【正文】 及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項制度并貫徹實(shí)施根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點(diǎn)編制各項工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉儲工作任務(wù)并將各項任務(wù)落實(shí)到人定期組織盤點(diǎn)，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系，參與建設(shè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，監(jiān)督倉儲質(zhì)量體系實(shí)施情況核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額并嚴(yán)格控制，保證合理庫存、合理使用掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫倉儲工作分析報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對呆滯料、廢料、不合格品等提出處理意見，并協(xié)助實(shí)施做好倉儲部團(tuán)隊建設(shè)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)和績效考核工作職責(zé)9職責(zé)10負(fù)責(zé)倉儲部與其他職能部門的溝通、協(xié)調(diào)事宜完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作合理調(diào)配下屬員工，指導(dǎo)他們開展工作，監(jiān)督他們執(zhí)行計劃，努力提高他們的積極性和服務(wù)意識職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖111 倉儲部經(jīng)理崗位職責(zé)二、倉儲部經(jīng)理助理崗位職責(zé)倉儲部經(jīng)理助理主要協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉庫的日常管理、文件發(fā)送和人員調(diào)撥等，其具體職責(zé)如圖112所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)制定所有物資的入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施組織所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并出具入庫驗(yàn)收報告妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協(xié)助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6圖21 入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)二、入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收專員的主要職責(zé)是執(zhí)行所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖22所示。制度名稱物資入庫驗(yàn)收管理制度編 號執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為了確保所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第3條 相關(guān)定義入庫驗(yàn)收是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。2．質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有物資的質(zhì)量狀況。2．檢查物資的包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求。4．物資的分類是否恰當(dāng)。6．物資的氣味、顏色、手感等。對大批量到貨一般只進(jìn)行抽驗(yàn)。下表列出了一些常見的例子。2．聽覺檢驗(yàn)通過搖動、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量。4．嗅覺、味覺檢驗(yàn)通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質(zhì)量。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。第8條 入庫驗(yàn)收的時間1．對于外觀等易識別的物資的檢驗(yàn)，應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成。3．對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由驗(yàn)收主管于“物資驗(yàn)收報告表”中注明預(yù)計完成日期，一般不超過七天。第10條 物資標(biāo)簽在物資待驗(yàn)入庫前，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)于外包裝上貼好標(biāo)簽，并詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到達(dá)日期，且將該物資與已驗(yàn)收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗(yàn)區(qū)”）。2．如果發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)立即通知采購人員及主管。第12條 外購物資驗(yàn)收1．外購物資入庫前，入庫驗(yàn)收專員即會同質(zhì)量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。3．若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)先初步計算損失。（2）若損失未超過 元，則依實(shí)際數(shù)量辦理驗(yàn)收，并于“驗(yàn)收單”上注明損失數(shù)量及實(shí)際情況。第13條 入庫驗(yàn)收結(jié)果的處理1．合格物資的處理對于經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人員根據(jù)標(biāo)識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗(yàn)收專員于每日工作結(jié)束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日報表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。3．交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應(yīng)予以退回。4．交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。第14條 緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達(dá)時倉儲部仍未收到“請購單”，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)事先詢問采購部相關(guān)人員。第15條 退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應(yīng)開具“物資交運(yùn)單”并附“物資驗(yàn)收報告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠憑證。第17條 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于頒布之日起實(shí)施，修訂時亦同。制度名稱物料緊急放行控制制度編 號執(zhí)行部門第1條 目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進(jìn)行控制，特制定本制度。第3條 緊急放行的條件1．對緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識和記錄。2．一般在下述情況下才允許緊急放行。（2）來料若不合格，在經(jīng)濟(jì)上不會發(fā)生較大損失。第4條 在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追溯性標(biāo)識的標(biāo)記方法；規(guī)定識別記錄的內(nèi)容及記錄由誰保存等。第6條 當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人填寫“物料緊急放行申請表”，報經(jīng)授權(quán)人審批。第8條 在緊急放行的同時，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報告必須盡快完成。第10條 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄，及時、快速地將不合格品追回。 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 物資驗(yàn)收管理表格一、到貨交接單編號： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號運(yùn)單號提料單號備注提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人：二、物資驗(yàn)收單1．原材料驗(yàn)收單編號： 訂購單編號： 日期： 年 月 日進(jìn)料時間料號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL（允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注2．零配件驗(yàn)收單編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱編號供 應(yīng) 商數(shù) 量驗(yàn)收項目標(biāo)準(zhǔn)抽 樣 結(jié) 果 記 錄備注1234567891011…1．2．3．…驗(yàn)收結(jié)果□ 及格□ 不及格□ 其他審核驗(yàn)收專員3．外協(xié)品驗(yàn)收單編號： 填寫日期： 年 月 日承制廠商編 號送貨日期品 名交貨數(shù)量箱 數(shù)實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量點(diǎn)收人點(diǎn)收日期質(zhì)量驗(yàn)收方式□ 全檢 □ 抽檢 □ 免檢項 次檢驗(yàn)項目規(guī)格值實(shí)測值判定123…綜合判定□ 允收 □ 特采 □ 選別 □ 拒收備注質(zhì)量管理部倉儲部主管檢驗(yàn)員主管經(jīng)辦4．貨物驗(yàn)收單訂購單編號： 編號： 填寫日期： 年 月 日編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨o 是o 否會計科目廠商供應(yīng)合計檢查方式抽樣（ %不合格）驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員全數(shù)（ 個不合格）總經(jīng)理財務(wù)部倉儲部采購部財務(wù)主管核算員倉儲主管驗(yàn)收專員采購主管制單員五、物資驗(yàn)收日報表編號： 日期： 年 月 日檢驗(yàn)主管制表人國外來料序號品名規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良品數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號品名規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良品數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注七、物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期： 年 月 日序號交貨單編號料名料號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法123…合計主管： 制表：第三章 物資入庫管理第一節(jié) 物資入庫崗位職責(zé)一、入庫主管崗位職責(zé)入庫主管的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)物資入庫的管理，并編制相關(guān)庫房報表。職責(zé)1負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫手續(xù)，并組織辦理相應(yīng)的入庫事宜定期編制入庫物資的入庫臺賬根據(jù)庫存以及物資情況對庫房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整定期編制相關(guān)庫房報表完成上級交辦的其他工作事項職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5圖31 入庫主管崗位職責(zé)二、入庫專員崗位職責(zé)入庫專員的主要職責(zé)是協(xié)助入庫主管核對相關(guān)入庫憑證，按時完成物資入庫工作。職責(zé)1負(fù)責(zé)對擬入庫的物資進(jìn)行入庫登記，與驗(yàn)收人員辦理入庫交接手續(xù)根據(jù)庫房規(guī)劃，合理安排貨物的存放地點(diǎn)，做好相關(guān)入庫報表的編制、單據(jù)整理和貨位編號工作負(fù)責(zé)核對成品或物料的入庫憑證，并核查相關(guān)入庫手續(xù)、單證協(xié)助入庫主管進(jìn)行倉庫規(guī)劃與布置工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4圖32 入庫專員崗位職責(zé)三、入庫制單員崗位職責(zé)入庫制單員的主要職責(zé)是協(xié)助入庫主管制作各類入庫單據(jù)，協(xié)助完成物資入庫工作。職責(zé)1根據(jù)質(zhì)檢人員確認(rèn)的合格品規(guī)格、型號及數(shù)量，填制“采購入庫單”，并根據(jù)物料適用范圍選擇相應(yīng)的倉庫核對采購物料的單價是否有較大浮動，發(fā)現(xiàn)問題及時更改并重新填制“采購入庫單”根據(jù)外協(xié)件的不同狀態(tài)進(jìn)行倉庫調(diào)撥，暫估價格并錄入根據(jù)“產(chǎn)成品檢驗(yàn)結(jié)果通知單”上所載型號、數(shù)量、所屬倉庫，填制“產(chǎn)成品入庫單”職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4負(fù)責(zé)其他入庫單的制作職責(zé)5圖33 入庫制單員崗位職責(zé)第二節(jié) 物資入庫管理制度一、 倉庫規(guī)劃制度以下是某公司的倉庫規(guī)劃制度，供讀者參考。第2條 適用范圍適用于所有存放物料、產(chǎn)品的倉庫。2．入庫專員根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況向入庫主管報告?zhèn)}庫利用情況。倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表倉庫區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲存區(qū)儲貨區(qū)庫房儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲存易受氣候條件影響的貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲存貨物的設(shè)施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物貨場貨場是用于儲存