【正文】 理體系的建設(shè)，組織人員對(duì)其進(jìn)行審核以保證其有效控制運(yùn)行負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈的質(zhì)量控制，指導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商、外協(xié)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行控制管理職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8指導(dǎo)、參與重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和事故的處理協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖112 質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)質(zhì)量管理部經(jīng)理的主要職責(zé)是在質(zhì)量總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常質(zhì)量管理工作，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，圍繞質(zhì)量管理體系實(shí)施有效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改善。權(quán)力1制定、實(shí)施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力對(duì)質(zhì)量事故、檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力對(duì)不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力預(yù)算及控制質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)的權(quán)力在部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)越權(quán)指揮重大、緊急質(zhì)量事故中的權(quán)力權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核和處罰的建議權(quán)其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10圖111 質(zhì)量管理部權(quán)力第三節(jié) 質(zhì)量管理部崗位職責(zé)一、質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)質(zhì)量總監(jiān)的主要職責(zé)是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量戰(zhàn)略、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和相關(guān)制度等工作，全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高客戶滿意度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。職責(zé)1負(fù)責(zé)企業(yè)各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施及各種質(zhì)量管理活動(dòng)的組織與推動(dòng)制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，及時(shí)處理各種質(zhì)量事故和糾紛組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、工序和成品等的檢驗(yàn)工作，出具檢測(cè)報(bào)告組織對(duì)生產(chǎn)制程進(jìn)行質(zhì)量管理，并提出生產(chǎn)制程質(zhì)量的改善措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施組織對(duì)不合格品的評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證負(fù)責(zé)定期提供質(zhì)量管理工作的年度、季度、月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，供領(lǐng)導(dǎo)層作出運(yùn)營(yíng)決策職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8及時(shí)提出質(zhì)量工作所需器具的申購(gòu)，并對(duì)相關(guān)的檢驗(yàn)儀器、量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備等進(jìn)行管理建立和完善質(zhì)量管理體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、組織和推行職責(zé)9職責(zé)10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職責(zé)11其他有關(guān)質(zhì)量管理的工作職責(zé)12圖110 質(zhì)量管理部職責(zé)二、質(zhì)量管理部權(quán)力質(zhì)量管理部主要是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，受總經(jīng)理委托，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量工作行使策劃、指揮、指導(dǎo)、審核、控制和監(jiān)督的權(quán)力。進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量控制專員質(zhì)量保證工程師制程檢驗(yàn)主管質(zhì)量管理體系專員質(zhì)量控制工程師質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管制程巡檢專員制程首檢專員成品檢驗(yàn)主管出貨檢驗(yàn)專員成品檢驗(yàn)專員質(zhì)量控制主管質(zhì)量器具主管質(zhì)量器具專員質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量管理體系主管質(zhì)量成本主管質(zhì)量成本工程師質(zhì)量成本專員圖19 大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例二第二節(jié) 質(zhì)量管理部責(zé)權(quán)一、質(zhì)量管理部職責(zé)質(zhì)量管理部的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系符合ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)主管外協(xié)質(zhì)量主管質(zhì)量體系主管進(jìn)料檢驗(yàn)專員制程巡檢專員產(chǎn)品檢驗(yàn)專員外協(xié)檢驗(yàn)專員外協(xié)質(zhì)量控制專員質(zhì)量體系專員質(zhì)量信息專員圖17 中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（八）大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)1．圖18顯示的是大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板之一。質(zhì)量管理部經(jīng)理外購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)外協(xié)品檢驗(yàn)零部件檢驗(yàn)下料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)整機(jī)裝配檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)性能型式試驗(yàn)質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析檔案管理檢驗(yàn)一科檢驗(yàn)二科總檢科質(zhì)量體系管理科質(zhì)量總監(jiān)圖15 按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（六）小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖16顯示的是小型企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)。質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師鑄造檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管工序控制主管機(jī)械加工檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系管理主管裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管專員專員專員專員專員專員質(zhì)量總監(jiān)圖12 單一產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（三）不同產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖13顯示的是某家規(guī)模較大、生產(chǎn)若干種產(chǎn)品的單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。此時(shí)，在具體生產(chǎn)企業(yè)中，生產(chǎn)制造活動(dòng)是由大量緊密結(jié)合的工序組成的，而且每一道工序都涉及專門技術(shù)。（九）其他相關(guān)工作（一）不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖11顯示的是某家規(guī)模中等、共有三條產(chǎn)品線（A、B和C）的工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。（七）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作收集和掌握國(guó)內(nèi)外先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，向企業(yè)員工傳遞質(zhì)量信息。（五）管理檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)定期檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量?jī)x器，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。（三）制訂、落實(shí)質(zhì)量工作計(jì)劃編制年度、季度、月度的質(zhì)量工作計(jì)劃，把工作計(jì)劃落實(shí)到具體執(zhí)行人員，并組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查和考核等工作。（一）質(zhì)量管理部的組織管理建立健全質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作，組建質(zhì)量管理工作團(tuán)隊(duì)，明確各崗位的職責(zé)。質(zhì)量管理王蘭會(huì) 編著北 京目 錄第一章 質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 5第一節(jié) 質(zhì)量管理部職能與組織結(jié)構(gòu) 5一、質(zhì)量管理部職能 5二、質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu) 6第二節(jié) 質(zhì)量管理部責(zé)權(quán) 11一、質(zhì)量管理部職責(zé) 11二、質(zhì)量管理部權(quán)力 13第三節(jié) 質(zhì)量管理部崗位職責(zé) 14一、質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé) 14二、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé) 15三、質(zhì)量主管崗位職責(zé) 16四、質(zhì)量專員崗位職責(zé) 17第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理 18第一節(jié) 進(jìn)料檢驗(yàn)崗位職責(zé) 18一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管崗位職責(zé) 18二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 19第二節(jié) 進(jìn)料檢驗(yàn)制度 20二、緊急放行控制制度 20第三節(jié) 進(jìn)料檢驗(yàn)管理表格 21一、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 21二、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表 22四、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 22第三章 制程檢驗(yàn)管理 23第一節(jié) 制程檢驗(yàn)崗位職責(zé) 23一、制程檢驗(yàn)主管崗位職責(zé) 23二、制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé) 24三、制程巡檢專員崗位職責(zé) 25第二節(jié) 制程檢驗(yàn)管理制度 25一、制程首檢管理制度 25第三節(jié) 制程檢驗(yàn)管理表格 27三、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表 27四、制程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 28九、重工返修日?qǐng)?bào)表 28第四章 成品檢驗(yàn)管理 29第一節(jié) 成品檢驗(yàn)崗位職責(zé) 29一、成品檢驗(yàn)主管崗位職責(zé) 29二、成品檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 30三、出貨檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 31第二節(jié) 成品檢驗(yàn)制度 31一、成品檢驗(yàn)管理制度 31三、報(bào)廢品處理管理規(guī)定 34第三節(jié) 成品檢驗(yàn)管理表格 35一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 35四、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 36七、零件不合格品處理表 36第五章 質(zhì)量器具管理 37第一節(jié) 質(zhì)量器具管理崗位職責(zé) 37一、質(zhì)量器具主管崗位職責(zé) 37二、質(zhì)量器具專員崗位職責(zé) 38第二節(jié) 質(zhì)量器具管理制度 39三、質(zhì)量器具維護(hù)校正規(guī)定 39第三節(jié) 質(zhì)量器具管理表單 40一、質(zhì)量器具管理卡 40三、質(zhì)量器具發(fā)放記錄表 41五、質(zhì)量器具保養(yǎng)記錄表 41第六章 質(zhì)量控制管理 42第一節(jié) 質(zhì)量控制崗位職責(zé) 42一、質(zhì)量控制主管崗位職責(zé) 42二、質(zhì)量控制專員崗位職責(zé) 43三、質(zhì)量控制工程師崗位職責(zé) 44四、質(zhì)量保證工程師崗位職責(zé) 45第七章 質(zhì)量改進(jìn)管理 56第一節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)管理崗位職責(zé) 56一、質(zhì)量改進(jìn)主管崗位職責(zé) 56二、質(zhì)量改進(jìn)專員崗位職責(zé) 57第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)制度 58三、質(zhì)量改進(jìn)提案制度 58第三節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)管理表格 63一、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表 63三、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單 63四、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 64第八章 質(zhì)量成本控制 65第一節(jié) 質(zhì)量成本控制崗位職責(zé) 65一、質(zhì)量成本主管崗位職責(zé) 65二、質(zhì)量成本專員崗位職責(zé) 66三、質(zhì)量成本工程師崗位職責(zé) 67第二節(jié) 質(zhì)量成本管理制度 68一、質(zhì)量成本核算制度 68第三節(jié) 質(zhì)量成本管理表格 71一、質(zhì)量成本計(jì)劃表 71四、質(zhì)量管理月報(bào)表 72第九章 質(zhì)量管理體系管理 74第一節(jié) 質(zhì)量管理體系管理崗位職責(zé) 74一、質(zhì)量管理體系主管崗位職責(zé) 74二、質(zhì)量管理體系專員崗位職責(zé) 75第二節(jié) 質(zhì)量管理體系管理制度 76三、質(zhì)量記錄控制規(guī)定 76第三節(jié) 質(zhì)量管理體系管理表格 78三、生產(chǎn)過(guò)程審核計(jì)劃表 78四、過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表 79第一章 質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 質(zhì)量管理部職能與組織結(jié)構(gòu)一、質(zhì)量管理部職能質(zhì)量管理部的主要職能是保證產(chǎn)品的質(zhì)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理及質(zhì)量體系的運(yùn)行。其具體職能如下。（二）擬定質(zhì)量管理制度制定企業(yè)質(zhì)量管理方針，確定質(zhì)量管理的目標(biāo)，擬定質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等管理制度。（四）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作按技術(shù)文件編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，組織實(shí)施企業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審工作。（六）建立全面的質(zhì)量管理體系建立和完善質(zhì)量保證體系，組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)審工作。（八）配合質(zhì)量管理教育培訓(xùn)計(jì)劃協(xié)助人力資源部制訂全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并配合培訓(xùn)工作的開展。圖11 不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（二）單一產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖12顯示的是加工、生產(chǎn)單一產(chǎn)品的單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。因此，需要一個(gè)質(zhì)量工程師進(jìn)行所有工序的質(zhì)量計(jì)劃工作。質(zhì)量管理部經(jīng)理工序控制工程師C產(chǎn)品線質(zhì)量工程師A產(chǎn)品線工序控制工程師B產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B產(chǎn)品線工序控制工程師進(jìn)廠材料工序控制工程師A產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C產(chǎn)品線圖13 不同產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（四）不同制造企業(yè)的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖14顯示的是某家大型器具企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)。出貨檢驗(yàn)專員質(zhì)量質(zhì)量主管質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)專員進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量管理部經(jīng)理圖16 小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（七）中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖17顯示的是中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。質(zhì)量體系計(jì)劃專員質(zhì)量工程專員質(zhì)量信息設(shè)備專員進(jìn)料檢驗(yàn)測(cè)試專員成品質(zhì)量檢驗(yàn)專員質(zhì)量信息設(shè)備主管質(zhì)量工程主管工序控制主管制程質(zhì)量管理主管質(zhì)量控制主管質(zhì)量控制專員工序質(zhì)量控制專員質(zhì)量設(shè)備維修專員制程質(zhì)量管理專員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量管理部經(jīng)理圖18 大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例一2．圖19顯示的是大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板之二。具體職責(zé)如圖110所示。其具體權(quán)力如圖111所示。其具體職責(zé)如圖112所示。其具體職責(zé)如圖113所示。其具體職責(zé)如圖114所示。其具體職責(zé)如圖115所示。其具體職責(zé)如圖21所示。其具體職責(zé)如圖22所示。第2條本制度適用于來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)對(duì)緊急放行行為的管理。第4條緊急放行的條件1對(duì)緊急放行的來(lái)料，要明確作出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的情況時(shí)能及時(shí)追回和更換。發(fā)現(xiàn)來(lái)料雖不合格但在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件的質(zhì)量。第6條按規(guī)定認(rèn)真填寫緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，不得在保存期內(nèi)丟失和擅自銷毀。申請(qǐng)表的格式一般如下表所示。第9條在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且必須盡快完成檢驗(yàn)報(bào)告。第11條若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回。第13條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起執(zhí)行。其具體職責(zé)如圖31所示。其具體職責(zé)如圖32所示。其具體工作職責(zé)如圖33所示。第2條本制度適用于對(duì)企業(yè)生產(chǎn)中制造的首件產(chǎn)品（包括半成品、成品）的管理。第2章首檢基本要求第4條企業(yè)制造的產(chǎn)品符合下列情形之一時(shí)，必須執(zhí)行首件檢驗(yàn)。2新工藝、新材料、新設(shè)備的第一次使用。4使用新的工裝與模具。第5條生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)如遇以上情形之一，必須在生產(chǎn)第一件產(chǎn)品后通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)人員判定產(chǎn)品合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，否則，將嚴(yán)肅處理該生產(chǎn)人員并由其承擔(dān)所造成的后果。2質(zhì)檢人員在生產(chǎn)車間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工時(shí)，應(yīng)調(diào)出相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)、樣品及相關(guān)器具，作好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。4質(zhì)檢人員按照相關(guān)的檢驗(yàn)文件及規(guī)范對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行全面的檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 原料產(chǎn)地： 產(chǎn)品名稱生產(chǎn)時(shí)間操作者首檢時(shí)