【正文】 作，其具體職責如圖21所示。職責1負責制定所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實施組織所有物資的入庫驗收工作，并出具入庫驗收報告妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應商、協作廠商的績效評審工作完成倉儲部經理交辦的其他工作職責2職責3職責4職責5職責6圖21 入庫驗收主管的崗位職責二、入庫驗收專員崗位職責入庫驗收專員的主要職責是執(zhí)行所有物資的入庫驗收工作，其具體職責如圖22所示。職責1協助驗收主管制定物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并嚴格參照執(zhí)行負責所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應的入庫驗收單識別和記錄物資的質量問題，對供應商的包裝、運輸及其他方面提出改進建議拒絕不合格材料、貨物的入庫做好物資驗收記錄，對物資的驗收情況進行統(tǒng)計、分析并及時上報完成上級領導交辦的其他臨時任務職責2職責3職責4職責5職責6圖22 入庫驗收專員的崗位職責第二節(jié) 物資驗收管理制度一、 物資入庫驗收管理制度以下是某公司物資入庫驗收管理制度，供讀者參考。制度名稱物資入庫驗收管理制度編 號執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為了確保所有入庫物資的質量都符合企業(yè)的要求及生產經營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于所有進入本企業(yè)倉庫的物資的驗收。第3條 相關定義入庫驗收是對即將入庫的物資進行質量、數量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。第4條 相關部門職責1．倉儲部驗收人員負責驗收所有物資的數量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2．質量管理部質量檢驗人員負責檢驗所有物資的質量狀況。第2章 入庫驗收的規(guī)劃第5條 入庫驗收的內容1．核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。2．檢查物資的包裝是否牢固、包裝標志標簽是否符合要求。3．開包檢查物資有無損壞。4．物資的分類是否恰當。5．所購物資的數量、尺度比較。6．物資的氣味、顏色、手感等。第6條 入庫驗收的方式1．入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式。對大批量到貨一般只進行抽驗。2．若采用抽驗的方式，則需要根據物資的特點、價值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗比例。下表列出了一些常見的例子。入庫驗收抽驗比例舉例表驗收項目抽驗比例規(guī)定質量檢驗1．帶包裝的金屬材料，抽驗5%～10%，無包裝的金屬材料全部目測查驗2．10臺以內的機電設備，驗收率為100%，100臺以內驗收不少于10%3．運輸、起重設備100%查驗4．儀器儀表外觀質量缺陷查驗率為100%5．易于發(fā)霉、變質、受潮、變色、污染、蟲蛀、機械性損傷的貨物，抽驗率為5%～10%6．外包裝有質量缺陷的貨物檢驗率為100%7．對于供貨穩(wěn)定，質量、信譽較好的廠家產品，特大批量貨物可以通過抽查進行檢驗8．進口貨物原則上逐件檢驗數量檢驗1．不帶包裝的（散裝）貨物的檢斤率為100%，不清點件數；有包裝的毛檢斤率為100%，回皮率為5%～10%，件數清點率為100%2．定尺鋼材檢尺率為10%～20%，非定尺鋼材檢尺率為100%3．貴重金屬材料100%過凈重4．有標量或者標準定量的化工產品，按標量計算，核定總重量5．同一包裝、大批量、規(guī)格整齊的貨物以及包裝嚴密、符合國家標準且有合格證的貨物，可以采取抽查的方式驗量，抽查率為10%～20%第7條 入庫驗收的方法1．視覺檢驗在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結構等表面狀況，檢驗是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結塊等損害情況，對質量加以判斷。2．聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質量。3．觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等，判定質量。4．嗅覺、味覺檢驗通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質量。5．測試儀器檢驗利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。6．運行檢驗對某些特殊貨物，如車輛、電器等進行運行撿驗，確保其能夠正常運行。第8條 入庫驗收的時間1．對于外觀等易識別的物資的檢驗，應于收到物資后一天內完成。2．屬用化學或物理手段檢驗的材料，驗收人員應于收到物資的樣件后三天內完成。3．對于必須試用才能實施檢驗者，由驗收主管于“物資驗收報告表”中注明預計完成日期，一般不超過七天。第3章 物資驗收的程序第9條 處理采購單入庫驗收專員一收到采購部轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分類歸檔存放。第10條 物資標簽在物資待驗入庫前，入庫驗收專員應于外包裝上貼好標簽，并詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數量及到達日期，且將該物資與已驗收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗區(qū)”）。第11條 內購物資驗收1．物資入庫前，入庫驗收專員應對照“采購單”，對物資的名稱、規(guī)格、料號、數量、送貨單位和發(fā)票等進行一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“驗收單”。2．如果發(fā)現實物與“采購單”上所列的內容不符，入庫驗收專員應立即通知采購人員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫，則應在單據上注明實際驗收狀況，并要求采購部相關人員在“驗收單”上會簽。第12條 外購物資驗收1．外購物資入庫前，入庫驗收專員即會同質量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規(guī)格及數量，并將到貨日期及實收數量填入“驗收單”。2．開柜（箱）后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內容不同，應通知辦理購入手續(xù)的采購人員及時進行處理。3．若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質、受潮等異?，F象時，應先初步計算損失。（1）對于損失超過 元以上（含）者，入庫驗收專員應及時通知采購人員進行處理或由其通知供應商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。（2）若損失未超過 元，則依實際數量辦理驗收，并于“驗收單”上注明損失數量及實際情況。4．經供應商代表人員確認后，入庫驗收專員開具“索賠處理單”，呈相關主管審核后，送財務部門及采購部門督促辦理。第13條 入庫驗收結果的處理1．合格物資的處理對于經驗收合格的物資，入庫驗收專員應在外包裝上貼“合格”標簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人員根據標識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗收專員于每日工作結束時，將本日所收物資的數量匯總填入“驗收日報表”，以作為“入賬消單”的依據。2．不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗收專員在外包裝上貼“不合格”標簽，并于“物資驗收報告表”上注明不合格原因，同時向相關主管請示處理辦法，然后轉采購部相關人員處理并通知請購部門。3．交貨數量超額處理經過驗收，若發(fā)現交貨數量超過“訂購量”部分，原則上應予以退回。但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內注明超交數量，經請示相關負責人同意后予以接收。4．交貨數量短缺處理經過驗收，若發(fā)現交貨數量未達“訂購量”時，原則上應要求供應商予以補足。但經請購部門負責人同意后，可采用財務方式解決。第14條 緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達時倉儲部仍未收到“請購單”，入庫驗收專員應事先詢問采購部相關人員。經確認無誤后，方可進行入庫驗收和辦理入庫手續(xù)。第15條 退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應開具“物資交運單”并附“物資驗收報告表”，呈相關領導簽認，作為異常物資出廠憑證。第4章 附則第16條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權歸倉儲部所有。第17條 本制度呈總經理核準后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期五、 物料緊急放行控制制度以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考。制度名稱物料緊急放行控制制度編 號執(zhí)行部門第1條 目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進行控制，特制定本制度。第2條 緊急放行的定義所謂緊急放行，即指因生產急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產的做法。第3條 緊急放行的條件1．對緊急放行的來料，要明確做出標識和記錄。這樣，一旦發(fā)現不符合規(guī)定的物料，能及時追回和更換。2．一般在下述情況下才允許緊急放行。（1）來料若不合格，在技術上可以糾正。（2）來料若不合格，在經濟上不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質量。第4條 在物料驗收程序中應對緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責任人；規(guī)定可追溯性標識的標記方法；規(guī)定識別記錄的內容及記錄由誰保存等。第5條 緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。第6條 當來料進廠后，根據情況需要緊急放行的物料，由責任部門（一般為采購部或生產部）的責任人填寫“物料緊急放行申請表”，報經授權人審批。物料緊急放行申請表進料名稱料號批量規(guī)格數量生產批號供應商名稱業(yè)
經辦人職務/聯系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準人日期第7條 對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好識別記錄，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱及所提供的證據。第8條 在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。第9條 應設置適當的緊急放行的停止點（停止點是指相應文件規(guī)定的某點，未經指定組織授權批準，不能越過該點繼續(xù)實施緊急放行），對于流轉到停止點上的緊急放行來料，在接到證明該批產品合格的檢驗報告后，才能將來料放行。第10條 若發(fā)現緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識及識別記錄，及時、快速地將不合格品追回。第11條 本制度經總經理審核確認后，自頒布之日起執(zhí)行。 編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié) 物資驗收管理表格一、到貨交接單編號： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標志標記單位件數重量貨物存放處車號運單號提料單號備注提貨人： 經辦人： 接收人：二、物資驗收單1．原材料驗收單編號： 訂購單編號： 日期： 年 月 日進料時間料號廠商名稱訂購數交貨數訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點收數實收數檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數量AQL（允收水準）值嚴重一般輕微檢驗數量不良數不良率判定□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全檢質量經理倉儲經理驗收主管驗收專員備注2．零配件驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱編號供 應 商數 量驗收項目標準抽 樣 結 果 記 錄備注1234567891011…1．2．3．…驗收結果□ 及格□ 不及格□ 其他審核驗收專員3．外協品驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日承制廠商編 號送貨日期品 名交貨數量箱 數實際點收數量點收人點收日期質量驗收方式□ 全檢 □ 抽檢 □ 免檢項 次檢驗項目規(guī)格值實測值判定123…綜合判定□ 允收 □ 特采 □ 選別 □ 拒收備注質量管理部倉儲部主管檢驗員主管經辦4．貨物驗收單訂購單編號： 編號： 填寫日期： 年 月 日編號名稱訂購數量規(guī)格符合單位實收數量單價總價是否