進行，以安全評價報告代替安全評估報告，也可以單獨進行重大危險源安全評估。 企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h政府以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。人員培訓與應(yīng)急救援、檢修、維護及監(jiān)督管理的人員，每年進行一次國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、國家標準以及《安全操作規(guī)程》、防火防爆、機械和電氣、緊急應(yīng)急救援等安全知識的培訓。 各單位應(yīng)當對重大危險源的管理和