【正文】 儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作職責(zé)9職責(zé)10圖112 倉儲(chǔ)部經(jīng)理助理崗位職責(zé)第二章 物資驗(yàn)收管理第一節(jié) 物資驗(yàn)收崗位職責(zé)一、入庫驗(yàn)收主管崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收主管主要負(fù)責(zé)組織所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖21所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)制定所有物資的入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施組織所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并出具入庫驗(yàn)收報(bào)告妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協(xié)助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作完成倉儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6圖21 入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)二、入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收專員的主要職責(zé)是執(zhí)行所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖22所示。職責(zé)1協(xié)助驗(yàn)收主管制定物資入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照執(zhí)行負(fù)責(zé)所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫驗(yàn)收單識(shí)別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議拒絕不合格材料、貨物的入庫做好物資驗(yàn)收記錄，對物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并及時(shí)上報(bào)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6圖22 入庫驗(yàn)收專員的崗位職責(zé)第二節(jié) 物資驗(yàn)收管理制度一、 物資入庫驗(yàn)收管理制度以下是某公司物資入庫驗(yàn)收管理制度，供讀者參考。制度名稱物資入庫驗(yàn)收管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為了確保所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于所有進(jìn)入本企業(yè)倉庫的物資的驗(yàn)收。第3條 相關(guān)定義入庫驗(yàn)收是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。第4條 相關(guān)部門職責(zé)1．倉儲(chǔ)部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2．質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有物資的質(zhì)量狀況。第2章 入庫驗(yàn)收的規(guī)劃第5條 入庫驗(yàn)收的內(nèi)容1．核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。2．檢查物資的包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求。3．開包檢查物資有無損壞。4．物資的分類是否恰當(dāng)。5．所購物資的數(shù)量、尺度比較。6．物資的氣味、顏色、手感等。第6條 入庫驗(yàn)收的方式1．入庫驗(yàn)收有全檢和抽驗(yàn)兩種方式。對大批量到貨一般只進(jìn)行抽驗(yàn)。2．若采用抽驗(yàn)的方式，則需要根據(jù)物資的特點(diǎn)、價(jià)值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗(yàn)比例。下表列出了一些常見的例子。入庫驗(yàn)收抽驗(yàn)比例舉例表驗(yàn)收項(xiàng)目抽驗(yàn)比例規(guī)定質(zhì)量檢驗(yàn)1．帶包裝的金屬材料，抽驗(yàn)5%～10%，無包裝的金屬材料全部目測查驗(yàn)2．10臺(tái)以內(nèi)的機(jī)電設(shè)備，驗(yàn)收率為100%，100臺(tái)以內(nèi)驗(yàn)收不少于10%3．運(yùn)輸、起重設(shè)備100%查驗(yàn)4．儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷查驗(yàn)率為100%5．易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、機(jī)械性損傷的貨物，抽驗(yàn)率為5%～10%6．外包裝有質(zhì)量缺陷的貨物檢驗(yàn)率為100%7．對于供貨穩(wěn)定，質(zhì)量、信譽(yù)較好的廠家產(chǎn)品，特大批量貨物可以通過抽查進(jìn)行檢驗(yàn)8．進(jìn)口貨物原則上逐件檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)1．不帶包裝的（散裝）貨物的檢斤率為100%，不清點(diǎn)件數(shù)；有包裝的毛檢斤率為100%，回皮率為5%～10%，件數(shù)清點(diǎn)率為100%2．定尺鋼材檢尺率為10%～20%，非定尺鋼材檢尺率為100%3．貴重金屬材料100%過凈重4．有標(biāo)量或者標(biāo)準(zhǔn)定量的化工產(chǎn)品，按標(biāo)量計(jì)算，核定總重量5．同一包裝、大批量、規(guī)格整齊的貨物以及包裝嚴(yán)密、符合國家標(biāo)準(zhǔn)且有合格證的貨物，可以采取抽查的方式驗(yàn)量，抽查率為10%～20%第7條 入庫驗(yàn)收的方法1．視覺檢驗(yàn)在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗(yàn)是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等損害情況，對質(zhì)量加以判斷。2．聽覺檢驗(yàn)通過搖動(dòng)、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量。3．觸覺檢驗(yàn)利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定質(zhì)量。4．嗅覺、味覺檢驗(yàn)通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質(zhì)量。5．測試儀器檢驗(yàn)利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質(zhì)。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。6．運(yùn)行檢驗(yàn)對某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運(yùn)行撿驗(yàn)，確保其能夠正常運(yùn)行。第8條 入庫驗(yàn)收的時(shí)間1．對于外觀等易識(shí)別的物資的檢驗(yàn)，應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成。2．屬用化學(xué)或物理手段檢驗(yàn)的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)于收到物資的樣件后三天內(nèi)完成。3．對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由驗(yàn)收主管于“物資驗(yàn)收報(bào)告表”中注明預(yù)計(jì)完成日期，一般不超過七天。第3章 物資驗(yàn)收的程序第9條 處理采購單入庫驗(yàn)收專員一收到采購部轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分類歸檔存放。第10條 物資標(biāo)簽在物資待驗(yàn)入庫前，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)于外包裝上貼好標(biāo)簽，并詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到達(dá)日期，且將該物資與已驗(yàn)收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗(yàn)區(qū)”）。第11條 內(nèi)購物資驗(yàn)收1．物資入庫前，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)對照“采購單”，對物資的名稱、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、送貨單位和發(fā)票等進(jìn)行一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。2．如果發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)立即通知采購人員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫，則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際驗(yàn)收狀況，并要求采購部相關(guān)人員在“驗(yàn)收單”上會(huì)簽。第12條 外購物資驗(yàn)收1．外購物資入庫前，入庫驗(yàn)收專員即會(huì)同質(zhì)量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。2．開柜（箱）后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內(nèi)容不同，應(yīng)通知辦理購入手續(xù)的采購人員及時(shí)進(jìn)行處理。3．若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)先初步計(jì)算損失。（1）對于損失超過 元以上（含）者，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)通知采購人員進(jìn)行處理或由其通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。（2）若損失未超過 元，則依實(shí)際數(shù)量辦理驗(yàn)收，并于“驗(yàn)收單”上注明損失數(shù)量及實(shí)際情況。4．經(jīng)供應(yīng)商代表人員確認(rèn)后，入庫驗(yàn)收專員開具“索賠處理單”，呈相關(guān)主管審核后，送財(cái)務(wù)部門及采購部門督促辦理。第13條 入庫驗(yàn)收結(jié)果的處理1．合格物資的處理對于經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人員根據(jù)標(biāo)識(shí)辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗(yàn)收專員于每日工作結(jié)束時(shí)，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日報(bào)表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。2．不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗(yàn)收專員在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗(yàn)收報(bào)告表”上注明不合格原因，同時(shí)向相關(guān)主管請示處理辦法，然后轉(zhuǎn)采購部相關(guān)人員處理并通知請購部門。3．交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應(yīng)予以退回。但對于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在“驗(yàn)收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接收。4．交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時(shí)，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。第14條 緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達(dá)時(shí)倉儲(chǔ)部仍未收到“請購單”，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)事先詢問采購部相關(guān)人員。經(jīng)確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行入庫驗(yàn)收和辦理入庫手續(xù)。第15條 退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具“物資交運(yùn)單”并附“物資驗(yàn)收報(bào)告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠憑證。第4章 附則第16條 本制度由倉儲(chǔ)部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲(chǔ)部所有。第17條 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于頒布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期五、 物料緊急放行控制制度以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考。制度名稱物料緊急放行控制制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1條 目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進(jìn)行控制，特制定本制度。第2條 緊急放行的定義所謂緊急放行，即指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。第3條 緊急放行的條件1．對緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄。這樣，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的物料，能及時(shí)追回和更換。2．一般在下述情況下才允許緊急放行。（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（2）來料若不合格，在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第4條 在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的標(biāo)記方法；規(guī)定識(shí)別記錄的內(nèi)容及記錄由誰保存等。第5條 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。第6條 當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人填寫“物料緊急放行申請表”，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。物料緊急放行申請表進(jìn)料名稱料號(hào)批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期第7條 對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第8條 在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。第9條 應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)（停止點(diǎn)是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施緊急放行），對于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行來料，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將來料放行。第10條 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，及時(shí)、快速地將不合格品追回。第11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起執(zhí)行。 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 物資驗(yàn)收管理表格一、到貨交接單編號(hào)： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號(hào)運(yùn)單號(hào)提料單號(hào)備注提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人：二、物資驗(yàn)收單1．原材料驗(yàn)收單編號(hào)： 訂購單編號(hào)： 日期： 年 月 日進(jìn)料時(shí)間料號(hào)廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號(hào)發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL（允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲(chǔ)經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注2．零配件驗(yàn)收單編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日采購單號(hào)零件名稱編號(hào)供 應(yīng) 商數(shù) 量驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽 樣 結(jié) 果 記 錄備注1234567891011…1．2．3．…驗(yàn)收結(jié)果□ 及格□ 不及格□ 其他審核驗(yàn)收專員3．外協(xié)品驗(yàn)收單編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日承制廠商編 號(hào)送貨日期品 名交貨數(shù)量箱 數(shù)實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量點(diǎn)收人點(diǎn)收日期質(zhì)量驗(yàn)收方式□ 全檢 □ 抽檢 □ 免檢項(xiàng) 次檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)格值實(shí)測值判定123…綜合判定□ 允收 □ 特采 □ 選別 □ 拒收備注質(zhì)量管理部倉儲(chǔ)部主管檢驗(yàn)員主管經(jīng)辦4．貨物驗(yàn)收單